XXXXXXXXX控制狀態(tài)/controlmode：工程變更控制程序EngineeringChangeControlProcedure文件編號/DocNo：XX-XX-XX文件版本/DocEd：XX生效日期/Operation：20XX-XX-XX編制Prepared審核Checked批準(zhǔn)Approved文件名稱FileName工程變更控制程序/EngineeringChangeControlProcedure更改史(REVISIONHISTORY)版本DocEd更改日期ChangeDate發(fā)起人Originator更改原因ReasonsforChangeXX首版6.3.4.變更涉及相關(guān)部門時，須轉(zhuǎn)交相關(guān)部門會簽意見，以便工程部作決策參考用；6.3.5.若變更涉及產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸、外觀、功能，或影響客戶使用時，須由銷售部預(yù)先通知客戶，客戶同意變更與否，由銷售部會簽于ECR；6.3.6.相關(guān)部門會簽后由工程部經(jīng)理確認(rèn)是否變更，若確認(rèn)不作變更，則將ECR復(fù)印分發(fā)給ECR提出部門；若確認(rèn)需變更，工程部則依ECR內(nèi)容執(zhí)行變更；6.3.7.如變更產(chǎn)生變更費用，則需將費用數(shù)額用大寫和小寫兩種格式記錄在ECR中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行變更；6.4.變更實施要求6.4.1.ECR必須經(jīng)過有效審批后方可執(zhí)行變更；6.4.2.變更應(yīng)嚴(yán)格按照ECR審批確定的內(nèi)容和范圍實施；6.4.3.為有效地完成變更，應(yīng)明確變更過程所需要的信息資料6.4.4.完成變更的工藝、設(shè)備在運行前，確保變更涉及的所有工藝相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶椤⑿薷幕蚋?，同時應(yīng)對變更影響或涉及的人員進行培訓(xùn)或溝通6.5.變更執(zhí)行和ECN發(fā)行6.5.1.若變更只需更改文件資料，則由工程部工程師直接將文件資料修改，并將修改后的文件連同ECN發(fā)行；6.5.2.外購件變更時，由工程部工程師將ECN發(fā)給采購，采購聯(lián)系供應(yīng)商提供樣件，樣件連同質(zhì)保書送工程部工程師確認(rèn)；6.5.3.變更對產(chǎn)品外觀，外形尺寸，產(chǎn)品裝配，電氣性能，機械性能等各方面有影響時，由工程部工程師和相關(guān)人員對產(chǎn)品性能、裝配過程等進行確認(rèn)，并將變更后的驗證報告和變更后的資料交工程部主管審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部工程師將修改后的工程資料連同ECN發(fā)行；6.5.4.材料變更：同種材質(zhì)，變更不同規(guī)格型號，經(jīng)樣品測試和裝配測試確認(rèn)OK，可直接發(fā)行變更后工程資料及ECN；6.5.5.材質(zhì)變更，較大的外觀變更，以及可能影響到客戶使用的變更，在ECR階段工程部工程師需將變更資料連同質(zhì)保承諾書交銷售部送給客戶確認(rèn)（如客戶不同意變更，則由工程部工程師根據(jù)客戶要求重新提交變更資料，必要時邀請客戶到公司進行確認(rèn)），經(jīng)客戶確認(rèn)后由相關(guān)銷售人員在ECR上簽字方可發(fā)行ECN，客戶確認(rèn)方式可采用質(zhì)保承諾書，電子郵件，傳真回復(fù)等可查詢途徑。小的外觀變更，由銷售部確認(rèn)是否須經(jīng)客戶確認(rèn)；6.5.6.ECN由工程部工程師負(fù)責(zé)發(fā)行，發(fā)行時須清楚地標(biāo)示變更原因、內(nèi)容、日期、執(zhí)行人等相關(guān)信息。執(zhí)行人確認(rèn)，工程主管審核，工程經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行。工程更改較大時需總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可發(fā)行；6.5.7.相關(guān)部門收到工程部發(fā)出的ECN后，嚴(yán)格按照ECN要求操作，工程部工程師或主管負(fù)責(zé)檢查相關(guān)部門對ECN的執(zhí)行落實情況。6.6.其他類型變更6.6.1.微小變更，如圖面/BOM修正，標(biāo)注更改，料號更改/修正，標(biāo)簽變更等，對產(chǎn)品性能，外觀無影響，經(jīng)工程部主管確認(rèn)可以不經(jīng)ECR程序，由工程部直接下發(fā)ECN執(zhí)行變更；6.6.2.緊急變更時，可由申請部門通知工程部，工程部工程師組織相關(guān)人員提出變更方案，經(jīng)工程部經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后執(zhí)行更改并實施，在緊急情況處理完成后，所有相關(guān)部門或人員按正式的變更流程補充相應(yīng)的手續(xù)和資料；6.6.3.同類替換，符合原設(shè)計規(guī)格的替換不需執(zhí)行變更程序；6.6.4.處于開發(fā)階段（設(shè)計開發(fā)資料尚未審批下發(fā)）的設(shè)計變更，無需執(zhí)行變更程序，工程部工程師經(jīng)工程部主管批準(zhǔn)后執(zhí)行變更，改動較大則須經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。6.7.變更后受影響物料及產(chǎn)品的處理方式（影響到物料及產(chǎn)品時執(zhí)行）6.7.1.外購?fù)局械奈锪?.7.1.1.如物料影響較大，采購人員應(yīng)立即通知供應(yīng)商取消訂單；6.7.1.2.如物料對產(chǎn)品質(zhì)量及各方面無影響，并經(jīng)客戶認(rèn)同，則可以繼續(xù)采購、使用。6.7.2.生產(chǎn)裝配現(xiàn)場的物料6.7.2.1.如無影響并經(jīng)客戶同意，則繼續(xù)使用；6.7.2.2.如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部或采購?fù)ㄖ?yīng)商進行返工；6.7.2.3.如影響較大但價值較高的物料，則由制造部申請退庫，倉庫人員進行備注，留作以后合適的項目上用；6.7.2.4.如影響較大且價值低的物料，則由制造部申請報廢，按報廢流程進行。6.7.3.倉庫庫存物料6.7.3.1.如無影響并經(jīng)客戶同意，則可繼續(xù)使用；6.7.3.2.如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部或采購?fù)ㄖ?yīng)商進行返工；6.7.3.3.如影響較大但價值較高的物料，則暫不處理，由倉庫人員進行備注，以期在以后的項目上用；6.7.3.4.如影響較大且價值低的物料，則由倉庫申請報廢，按報廢流程進行。6.7.4.生產(chǎn)現(xiàn)場在制品6.7.4.1.制造部應(yīng)立即停止生產(chǎn)或裝配，確定無影響后繼續(xù)生產(chǎn)/裝配；6.7.4.2.如影響較大，則終止生產(chǎn)/裝配；6.7.4.3.如影響較小，則有選擇性的進行生產(chǎn)/裝配。6.7.5.生產(chǎn)現(xiàn)場已制品6.7.5.1.如對已制品無影響，則繼續(xù)使用或辦理入庫；6.7.5.2.如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部進行返工；6.7.5.3.如影響較大且價值較高的制品，則由質(zhì)量部按更改前的檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后，制造部申請入庫，倉庫人員進行備注，留作以后合適的項目用；6.7.5.4.如影響較大且價值低的制品，則由質(zhì)量部按更改前的檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后，由工程部和采購物流部根據(jù)當(dāng)前的庫存情況以及當(dāng)前項目的資源需求情況等信息，判定是留用還是作為報廢。6.7.6.已出貨的產(chǎn)品6.7.6.1如產(chǎn)品已發(fā)到客戶現(xiàn)場但無影響，則繼續(xù)銷售或安裝；6.7.6.2.如有影響，但時間充足，且可以通過返工滿足要求，則由項目部將變更部分的零件返回公司，返工完成后發(fā)客戶現(xiàn)場安裝；6.7.6.3.如有影響，且時間緊張或無法返工，則由公司將變更后的零件發(fā)送客戶現(xiàn)場進行安裝。工作流程R：職責(zé)部門S：配合部門工程變更控制程序C圖相關(guān)記錄R：相關(guān)部門R：相關(guān)部門R：工程部S：相關(guān)部門R：工程部S：相關(guān)部門R：工程部S：相關(guān)部門R：工程部R：銷售部R：工程部S：相關(guān)部門R：工程部R：相關(guān)部門S：工程部R：相關(guān)部門R：相關(guān)部門變更需求變更需求ECR發(fā)起評審不變更同類替換緊急變更工程變更微小變更不執(zhí)行本程序變更方案變更方案工程主管確認(rèn)是否需客戶