Q/XX有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)Q/XX-2019項(xiàng)目部物資采購合同管理工作標(biāo)準(zhǔn)（試行）編制部門:編制人:審核人:電話:電子郵箱:2020-1-1試行2019-12-162020-1-1試行XX建設(shè)有限公司發(fā)布項(xiàng)目部物資采購合同管理工作標(biāo)準(zhǔn)(Q/XX-2019).工作內(nèi)容采購合同擬制。2采購合同的評(píng)審。采購合同的簽訂和用印。采購合同和資料的歸檔。5合同信息按規(guī)定錄入公司合同管理系統(tǒng)6合同臺(tái)賬的建立。1.7合同簽訂部門把新簽合同交財(cái)務(wù)部門留存一份，并每季度報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門。8在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)新簽采購合同進(jìn)行交底或傳閱。9采購合同的履行。10采購合同的變更。11采購合同的終止或解除。2.工作標(biāo)準(zhǔn)采購合同應(yīng)使用公司的標(biāo)準(zhǔn)示范文本，采購部門按照采購物資的特性和項(xiàng)目要求，對(duì)公司的合同范本進(jìn)行小范圍修改和完善，使合同內(nèi)容滿足采購要求。2采購合同簽訂方在公司合格方名錄內(nèi)。采購合同經(jīng)過由兩級(jí)公司(指揮部)的市場(chǎng)開發(fā)部門、工程管理部門、財(cái)務(wù)部門、法律部門、風(fēng)控與成本管理部門及其他相關(guān)部門人員對(duì)采購合同進(jìn)行評(píng)審并簽字確認(rèn)，評(píng)審人員簽字完整、清晰。采購合同簽訂完成后，供應(yīng)商先簽字蓋章，我方公司法定代表人或授權(quán)代理人簽字完成后，采購部門填寫《用印審批單》，申請(qǐng)單位經(jīng)辦人簽字、經(jīng)理或分管物資設(shè)備的副經(jīng)理審批，經(jīng)公司相關(guān)部門審批完成后蓋章。5將采購合同信息按規(guī)定錄入公司合同管理系統(tǒng)。建立采購合同臺(tái)賬完善，及時(shí)更新，定期上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門。采購合同傳閱、分發(fā)、外借留存相關(guān)記錄表。收集采購合同履約過程資料：材料管理人員建立材料到貨臺(tái)賬、出入庫臺(tái)賬和入庫單、耗料單。及時(shí)掌握采購合同的付款情況。因客觀情況變化導(dǎo)致不能履行（或不能全面履行合同的）或?qū)Ψ教岢雎男挟愖h時(shí)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見，報(bào)上級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式予以回復(fù)。由于不可預(yù)見的情況或特殊原因，合同需要變更，合同簽訂一方要以書面的形式告知對(duì)方，在獲得對(duì)方的同意并按公司規(guī)定履行相關(guān)程序后，雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。變更合同，須符合法定或約定的條件，補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)按要求評(píng)審后方可簽訂。10由于特殊原因需終止或解除合同時(shí)，合同簽訂部門應(yīng)及時(shí)以書面的形式告知對(duì)方，在獲得對(duì)方的同意后，辦理有效的合同解除手續(xù)。需要書面認(rèn)可的，雙方應(yīng)及時(shí)簽訂采購合同終止或解除的書面文件。11收集采購合同執(zhí)行過程中的合同變更資料和合同終止資料，并及時(shí)歸檔。責(zé)任部門及人員責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目分管經(jīng)理。責(zé)任部門：項(xiàng)目部物資設(shè)備部門。管理責(zé)任：項(xiàng)目部物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)人。直接負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目部物資設(shè)備部門經(jīng)辦人。工作程序1采購部門按照采購物資的特性和項(xiàng)目要求起草編制合同合同擬制完成后，需有相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審合同評(píng)審?fù)瓿珊?，供?yīng)商先簽字蓋章。合同簽訂后，將合同信息按規(guī)定錄入公司合同管理系統(tǒng)，各級(jí)采購部門應(yīng)建立《采購（租賃）合同臺(tái)帳》，及時(shí)更新，每季度報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門；新簽合同在財(cái)務(wù)部門留存一份，并留存合同簽收記錄表。收集合同簽訂過程資料及時(shí)歸檔。為保障合同正確履行，對(duì)合同履行涉及的部門人員，進(jìn)行合同交底或傳閱，留存相關(guān)記錄。合同生效后，應(yīng)全面履行合同。在合同執(zhí)行過程中，合同的變更。9合同的終止或解除合。.10收集采購合同執(zhí)行過程中的合同變更資料和合同終止資料，并及時(shí)歸檔。.檢查標(biāo)準(zhǔn)及程序每季度由項(xiàng)目物資設(shè)備部門或直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行自檢。每季度由項(xiàng)目經(jīng)理或分管經(jīng)理對(duì)物資設(shè)備部門進(jìn)行檢查，考核打分。上級(jí)公司業(yè)務(wù)部門每年應(yīng)進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)口檢查不少于一次，按評(píng)分表進(jìn)行量化打分。.考核獎(jiǎng)懲季度考核得分90分以下，扣除項(xiàng)目部物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)人和本項(xiàng)工作直接負(fù)責(zé)人當(dāng)季度各5%績效工資。得分100分及以上，獎(jiǎng)勵(lì)物資采購部門負(fù)責(zé)人和本項(xiàng)工作直接負(fù)責(zé)人當(dāng)季度各5%績效工資。上級(jí)公司對(duì)口業(yè)務(wù)部門檢查考核評(píng)分90分以下，扣除分管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)季度5%績效工資，同時(shí)扣除物資采購部門負(fù)責(zé)人和本項(xiàng)工作直接負(fù)責(zé)人當(dāng)季度各5%績效工資。得分100分及以上，獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)物資采購部門負(fù)責(zé)人和本項(xiàng)工作直接負(fù)責(zé)人當(dāng)季度各5%績效工資。.附錄1:《采購合同管理工作流程圖》.附錄2：()季度《采購合同管理檢查考核表》采購合同管理工作流程()季度采購合同管理檢查考核評(píng)分表檢查日期:序號(hào)工作內(nèi)容分值工作成果查分查分檢得1合同擬制261.采用公司標(biāo)準(zhǔn)范本12分。2.合同修改完善條款符合實(shí)際采購情況6分。3合同條款對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)小8分。2合同評(píng)審10L合同經(jīng)過相關(guān)部門評(píng)審8分。2.評(píng)審表簽字完整規(guī)范2分。3合同審核5.合同經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核3分。.評(píng)審表簽字完整2分。4合同簽訂7.簽字人員符合要求4分。.簽訂日期明確3分。5合同蓋章51.留存公司用印申請(qǐng)流程5分。6合同管理系統(tǒng)錄入41.及時(shí)錄入合同管理系統(tǒng)4分。7建立合同臺(tái)賬，資料整理歸檔131.建立合同臺(tái)賬7分。2資料整理歸檔6分。8合同交底或傳閱6.進(jìn)行合同交底或傳閱4分。.留存記錄2分。9到貨臺(tái)賬、出入庫手續(xù)、限額領(lǐng)料單151.到貨臺(tái)賬完整5分。2.出入庫手續(xù)完整5分。3.領(lǐng)料單填寫和簽字完整5分。10合同變更7.合同變更流