各種流程圖樣本會(huì)務(wù)工作流程圖會(huì)務(wù)工作會(huì)務(wù)工作主要會(huì)議:黨組會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)、干部職工例會(huì)其它會(huì)議:座談會(huì)、專題會(huì)等會(huì)前準(zhǔn)備會(huì)議通知準(zhǔn)備材料布置會(huì)場(chǎng)會(huì)間環(huán)節(jié)會(huì)議記錄會(huì)后工作會(huì)議紀(jì)要貫徹落實(shí)各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。接待工作流程圖各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。匯報(bào)情況來(lái)人熱情接待問(wèn)明來(lái)意安排處理熱情送別匯報(bào)情況來(lái)人熱情接待問(wèn)明來(lái)意安排處理熱情送別一般接待活動(dòng)外地客人安排車輛、接站送站外地客人安排車輛、接站送站安排住、食、行接待工作接待工作執(zhí)行送審擬定方案主要公務(wù)活動(dòng)執(zhí)行送審擬定方案主要公務(wù)活動(dòng)各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理運(yùn)行流程圖各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)撥入縣核算支付中心領(lǐng)取經(jīng)費(fèi)審報(bào)與支付記賬報(bào)賬會(huì)計(jì)核算打印報(bào)送各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。物資采購(gòu)與管理工作流程圖各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)或科室負(fù)責(zé)人審批報(bào)送辦公室審批財(cái)務(wù)主管局長(zhǎng)或辦公室主任審批辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)局班子會(huì)研究報(bào)會(huì)計(jì)入賬驗(yàn)收支付超過(guò)1萬(wàn)元各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。審理流程圖項(xiàng)目受理項(xiàng)目受理審計(jì)業(yè)務(wù)科室將審計(jì)項(xiàng)目材料連同科室書面復(fù)核意見書,報(bào)送法制科審理。項(xiàng)目受理法制科以審計(jì)實(shí)施方案為基礎(chǔ),重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)實(shí)施的過(guò)程及結(jié)果。意見溝通法制科審理時(shí),應(yīng)當(dāng)就有關(guān)事項(xiàng)與審計(jì)組及審計(jì)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行溝通審理措施要求審計(jì)組補(bǔ)充重要證據(jù)對(duì)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書進(jìn)行修改出具審理意見書,退回審計(jì)項(xiàng)目材料各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。審計(jì)復(fù)議流程圖申請(qǐng)申請(qǐng)書面申請(qǐng)條件:1.申請(qǐng)主體符合要求2.有明確的被申請(qǐng)人3.請(qǐng)求明確事實(shí)存在4.屬于復(fù)議申請(qǐng)范圍5.不超60日申請(qǐng)期受理法制科自收到申請(qǐng)之日起5日內(nèi)審查,不符合規(guī)定不予受理,并書面告知申請(qǐng)人符合復(fù)議規(guī)定但不屬于本機(jī)關(guān)受理的,告知申請(qǐng)人向有權(quán)機(jī)關(guān)提請(qǐng)或按規(guī)定轉(zhuǎn)送除此之外,自接收之日起即為受理可決定對(duì)具體行政行為是否停止執(zhí)行審查法制科自復(fù)議受理之日起七日內(nèi),將審計(jì)復(fù)議申請(qǐng)書副本發(fā)送被申請(qǐng)人。被申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)書副本之日起十日內(nèi),提出復(fù)議答辯書,并提交作出審計(jì)具體行政行為的證據(jù)、依據(jù)和其它有關(guān)資料。法制科對(duì)具體行政行為合法性及適當(dāng)性進(jìn)行審查根據(jù)有關(guān)規(guī)定,審查發(fā)現(xiàn)受理不當(dāng)案件經(jīng)復(fù)議機(jī)關(guān)審查或同意后可撤回復(fù)議申請(qǐng)決定撤回復(fù)議申請(qǐng)復(fù)議決定限期履行維持變更確定違法可作出賠償內(nèi)容的決定或責(zé)令重新作出具體行政行為各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃流程圖計(jì)劃編制準(zhǔn)備計(jì)劃編制準(zhǔn)備根據(jù)法律、法規(guī)和國(guó)家其它有關(guān)規(guī)定,按照本級(jí)人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的要求,確定年度審計(jì)工作重點(diǎn),編制年度審計(jì)計(jì)劃。計(jì)劃編制步驟(一)各業(yè)務(wù)科室根據(jù)審計(jì)需求,初步選擇審計(jì)項(xiàng)目。計(jì)劃編制步驟(二)法制科對(duì)初選的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究,確定備選審計(jì)項(xiàng)目。計(jì)劃編制步驟(三)法制科對(duì)備選審計(jì)項(xiàng)目排序、配置審計(jì)資源和編制年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃草案。年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議審定報(bào)經(jīng)本級(jí)政府行政首長(zhǎng)批準(zhǔn)并向上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告應(yīng)當(dāng)自在年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃確定之日起7日內(nèi)告知列入年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的國(guó)有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行將年度審計(jì)計(jì)劃下達(dá)到審計(jì)業(yè)務(wù)科室執(zhí)行。年度審計(jì)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá),審計(jì)項(xiàng)目組織和實(shí)施單位應(yīng)當(dāng)確保完成,不得擅自變更。檢查落實(shí)計(jì)劃計(jì)劃管理部門應(yīng)當(dāng)定期檢查年度審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況,評(píng)估執(zhí)行效果。審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中,遇有特殊情況的,應(yīng)當(dāng)按照原審批程序調(diào)整。有審計(jì)結(jié)果公告計(jì)劃的,走審計(jì)結(jié)果公告工作流程。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。目標(biāo)管理流程圖根據(jù)年度審計(jì)計(jì)根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃和”三項(xiàng)”建設(shè)需要,設(shè)定責(zé)任目標(biāo),成立目標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組將責(zé)任目標(biāo)送局領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議審定和相關(guān)單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)實(shí)施按照年度工作計(jì)劃組織目標(biāo)實(shí)施做好目標(biāo)實(shí)施的督導(dǎo)、溝通、協(xié)調(diào)工作目標(biāo)考核辦公室下達(dá)目標(biāo)考核通知書組織目標(biāo)考核目標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組綜合各方面情況,集體審定考核結(jié)果將考核結(jié)果上報(bào)局黨組研究并公示對(duì)目標(biāo)管理優(yōu)勝單位予以通報(bào)表彰目標(biāo)考核各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。干部任免流程 工資津貼調(diào)標(biāo)流程 人員增減流程競(jìng)爭(zhēng)職位演講競(jìng)爭(zhēng)職位演講民主推薦組織考察黨組研究擬定人選公示上級(jí)審批職務(wù)任免依據(jù)考核年度時(shí)間及干部任職文件對(duì)工資、津貼調(diào)標(biāo)上級(jí)審批工資審批表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門接收人員調(diào)入、調(diào)出、招錄介紹信辦理調(diào)入、調(diào)出、招錄、退休人員手續(xù)增、減人員編制上級(jí)核定編制各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。群眾來(lái)信、來(lái)訪、舉報(bào)、審計(jì)回訪發(fā)現(xiàn)違紀(jì)案件線索群眾來(lái)信、來(lái)訪、舉報(bào)、審計(jì)回訪發(fā)現(xiàn)違紀(jì)案件線索初步核查撰寫初查報(bào)告立案否調(diào)查取證并根據(jù)情節(jié)提出初步處理意見提交有關(guān)會(huì)議研究,上報(bào)市紀(jì)檢委下達(dá)處理決定案卷歸檔答復(fù)信訪人反應(yīng)失實(shí)錯(cuò)案移交有關(guān)部門各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。紀(jì)檢監(jiān)督流程圖重大事項(xiàng)決策重大事項(xiàng)決策重要干部任免重大項(xiàng)目開支大額資金使用審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施列席黨組、班子會(huì)議監(jiān)督會(huì)議法定程序執(zhí)行會(huì)議決策決議審計(jì)回訪檢查工作紀(jì)律提請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及黨組、班子會(huì)議處理違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)發(fā)現(xiàn)案件線索各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。計(jì)算機(jī)科信息化項(xiàng)目建設(shè)流程表1、1、依據(jù)審計(jì)廳的統(tǒng)一部署、有關(guān)通知要求和局本級(jí)信息化建設(shè)需要,編制項(xiàng)目需求和采購(gòu)方案22、采購(gòu)方案經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子研究審核批準(zhǔn)后,按照政府采購(gòu)規(guī)定辦理協(xié)議供貨或公開招標(biāo)手續(xù)。33、依據(jù)協(xié)議供貨規(guī)定或政府采購(gòu)辦提交的專家評(píng)標(biāo)報(bào)告擬定采購(gòu)合同,報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審簽。44、經(jīng)辦人配合完成相關(guān)的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收接管工作。如有必要,應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)科室和采購(gòu)專家參加項(xiàng)目驗(yàn)收。55、經(jīng)辦人憑采購(gòu)合同和供應(yīng)商發(fā)票填寫報(bào)銷單據(jù),報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批。66、局辦公室財(cái)務(wù)依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,辦理轉(zhuǎn)賬支付采購(gòu)資金。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。7各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。7、辦理采購(gòu)資產(chǎn)登記和設(shè)備臺(tái)帳管理。離退休人員管理與服務(wù)流程圖根據(jù)市委老干部根據(jù)市委老干部局的有關(guān)要求,向離退休人員發(fā)放有關(guān)學(xué)習(xí)資料。定期對(duì)離退休人員開展健康檢查,節(jié)日開展慰問(wèn)等活動(dòng)。定期或不定期召開離退休人員管理與服務(wù)座談會(huì)、征求意見,聽取建議,向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。進(jìn)行本年度離退休人員管理與服務(wù)年度總結(jié),做好下一年度計(jì)劃。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。發(fā)展黨員流程圖制定制定發(fā)展計(jì)劃確定入黨積極分子并組織教育培訓(xùn)、考試確定發(fā)展對(duì)象,組織外調(diào)材料,填寫入黨志愿書召開支部黨員大會(huì),對(duì)入黨申請(qǐng)人進(jìn)行表決經(jīng)過(guò)所在黨支部完美各種材料,報(bào)機(jī)關(guān)黨委;機(jī)關(guān)黨委指定專人對(duì)發(fā)展對(duì)象進(jìn)行談話召開黨委會(huì),確定黨員發(fā)展對(duì)象為預(yù)備黨員并審批各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第14頁(yè)。各種流程圖樣本全文共15頁(yè)，當(dāng)前為第14頁(yè)。黨員表彰流程圖制定計(jì)劃、調(diào)查研究,草擬方案,黨小組制定計(jì)劃、調(diào)查研究,草擬方案,黨小組討論,支委會(huì)審議,黨委會(huì)經(jīng)過(guò)活動(dòng)運(yùn)行,做好宣傳動(dòng)員,定期檢查指導(dǎo),推廣交流經(jīng)驗(yàn)。評(píng)比表彰,黨員個(gè)人匯報(bào),黨小組