大商集團(tuán)大慶乙烯商場有限公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及管控制度1、目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理、預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化制定本制度2、適用范圍依據(jù)本公司的實(shí)際情況，確定本公司的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍如下：（）日常經(jīng)營活動(dòng)。（）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)（）事故及潛在的緊急情況（）所有進(jìn)入經(jīng)營場所的人員活動(dòng)；（）產(chǎn)品的運(yùn)輸和銷售過程；（）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（）丟棄、廢棄、拆除與處置；（）企業(yè)周圍環(huán)境；（）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3、職責(zé)3.1主要負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍。制定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃并承擔(dān)審核批準(zhǔn)的責(zé)任。主持年終公司風(fēng)險(xiǎn)評審工作。每年不少于1次。負(fù)責(zé)廠級風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收。3.2安全員是風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的歸口管理人員，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析培訓(xùn)率≥，每年不少于1次。3.3公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。直接負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作并承擔(dān)部門相應(yīng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制“糾正、預(yù)防措施”的實(shí)施、檢查和驗(yàn)收。負(fù)/適時(shí)。負(fù)責(zé)制定部門或相關(guān)項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃。4、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)機(jī)構(gòu)組長：李玉昆副組長：左艷玲滕士明成員：全體員工5、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則5.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則：（）政策的符合性準(zhǔn)則；（）安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準(zhǔn)則；（）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性準(zhǔn)則；（）安全管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的可靠性準(zhǔn)則；（）實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的可能性準(zhǔn)則；（）風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則。5.2本單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則：采用風(fēng)險(xiǎn)度可能性×后果嚴(yán)重性S規(guī)定為：評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）等法律、法規(guī)及人公司形象商場停重大國內(nèi)影>50規(guī)潛在違反法喪失勞行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)公司內(nèi)規(guī)不符合集團(tuán)骨折、省內(nèi)影響輕微受不符合公司不大，幾公司及周邊<10無損沒有停形象沒有受失業(yè)損事件發(fā)生的可能性（）標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何檢測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生?；蛭磭?yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。并定期進(jìn)行檢測，或現(xiàn)場有防范有充分、有效的防范、控制、檢測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限在采取措施降低危害前,不15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立即或近立運(yùn)行控制程序，定期檢期整改查、測量及評估。可考慮建立目標(biāo)、建立操作2年內(nèi)治中等理可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)有條件、可容忍指導(dǎo)書但需定期檢查有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理輕微或可無需采用控制措施，但需保忽略的風(fēng)存記錄險(xiǎn)、外部評價(jià)由有關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)自行選用評價(jià)準(zhǔn)則。6、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分析的范圍及職責(zé)（1）新改擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)做安全預(yù)（設(shè)立）評價(jià)；（2）新改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)階段應(yīng)由安全員、廠務(wù)部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；（3）公司投產(chǎn)、運(yùn)行過程中的常規(guī)和非常規(guī)以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動(dòng)應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；（由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；（）商品的運(yùn)輸和銷售過程以及經(jīng)營場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品的風(fēng)險(xiǎn)由營銷部、業(yè)務(wù)部進(jìn)行分析，并做好控制記錄；（價(jià)；（析，并做好控制記錄。7、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)周期7.1常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開始之前，開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。7.2在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：（）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求（）操作條件變化或工藝改變（）技術(shù)改造項(xiàng)目（）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識（）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。8、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)實(shí)施步驟8.1主要負(fù)責(zé)人主持風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)，成立評價(jià)小組。8.2各相關(guān)部門收集整理評價(jià)所需材料，提交評價(jià)組織8.3危險(xiǎn)源辨識：實(shí)施現(xiàn)場檢查，識別危險(xiǎn)有害因素8.4通過定性和定量評價(jià)，確定評價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級8.4.1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)責(zé)人初審簽字，報(bào)安全員終審批準(zhǔn)；8.4.2崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重大部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和輕微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制度操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。9、風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容9.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：9.1.1控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及廠的經(jīng)營運(yùn)行情況9.1.2可靠的技術(shù)保證和服務(wù)9.2控制措施應(yīng)包括：9.2.1工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全9.2.2管理措施，規(guī)范安全管理9.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識9.2.4人體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害10、風(fēng)險(xiǎn)信息更新10.1不間斷的組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素。10.2企業(yè)對于常規(guī)活動(dòng)，每年組織一次評審或檢查，檢查危險(xiǎn)、有害因素識別的充分性，即危險(xiǎn)、有害因素是否得到了全面識別；看技術(shù)的發(fā)展，是否需要選擇、更新控制措施；看風(fēng)險(xiǎn)控制效果是否達(dá)到要求，是否控制在可接受范圍內(nèi)。10.3企業(yè)對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較中道的隱患治理項(xiàng)目和工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危價(jià)，在此基礎(chǔ)上編寫實(shí)施方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。10.4公司發(fā)生下列情況時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：①新的或變更的法律法規(guī)或其他要求②操作條件變化或工藝改變③技術(shù)改造項(xiàng)目④有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識⑤組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。11、