綿陽市藍天國際假日酒店可行性研究報告初稿綿陽市榮興酒店投資有限公司第一章總論一、項目背景1、項目名稱綿陽市藍天國際假日酒店建設工程(暫定；下同)2、項目業(yè)主概況名稱：綿陽市藍天國際假日酒店籌備組項目負責人;XXX項目地址：綿陽市機場東路郵編：621000聯(lián)系電話XXXXXXXXXXX可行性研究報告編制單位：綿陽市榮興酒店投資有限公司：5、可行性報告研究工作范圍：項目建設的必要性；建設規(guī)模；場址及建設條件；工程方案設計；環(huán)境影響；勞動安全衛(wèi)生；組織機構(gòu)、進度計劃；招標初步方案；投資估算；資金籌措；財務評價；社會效益評價；研究結(jié)論與建議。有關(guān)項目功能使用方面的內(nèi)容，以及建設所需要的有關(guān)原始資料事宜，由綿陽市榮興酒店投資有限公司負責提供。目錄總論項目概況項目投入總資金及效益情況結(jié)論與建議。第二章建設的必要性一、項目建設的必要性第三章需求分析與建設規(guī)模一、需求分析二、市場預測（一）政務、商務、會務、大型喜事宴會接待的客源（二）外地來綿陽旅游及商務的客源

三、項目基本定位四、周邊環(huán)境分析五、城市消費能力分析六、酒店建設布局設想七、經(jīng)營宗旨分析八、項目擬建規(guī)模第四章場址及建設條件場址二、建設條件(一)自然條件(二)施工條件第五章工程方案設計一、設計概況二、項目概況1、建設地點：綿陽市機場東路2、建設目標:以會務、宴席、客房、康樂接待為一體的園林式酒店。3、建設規(guī)模：酒店建筑面積為18000m2。4、主要技術(shù)經(jīng)濟指標規(guī)劃建設凈用地面積11000m2主體綜合樓7000m2（2）餐飲綜合樓4000m2（3）配套設施2000m2（4）康樂中心輔樓2000㎡（5）環(huán)境、道路、景觀建設3000㎡三、項目投入總資金及效益情況(一)項目一次性總投資5600萬元，年均收入2549.78萬元，成本率33.5%、年均費用率（工資、能耗、維修、稅費等）50%；投資利潤率16.5%；（二）每8年大型維護裝修改造一次，每平方費用約1000元，計每次約1500萬，消化每次大型維護裝修改造投入約3年。（三）綜上兩項；投資回收期約20年。四、結(jié)論與建議。本項目建成后將成為綿陽市會務、大型喜事宴會、客房、康樂接待的高檔休閑場所，必將進一步提升綿陽城市形象，提高接待檔次、接待能力，充分發(fā)揮在綿陽對外開放和發(fā)展旅游等方面的作用。本項目建設有一定的市場需求空間，建設條件具備，方案合理，財務評價指標可行，具有良好的社會效益和一定的經(jīng)濟效益，建議建設單位按照總體規(guī)劃，依據(jù)基本建設程序可分期實施。建設工程滿足酒店要求標準和功能定位的要求，重點打造商務接待區(qū)、會務中心、喜事宴會接待區(qū)、酒店入口景觀、以及酒店設備設施等；以及其它配套景觀和設施建造。整個建設工程從設計、施工到今后的經(jīng)營管理應合理地開發(fā)利用，做到環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展兼顧。第二章建設的必要性一、項目建設的必要性1、項目的建設是提高接待規(guī)模和接待檔次的需要綿陽市的、會務、商務、喜事會、宴席接待能力和接待檔次急需提高，因此，藍天國際假日酒店的建設工程是為了提高綿陽市人民生活品質(zhì)的需要，從而為藍天國際假日酒店努力發(fā)揮優(yōu)勢、扮好角色、與時俱進，藍天國際假日酒店作為綿陽市重要的政務，會務、商務、喜事宴會接待中心，能同時接待喜事宴會1270人用餐、住宿200人、休閑娛樂150人、會議接待200人的接待能力。2、項目的建設是促進綿陽旅游業(yè)的發(fā)展和人民生活的需要發(fā)展旅游業(yè)是當今世界的一大潮流，隨著人民生活水平的不斷提高，伴隨著生活品質(zhì)的提升，旅游、休閑娛樂進入人們的生活。我國已把旅游業(yè)擺在加快經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略地位。3、項目的建設是進一步提升城市形象和改善投資環(huán)境的需要綿陽作為四川省第二大城市，目前接待更高層次旅游的酒店不多，因此，隨著綿陽經(jīng)濟的不斷發(fā)展和綿陽城市地位的不斷提升，建設一個能夠體現(xiàn)綿陽城市地位和良好投資環(huán)境的窗口是非常必要的。藍天國際假日酒店是展示綿陽形象的重要窗口，其建設工程顯得尤其必要。項目建設能促進綿陽市經(jīng)濟和社會的發(fā)展

藍天國際假日酒店的營業(yè)收入由餐飲、住宿、娛樂、及其他服務項目構(gòu)成，通過高檔次的服務讓賓客享受實實在在的高品位的消費。上述服務項目市場大、且均是適合各類層次消費的政務、商務、宴會、假日休閑的項目，均易獲得投資成功，同時藍天國際假日酒店的建設可以為市民提供更多的就業(yè)崗位，從而緩解就業(yè)矛盾，有利于維護社會穩(wěn)定，起到繁榮城市經(jīng)濟的作用，為地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，促進地區(qū)經(jīng)濟的振興。第三章需求分析與建設規(guī)模一、需求分析（一）、綿陽市星級賓館設施現(xiàn)狀綿陽市主要星級賓館一覽表酒店名稱星級客房數(shù)（間）床位數(shù)（床）餐位數(shù)（座）富樂山國際酒店四星124205500長虹大酒店四星196344800綿州酒店四星3125001200綿州溫泉酒店四星263468490王子大酒店四星228398400綿州開元酒店三星133221700五牛大酒店三星68120200桃源大酒店三星144234450九龍賓館三星75155430浣花賓館三星108208300七曲山大酒店三星88154250奇峰國際酒店三星121225400北川西羌國際大酒店三星164301260江油太白大酒店三星1512831000江油賓館三星1462651200江油明華飯店三星100150450江油國際大酒店三星103303320由上表可知，綿陽市星級酒店主要為三星級，四星級酒店也不多，度假休閑酒店較少，接待大型喜事宴會能力較弱。二、市場預測藍天國際假日酒店的客源主要有以下幾個方面：

（一）政務、商務、會務、大型喜事宴會接待的客源藍天國際假日酒店作為綿陽市的政務、商務、會務、大型喜事會接待中心，同時保障不正常航班旅客的食宿，這也是藍天國際假日酒店最穩(wěn)定的客源。同時，綿陽市是我國重要的國防軍工和科研生產(chǎn)基地，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎較好，四川省區(qū)劃調(diào)整后，其經(jīng)濟總量僅次于成都，在四川省的經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用。綿陽科技人員和智力資源密集，有一大批實力很強的軍工科研院所和企業(yè)。交通便捷，城市建設已形成較好基礎，2012年，國務院作出了關(guān)于同意建設綿陽國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的批復，因此，隨著綿陽科技城建設步伐的加快，綿陽各種類型的會務，商務、大型喜事會宴請等活動將隨之增多，這也將為藍天國際假日酒店帶來穩(wěn)定的客源。（二）外地來綿陽旅游及商務的客源

旅游經(jīng)濟正成為第三產(chǎn)業(yè)中引人注目的經(jīng)濟增長點，旅游消費正成為一種時尚。以旅游、娛樂、休閑為明顯特征的新經(jīng)濟走勢強勁，其中起龍頭作用的是旅游。所以旅游作為朝陽產(chǎn)業(yè)正日益被各地所倚重，綿陽的旅游也隨著這種氣候熱了起來。1、自然旅游資源綿陽市自然旅游資源表現(xiàn)出秀、奇、驚、險等特點。有大熊貓保護區(qū)——王朗（九寨后山）生態(tài)旅游景區(qū)、蜀中一絕（天然畫屏）――竇圌山、翠柏濃蔭――七曲山、十二碧峰――羅浮山溫泉之都、林海杜鵑――千佛山、猿王洞等景觀。2、獨特的人文景觀綿陽歷史悠久，有著以皇帝元妃嫘祖故里為代表的上古文化；以李白故里為代表的漢唐文化；以七曲山大廟為代表的文昌文化；以白馬藏族風情為代表的氐羌文化；以富樂山公園為代表的三國文化。以及極富地方本土特色的道教文化、佛教文化和當代文化。3、高科技旅游資源綿陽境內(nèi)還有堪稱電子科技、彩電大王、中國民族工業(yè)典范的長虹商貿(mào)中心；核工業(yè)科技館和亞洲第一、世界第三的空氣動力研究發(fā)展中心“827風洞”。同時，來綿陽投資合作的外商，臺、港、澳地區(qū)及國內(nèi)其他地區(qū)的投資商越來越多，他們對于接待設施的要求也越來越高，這也為藍天國際假日酒店提供了較大的政務，商務客源市場。三、項目基本定位本項目的建設定位為綿陽市重要的政務、大型喜事宴會、會務、商務、延誤航班保障等。四、周邊環(huán)境分析本項目地處綿陽市國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，與民航機場、民航管理局相鄰、與區(qū)政府、塘訊鎮(zhèn)政府、與多個國家科研單位，企事業(yè)單位相距不遠，與川音國際藝術(shù)學院相鄰，交通便利，環(huán)境綠化典雅。五、城市消費能力分析綿陽市作為四川省第二大城市，經(jīng)濟快速的發(fā)展，人口不斷的增長，消費能力不斷的在提高，社會需求越來越大，社會要求越來越高，在一般的餐飲消費也能達到人均30——60元之間，高標準一般在100——200元之間，綜合人均消費能力在80元左右，客房消費能力在120——500元之間，綜合人均消費能力在120元左右，綜合以上消費分析，本項目擬建一個餐飲綜合人均消費在80元左右，客房消費在200元左右的綜合型酒店。六、酒店建設布局設想1、經(jīng)上述分析，酒店擬建客房標準間50個，單間35個，普通套房10個，總統(tǒng)套房5個，共計房間100個，大、中、小會議室三個。2、餐飲擬建1000人同時用餐的大廳一個，豪華包房18個餐位220個，西餐廳一個50個餐位，3、休閑康樂中心一個容納150人消費，七、經(jīng)營宗旨分析1;本項目的經(jīng)營的方向為、政務、商務、會務為主要接待，檔次高，環(huán)境優(yōu)雅，服務優(yōu)良，消費適中，力求高效，快捷、滿意。2：次主要經(jīng)營為以大型喜事宴會為主，酒店擬建設一個1200人同時用餐的一個大型喜事宴會大廳，綿陽市作為四川省第二大城市，城市總?cè)丝谝堰_到150萬左右，在綿陽市現(xiàn)有的酒店經(jīng)營中能達到一次接待量上1000人同時開餐的酒店并不多，僅此一家，而他的停車位，環(huán)境等遠達不到消費者的需要，所以在本項目的籌建開始就考慮到這點，建設好后從環(huán)境的布局，停車位的布局，中、西式的婚禮的布局，婚慶禮儀公司的建立，一并完善到位，力求打造綿陽市第一個頂級的高端喜事宴會綜合型酒店，從而達到綿陽市的社會效益和酒店的經(jīng)濟效益，建設綿陽市南大門的一個新名片。八、項目擬建規(guī)模本項目擬建規(guī)模如下：規(guī)劃建設凈用地面積11000m2本次建造面積18000m2（1）大堂綜合樓7000m2（2）餐飲綜合樓4000m2（3）康樂中心輔樓2000m2（4）配套設施輔樓2000m2（8）環(huán)境景觀建造3000㎡第四章場址及建設條件一、場址建設地址位于綿陽市國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，藍天國際假日酒店現(xiàn)需用地面積約16.5畝，地形為坡地，相鄰有著名的川音國際藝術(shù)學院、綿陽南郊機場。美麗的南湖邊，環(huán)境優(yōu)美、綠樹成蔭，二、建設條件(一)自然條件l、地理區(qū)位綿陽市位于四川盆地西北部，涪江中上游地帶。地理坐標為：東經(jīng)103°45′-105°43′，北緯30°42′-33°03′。東鄰廣元市的青川縣、劍閣縣和南充市的南部縣、西充縣；南接遂寧市的射洪縣；西界德陽市的羅江縣、中江縣、綿竹縣；西北與阿壩藏族羌族自治州和甘肅省的文縣接壤。全市幅員面積20249平方公里。2、地形按地貌主要類型分：山區(qū)占61.0%，丘陵區(qū)占20.4%，平壩區(qū)占18.6%。3、氣候綿陽是亞熱帶濕潤氣候，年平均降水量826毫米～1417毫米，平均氣溫14.7℃～17.3℃，極端氣溫-4.5℃～39.4℃，無霜期平均253天～301天。4、資源綿陽市生物資源十分豐富，綿陽市境內(nèi)有植物4500多種，其中藥用植物2100多種，主要林木樹種300多種。其中，國家級保護植物60多種，主要有蘭花類、蘇鐵、珙桐、紅豆杉、大王杜鵑等。由于海拔高度、氣溫和植物垂直分布明顯，形成種類繁多的植物生態(tài)群落，為野生動物的生存提供了良好的棲息環(huán)境和食物基地。綿陽市境內(nèi)有脊椎動物800多種，其中獸類約100種，鳥類420種，爬行類40種，兩棲類50種，魚類190種。國家一級保護動物25種，二級保護動物60種，省級重點保護動物35種，省有益動物約50種。5、生態(tài)環(huán)境經(jīng)大氣自動監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測表明：2011年綿陽市城區(qū)的首要污染物是可吸入顆粒物，其次是二氧化硫，空氣質(zhì)量屬優(yōu)、良的天數(shù)占全年的92.0%，總的情況良好。水環(huán)境按照四川省環(huán)境保護局水質(zhì)月報規(guī)定的9個項目進行評價，100%的段面水質(zhì)均達到規(guī)定的水質(zhì)標準。2003年，綿陽市城區(qū)功能區(qū)噪聲平均晝夜等效聲級為55.1分貝，比上年下降1.5分貝。6、電信全市固定電話機用戶達98.31萬戶，增長28.1%，其中住宅電話46.48萬戶；年末移動電話用戶達119.69萬戶，比上年增長33.5%；國際互聯(lián)網(wǎng)用戶達到15.4萬戶。7、供電綿陽市年均供電量超過13.5億千瓦時,能保證本項目用電的要求。8、供水綿陽市年供水總量為5372萬噸，能滿足全市人民生活和生產(chǎn)建設用水的需要。9、供氣綿陽市區(qū)年天然氣供氣量超過2億立方米，能滿足項目建設要求用氣。(二)施工條件l、天然建筑材料：本工程施工所需要的砂料、卵石、石料、上料等全部能在工程區(qū)15km范圍內(nèi)開采或采購。其儲量和質(zhì)量均能滿足要求。2、主要外來材料的供應：本工程施工的主要外來材料主要包括鋼材、木材、水泥等，均能在區(qū)內(nèi)市場采購。3、施工電源：本工程施工電源由綿陽市電力部門供應。因此，本工程的施工供電可靠，電量充足，能滿足施工要求。4、施工隊伍及設備：施工隊伍通過招投標方式，在市內(nèi)外競爭，擇優(yōu)選擇有能力承擔本工程施工的國家一級專業(yè)施工企業(yè)。工程所需的機械設備由中標企業(yè)自行解決。綿陽市有豐富的勞動力資源，可為本工程提供充足的勞動力。第五章工程方案設計一、設計概況（一）設計依據(jù)1；根據(jù)綿陽市國防科研發(fā)展的需要：根據(jù)綿陽市民航發(fā)展的發(fā)展需要：根據(jù)綿陽市國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的發(fā)展需要：根據(jù)綿陽市川音國際藝術(shù)學院的發(fā)展需要：5、綿陽市市政府提出的意見與建議；6、國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程及規(guī)范；7、旅館建筑設計要求；8、中國星級飯店設計。（二）地理位置概述藍天國際假日酒店位于國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)毗鄰綿陽機場、川音國際藝術(shù)學院，環(huán)境優(yōu)美，綠樹成蔭，庭院式建筑風格，樓臺、亭廊與自然形成有機的和諧。（三）場地環(huán)境分析酒店建設的場地自然環(huán)境景觀優(yōu)勢明顯，擬建筑與地形結(jié)合較合理，此次通過對建筑的布局和體形、體量、立面的優(yōu)化設計和建設工程的精心設計，輔之以人文景觀的設計。建筑與景觀設置充分考慮結(jié)合地形，點、線、面結(jié)合使整個酒店生機勃勃，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美。二、整體景觀規(guī)劃設計（一）設計原則1、大膽創(chuàng)新，用發(fā)展的眼光整合各功能區(qū)及道路系統(tǒng)的基本原則。（二）功能布局功能布局主要分為三大板塊；1、第一板塊為：會務區(qū)依據(jù)專家建議會議區(qū)在道路入酒店區(qū)的左側(cè)。這個位置的好處是起到會務與酒店食宿的動靜區(qū)分。由于會議人流較多、且車流量較大，把會議區(qū)放在酒店的前端是比較合理的。此外會議區(qū)雖與酒店住宿區(qū)獨立，卻又通過人行步道等連接形式，很近的與酒店客房部聯(lián)系了起來。考慮把大量的綠化和景觀區(qū)放在道路的左側(cè)，會議中心藏于景觀后。人可以在梯級綠化前下車通過步行梯道上會議中心，也可坐車直達會議中心的后部下車。車輛下人后可就近停入后部的大型綠化停車場，停車場可容納100多輛車輛。會議中心均考慮為庭院形式，由150人大會議室，60人中會議及2-3個小會議室圍合而成。圍合空間的內(nèi)部是優(yōu)美的園林綠化。第二板塊為：酒店住宿區(qū)（商務區(qū)）酒店住宿區(qū)，由大堂、早餐西餐廳、康樂中心、（1）．綜合樓和后部餐廳為統(tǒng)一的餐飲區(qū)；大堂的功能和設施健全。（2）、入口與大堂進入大堂前的廣場后進入大堂。大堂前的景觀打造以泰式風格建造，并與建筑及環(huán)境更好的融合。(3)、第三板塊為政務區(qū)政務住宿區(qū)分主要是獨體建造，獨體建造設立在水域水景內(nèi)。三、交通路線交通路線為大環(huán)線加內(nèi)部環(huán)線形式。各功能板塊間道路聯(lián)系緊密、方便、快捷。極大的利用了原有的道路的視覺感觀。四、景觀1、設計概念設計圍繞以下概念展開：自然化以自然景觀為線索，創(chuàng)造與自然契合的景觀系統(tǒng)；園林化采用含而不露，曲徑通幽的造景手法，注重空間尺度以及建筑與環(huán)境的相互融合；精致化追求景觀節(jié)點細部的精致和整體環(huán)境的和諧細致。2、景區(qū)組織①整體景觀設計：分為中心景觀、景觀主線、庭院景觀三個層次，三個層次互為依托，互相滲透。②景觀主線：是整個酒店的主要景觀帶及水系景觀，同時又是主要的人行步道。3、植物造景：植被與種植的設計分為草木、灌木和喬木三大部分，分別植于草坡、集中與組團綠地及宅間綠地。為了給客人提供一種現(xiàn)代都市人無法享受到的自然情懷，保留了大片的原生態(tài)樹林。在人工造園區(qū)域，在植物造景上追求四季色彩分明、變化明顯的花草品種，局部依靠大的景觀樹作為視覺中心。從而植物、建筑、山水自然的融合在一起，使園林空間層次豐富、空間感強烈，令人信步其間，頗有意趣。五、給排水設計根據(jù)甲方及現(xiàn)行國家有關(guān)規(guī)范，本工程設置有生活給水系統(tǒng)、生活污水排水系統(tǒng)、雨水排水系統(tǒng)、熱水供應系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)，生活給水可建1000立方米高位水池供應，消防給水可建200立方米高位水池供應，熱水由區(qū)域集中熱氣熱水爐供應，生活污水經(jīng)化糞池初步處理后排入已建污水管網(wǎng)再經(jīng)已建生化處理設施進一步處理，最后排入市政污水管網(wǎng)，雨水經(jīng)管、溝收集可排入新建雨水管網(wǎng)再排入市政雨水管網(wǎng)。七、電氣消防設計（一）負荷性質(zhì)及供電措施本工程根據(jù)《低規(guī)》，本工程屬一類建筑，其消防用電設備電力如消防泵、自噴泵、消防電梯、排煙機、正壓送風機、火災自動報警及聯(lián)動裝置、火災事故照明及疏散指示標志等消防用電設備均按一級負荷要求供電；采用專用電纜，雙回路放射式供電至末端配電箱（柜）自動切換。（二）保護方式本工程采用控制中心報警系統(tǒng)，在各個建設區(qū)域及公共場所設置相應火災，安全報警點，迅速及時的處理一切安全事故及隱患一：消防報警室在確認火災后，能切斷有關(guān)部位的非消防電源，并接通報警裝置及火災應急照明燈。二消防報警室確認火災后，能控制所有電源，并接收其反饋信號；九、主要技術(shù)經(jīng)濟指標規(guī)劃建設凈用地面積11000m2本次建造面積18000m2（1）大堂綜合樓7000m2（2）餐飲綜合樓4000m2（3）康樂中心輔樓2000m2（4）配套設施輔樓2000m2（5）環(huán)境景觀改造3000㎡

第六章環(huán)境影響評價一、環(huán)境現(xiàn)狀（一）、空氣環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀綿陽市城區(qū)的首要污染物是可吸入顆粒物，其次是二氧化硫，空氣質(zhì)量屬優(yōu)、良的天數(shù)占全年的92.0%，總的情況良好。1、二氧化硫綿陽市城區(qū)環(huán)境空氣中二氧化硫年日平均濃度為0.050毫克/立方米，達到《國家環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095—1996二級標準。日平均濃度范圍為0.001-0.337毫克/立方米，最大日平均濃度超標4.6倍。2、二氧化氮綿陽市城區(qū)環(huán)境空氣中二氧化氮年日平均濃度為0.024毫克/立方米，達到《國家環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095—1996一級標準。日平均濃度范圍為0.002—0.088毫克/立方米，最大日平均濃度超標0.1倍。3、可吸入顆粒物(PM10)綿陽市城區(qū)環(huán)境空氣中可吸入顆粒物年日平均濃度為0.079毫克/立方米，達到《國家環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095—1996二級標準。日平均濃度范圍為0.003—0.260毫克/立方米，最大日平均濃度超標1.6倍。4、降水2003年綿陽市城區(qū)降水pH年平均值4.83，比上年下降0.55，酸度比上年增強；酸雨雨量占總雨量的60.4%，酸雨頻率50.8%，分別比上年上升了7.1和8.7個百分點，酸雨pH年平均值4.62，比上年下降0.02，酸度比上年增強。5、降塵綿陽市城區(qū)降塵的年月平均濃度為6.51噸/平方公里·月，比上年下降5.5%，達到四川省暫定降塵標準7噸/平方公里·月。6、硫酸鹽化速率綿陽市城區(qū)硫酸鹽化速率的年月平均濃度為0.35mgSO3/100平方厘米·堿片·日，比上年下降5.7%。（二）、水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀按照四川省環(huán)境保護局水質(zhì)月報規(guī)定的9個項目進行評價，100%的段面水質(zhì)均達到規(guī)定的水質(zhì)標準。1、地表水水質(zhì)依據(jù)《國家地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838—2002，按照四川省環(huán)境保護局水質(zhì)月報規(guī)定的9個項目進行評價，綿陽市城區(qū)涪江干流地表水水質(zhì)狀況如下：涪江平武水文站斷面，水質(zhì)達到地表水環(huán)境質(zhì)量I類標準。北川通口斷面，水質(zhì)達到地表水環(huán)境質(zhì)量Ⅱ類標準。南湖、豐谷、塘汛等3個斷面，水質(zhì)均達到地表水環(huán)境質(zhì)量Ⅲ類標準。2、飲用水源地水質(zhì)依據(jù)《國家地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838—2002，按照四川省環(huán)境保護局水質(zhì)月報規(guī)定的12個必測項目進行評價，涪江橋集中式飲用水源地水質(zhì)達到地表水環(huán)境質(zhì)量Ⅲ類標準。（二）、聲學環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀1、功能區(qū)噪聲綿陽市城區(qū)功能區(qū)噪聲平均晝夜等效聲級為55.1分貝，比上年下降1.5分貝。2、交通噪聲城區(qū)交通干道交通噪聲平均等效聲級（共56個監(jiān)測點）為67.6分貝，達到《國家城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096—93）中規(guī)定的4類標準。3、區(qū)域環(huán)境噪聲綿陽市區(qū)域環(huán)境噪聲（共監(jiān)測213點）平均晝間等效聲級56.3分貝,達到《國家城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096—93）2類標準。二、主要污染源（一）施工期1、機械設備及運輸車輛噪聲。2、施工場地揚塵，施工機械及運輸車輛排放廢氣。3、施工廢水、民工生活污水。（二）、營運期1、一般生活污水、生活垃圾。2、噪聲（空調(diào)、進出車輛等）。3、餐廳油煙。三、環(huán)境保護措施（一）、施工期1、噪聲：采用適當?shù)姆勒窠翟氪胧?，合理布置噪聲設備位置和合理安排施工時間，使施工機械設備噪聲的影響降至低水平。2、揚塵、施工機械及運輸車輛廢氣：加強施工區(qū)的規(guī)劃管理，將建筑材料（主要是黃砂、石子）的堆場定點定位，并采取防塵抑塵措施。同時加強對機械、車輛的維修保養(yǎng)，禁止以柴油為燃料的施工機械超負荷工作，減少煙度和顆粒物排放。3、廢水：廢水經(jīng)化糞池處理后，通過城市污水管網(wǎng)排入污水廠，對受納水域影響甚微。（二）、營運期1、廢水：廢水經(jīng)化糞池（餐廳先經(jīng)隔油池）并經(jīng)消毒處理后，排放廢水中氯、糞大腸菌群等指標能達到《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）三級標準后，經(jīng)過消毒處理后的污水可視同于一般生活污水。2、固定廢棄物生活垃圾采用塑料袋收集，日產(chǎn)日清，由城管部門送市政垃圾場處理。3、廢氣廚房油煙經(jīng)油煙凈化設施處理后（去除率>60%），達標排放。4、設備噪聲中央空調(diào)機組及空調(diào)機組選用低噪型設備，并采用減震和隔聲措施，設備噪聲<70dB（A）。10米外（敏感點距離>10m）可衰減至50dB（A）以下。第七章勞動安全衛(wèi)生為了貫徹“安全第一、預防為主”的方針，確保建設項目符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生標準，以保障工作人員的安全與健康。二、執(zhí)行標準及依據(jù)1、《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（中華人民共和國勞動部令第3號）；2、其他國家規(guī)范和標準。二、建筑及場地布置本工程建設地點位于綿陽市國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，地塊四鄰情況對本工程勞動安全衛(wèi)生無明顯影響。三、勞動與安全防護（一）項目建設過程中危害因素分析1、因人員流線和服務車輛流線設計不當，可能造成的人員擁擠和對人體的傷害；2、機電設備或電器設施因設計、安裝不當造成的觸電危害；3、機電設備運行因操作不當或違反操作規(guī)程造成的人身傷害；4、風機、水泵等噪聲對操作人員的傷害；5、工程施工的工作餐廚房夏季屬高溫作業(yè)，易變質(zhì)。（二）勞動與安全保護措施1、在設計中充分考慮人流、車流分開。2、機電設備和器材安全性能指標須符合國家標準；3、機電設備的選型、安裝施工、驗收必須嚴格按有關(guān)規(guī)范執(zhí)行；4、電力配電線路采用三相五線制，用電設備全部裝有接零系統(tǒng)，移動電器需加漏電保護器；5、對風機、水泵采取減震、消音措施；6、加強對施工工作餐的人員技能培訓和安全教育，建立安全操作規(guī)程和安全管理制度，并按有關(guān)規(guī)定配齊安全防護用品。第八章組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓組織機構(gòu)及勞動定員藍天國際假日酒店建成后組織機構(gòu)及勞動定員擬設置如下：1、執(zhí)行董事：1人；2、總經(jīng)理：1人；3、副總/財務總監(jiān)：1人；4、總經(jīng)理助理：1人；5、行政質(zhì)檢主管2人、6、綜合部：共6人，7、人事主管1人、8、人事培訓主管1人、9、微機管理1人10、員工更衣室管理員2人、11、員工公寓1人；營銷部：共4人，其中經(jīng)理1人、財務部：共3人，其中經(jīng)理1人、會計主管1人、總出納1人、后勤部5人后勤經(jīng)理1人采購員1人、庫管3人、、保安部：共12人，其中經(jīng)理1人、領(lǐng)班2人、監(jiān)控員2人、保安員7人；工程部：共8人，主管2人、電工4人、鍋爐工人2人；賓館前廳部：共15人，其中經(jīng)理1人、總臺領(lǐng)班1人、商務中心領(lǐng)班1人、車隊領(lǐng)班1人、司機2人、總臺接待5人、大堂吧員4人、餐飲部：共37人，其中經(jīng)理1人、餐廳領(lǐng)班4人、餐廳服務員30人、迎賓員2人、廚房：共42人，其中總廚1人、副廚師長3人、廚工15人、廚師23；客房部：共34人，其中經(jīng)理1人、房務中心領(lǐng)班2人、布房領(lǐng)班1人、樓層領(lǐng)班4人、洗衣房領(lǐng)班1人、布草員3人、樓層服務員20人、文員2人?？傆嫞?72人。三、人員培訓項目建成后，由于硬件設施的改善和服務要求的提高，在項目建設的同時，需要對員工進行專業(yè)培訓，因此，在項目建設期間必須同時進行現(xiàn)有人員培訓和公開招聘各類人員，以便在項目建成后，各崗位人員能及時順利工作。項目組織機構(gòu)圖詳附表一。第九章項目實施進度計劃一、編制原則本項目建設工期和進度安排是在建設資金按工程進度計劃到位的前提下進行編制。二、實施進度安排根據(jù)現(xiàn)有施工技術(shù)水平，考慮該項目的具體情況，擬將該項目建設分兩期實施：一期工程主要是重點打造酒店入口景觀、大堂接待區(qū)、政務接待區(qū)、商務接待區(qū)、會務區(qū)、大型喜事宴會接待區(qū)，建設工期為12個月，具體實施進度計劃如下：1、2012年11月—2012年12月，完成規(guī)劃方案、可行性研究報告、立項、勘察、施工圖設計等前期準備工作。2、2013年1月—2013年10月，完成主體結(jié)構(gòu)工程建設。3、2013年11月—2014年3月，完成室內(nèi)外裝修。4、2013年3月—2013年4月，完成設備采購及安裝工程。5、2013年2月—2013年4月，完成室外總圖及環(huán)境。項目進度計劃安排表詳見工程進度計劃表附表。第十章項目招標初步方案一、工程概況本工程主要內(nèi)容包括大堂，大堂綜合樓，餐飲綜合樓，2號樓，會議中心樓，室外管網(wǎng)及景觀環(huán)境建造等工程；本項目總工期為1年，擬于2013年11月底完工。二、項目招標范圍根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會令[2001]第9號令，特編制本項目招標初步方案。招標范圍本項目招標范圍包括：勘察、設計、建筑工程施工、安裝工程、工程監(jiān)理、主要設備、重要材料等全部實行招標。招標組織形式根據(jù)建設項目建設內(nèi)容不同，采取自行招標和委托招標的組織形式，其中：勘察、設計、監(jiān)理、主要設備、重要材料采用自行招標；建筑工程、安裝工程采用委托招標。招標方式本項目采用公開招標和邀請招標方式，其中：勘察、監(jiān)理、主要設備、重要材料采用邀請招標；規(guī)劃設計、建筑工程、安裝工程采用公開招標。三、資質(zhì)要求本項目的勘察、設計及工程監(jiān)理的資質(zhì)等級要求達到國家甲級資質(zhì)。對工程施工方的資質(zhì)要求是：為確保工程質(zhì)量和滿足進度要求，應選擇一級資質(zhì)的施工隊伍承擔本工程施工。四、工程招標基本情況本工程招標基本情況及審批部門核準意見表詳附表十八及十九。第十一章投資估算及資金籌措一、投資估算編制依據(jù)1、本工程總投資指本次建設固定資產(chǎn)投資。2、本工程方案設計圖紙。3、本估算采用投資指標估算法，根據(jù)四川省建設廳二0一0年頒發(fā)的《四川省建設工程工程量清單計價定額》以及綿陽市市場材料價格調(diào)整，并結(jié)合本工程實際情況綜合測定。4、建設場地的自然條件和施工條件。5、按國家發(fā)改委的有關(guān)規(guī)定，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按緩征計。6、按國家發(fā)改委的有關(guān)規(guī)定，漲價預備費不計算。（二）投資估算結(jié)果根據(jù)上述原則，本工程總投資5600萬元，具體估算結(jié)果如下：建筑工程2000萬元安裝工程 400萬元裝飾裝修工程 1860萬元設備購置 800萬元其它工程費 180萬元園林綠化100萬元營運資金200萬元其它費用60萬元總投資 5600萬元二、資金籌措1、自籌資金三、資金分年度使用計劃根據(jù)工程進度安排，全部投資使用計劃可于一年內(nèi)安排。詳見附表五資金來源及使用計劃表。第十二章財務評價一、評價依據(jù)及方法根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度，按照本項目特點，對本項目各項財務指標進行測算和分析，并對項目盈利能力、償債能力和抗風險能力進行分析，以評價其抗風險能力。二、財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)項目計算期本項目計算期取定20年。其中有效建設期1年，經(jīng)營期19年。基準收益率參照同類項目收益率和銀行貸款利率，基準收益率取定為17%。貸款利率銀行貸款利率I=6.12%,按可能得到的貸款渠道預計。4、稅費率：營業(yè)稅稅率為5%；城市維護建設稅、教育費附加、交通建設費附加稅率分別為為7%、3%、4%；企業(yè)所得稅稅率為33%；盈余公積金按10%提取。三、經(jīng)營收入分析藍天國際假日酒店收入來源主要有客房收入、餐飲收入、娛樂及其他收入，具體計算如下：1、客房收入：（1）平均房價的確定藍天國際假日酒店建成后，標間的平均價格為200元/間，項目建成后，景觀等基礎設施條件的優(yōu)勢，酒店的內(nèi)外裝修和室內(nèi)配套設施的完善，都將使酒店的品質(zhì)得到極大的社會認可，參考類似酒店并結(jié)合綿陽市的實際情況，綜合確定藍天國際假日酒店標間的團體平均價格為200元/間.天（優(yōu)惠后），散客的平均價格為260元/間.天（優(yōu)惠后）。（2）標間數(shù)量及入住率藍天國際假日酒店客房數(shù)量為100間，考慮季節(jié)等因數(shù)的影響，酒店平均入住率按70%確定。（3）客房平均年收入藍天國際假日酒店是以政務、商務、會務接待為主，旅游接待為輔的酒店，因此，初步估計團體客人占客人總數(shù)的80%，散客占客人總數(shù)的20%，則客房平均年收入為：平均：200元/間.天×100（間）×70%×365（天）=511萬元2、餐飲收入根據(jù)其他同類酒店的經(jīng)營數(shù)據(jù)，及藍天國際假日酒店的餐位并據(jù)此估算餐飲收入，藍天國際假日酒店餐位數(shù)量共計1270個，人均消費60元，上座率按30%平均：1270*2=2540*30%=762*60=45720*365=1668.78萬元根據(jù)上述分析，藍天國際假日酒店建成后平均就餐人數(shù)為390人，平均消費為60元/人1/餐，4、娛樂收入根據(jù)藍天國際假日酒店建設的娛樂設施和結(jié)合其他酒店的娛樂收入初步估計項目建成后娛樂收入為每年270萬元。5、其他收入其他收入主要包括會務等收入，初步估算為每年100萬元。四、年成本支出預測職工工資及福利項目建成后，預計項目建成后職工人數(shù)將達到172人，職工工資及福利平均按1.9萬元/人.年計算,則全年職工工資及福利為：172（人）×1.9（萬元/人）=326.8（萬元）2、水、電、氣費估算年水、電、氣費為：18+60+37=115萬元年收入估算表。餐飲收入1668.78萬元*52%=867.76萬元客房收入511萬元*65%=332.15萬元康樂收入270萬元會議其他收入100萬元合計總收入2549.78萬元合計年毛利潤1569.91萬元年支出估算表工資支出326.8萬元水電氣支出115萬元工商稅務支出130萬元其他支出300萬元土地使用支出200萬元資產(chǎn)折舊1.5%=370萬元合計總支出1441.8萬元估算年利潤為128.11萬元估算年利潤率24%七、結(jié)論根據(jù)財務評價，該項目的全部投資回收期為19年。第十三章社會效益評價藍天國際假日酒店作為綿陽市重要的政務、喜事宴會、會務、商務、接待中心。其社會效益主要體現(xiàn)在以下幾方面：圓滿地完成政務接待任務，接待水平逐步的提高和優(yōu)質(zhì)的服務，努力打造綿陽市南大門的窗口形象2、有利于提升綿陽城市形象并促進綿陽旅游業(yè)的發(fā)展綿陽市作為四川省第二大城市，近年來，前來綿陽投資參觀旅游的境外、港澳臺地區(qū)和國內(nèi)其他地區(qū)的人員越來越多，投資者和游客對服務水平和服務設施的要求也越來越高，因此，藍天國際假日酒店的建設工程有助于提升綿陽城市形象，提高服務水平，達到改善投資環(huán)境和旅游環(huán)境的目的，從而促進綿陽市社會經(jīng)濟的發(fā)展。3、有利于緩解就業(yè)矛盾，促進社會穩(wěn)定藍天國際假日酒店建成后，將為社會提供200余人的就業(yè)機會，創(chuàng)造稅收130余萬，在當前就業(yè)形勢不容樂觀的情況下，這也有利于緩解就業(yè)矛盾，促進社會穩(wěn)定，起到繁榮城市經(jīng)濟的作用，為地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，促進地區(qū)經(jīng)濟的振興。第十四章研究結(jié)論與建議根據(jù)綿陽市酒店業(yè)的現(xiàn)狀，我們已經(jīng)詳細分析考察了綿陽市的酒店餐飲市場，藍天國際假日酒店的建設必要性，并就該項目的基本定位、擬建規(guī)模、建設條件、建筑方案、項目組織機構(gòu)、工程進度、財務評價、社會效益等方面進行了評價。通過上述分析，我們認為，藍天國際假日酒店建設工程已經(jīng)具備了一定的建設條件，資金籌措方案可行，建設方案合理、財務評價指標可行，我們認為該項目的建設是可行的，建議建設單位按照基本建設程序，加快前期工作進度，爭取項目的順利實施。目錄一、 項目可行性研究總述 11．項目基本情況 11.1項目名稱 11.2項目運營模式 11.3合資公司股權(quán)比例 11.4合資公司經(jīng)營模式 11.5我司經(jīng)營角色 21.6項目的實體依托 22．項目合作單位 32.1藍海公司 32.2海南泰通達 32.3北京大慧 32.4三家公司的關(guān)系 33．項目合作背景 44．項目的必要性 45.項目投資預算以及財務評價 55.1項目投資預算 55.2財務評價 56.項目主要風險 57、項目編制依據(jù) 68、項目可行性研究結(jié)論 6二、項目合作必要性 71.有利于促進我司扭虧和持續(xù)健康發(fā)展。 72.可以充分發(fā)揮博鰲公司在海南當?shù)氐膬?yōu)勢。 83.項目符合海南省“十三五”發(fā)展規(guī)劃 84.項目可以充分利用海南獨特的海洋資源優(yōu)勢 95.項目符合集團“一帶一路”戰(zhàn)略發(fā)展方向 96.項目有利于發(fā)揮集團內(nèi)部物流業(yè)務的協(xié)同效應 107．項目有實體交易平臺作支撐和補充 10三、行業(yè)和市場分析 101.國內(nèi)外大宗商品交易市場發(fā)展現(xiàn)狀 101.1相關(guān)名詞定義 101.2相關(guān)市場發(fā)展過程 111.3國外大宗商品交易市場發(fā)展現(xiàn)狀 121.4中國大宗商品交易市場發(fā)展現(xiàn)狀 121.5海南大宗商品交易市場現(xiàn)狀 142、水產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀 162.1全國水產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 162.2海南水產(chǎn)品交易市場現(xiàn)狀 173.本項目市場分析 183.1現(xiàn)貨需求分析 183.2現(xiàn)貨供給分析 193.3線上交易產(chǎn)品選擇 19四、項目合作方案及發(fā)展規(guī)劃 201.項目合作模式 202.公司組建方案 202.1股權(quán)結(jié)構(gòu) 202.2時間計劃 212.3出資計劃 213.公司機構(gòu)設置 213.1公司治理結(jié)構(gòu) 213.2公司部門設置 223.3人員選聘機制 234.項目退出機制 235.公司發(fā)展規(guī)劃 245.1戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 245.2經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃 24五、投資及財務分析 251、投資預算及資金籌措方案 252、財務分析 252.1財務評價依據(jù) 252.2基礎數(shù)據(jù) 252.3營業(yè)收入 262.4稅金及附加 262.5總成本費用估算 262.6利潤與利潤分配 282.7投資現(xiàn)金流量 282.8財務盈利能力分析 282.9敏感分析 282.10財務評價結(jié)論 28六、社會影響分析 296.1項目建設將大力促進海南漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進程 296.2項目的建設將有利于提高海南水產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)加工能力 296.3豐富食品供應，改善人民生活 296.4規(guī)范市場、增加稅收 29七、主要風險和對策 301.系統(tǒng)性風險 302.技術(shù)風險 303.經(jīng)營風險 314.管理風險 315.競爭風險 326.政策風險 32八、可行性研究結(jié)論 33附表 34目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.1.1項目名稱 11.1.2項目建設性質(zhì) 11.1.3項目建設單位及性質(zhì) 11.1.4項目單位負責人 11.1.5項目建設地點 11.1.6項目建設規(guī)模及內(nèi)容 11.1.7項目建設期限 21.1.8投資規(guī)模及資金構(gòu)成 21.1.9資金籌措 21.2可行性研究報告編制依據(jù)與范圍 21.2.1編制依據(jù) 21.2.2研究工作范圍 31.3研究結(jié)論 3第二章項目建設的背景和必要性 42.1項目建設背景 42.2項目建設必要性 62.3項目建設的可行性 82.3.1宏觀政策面 82.3.2資金籌措的可行性強 82.3.3外部配套條件好 8第三章項目建設條件 93.1項目地址自然條件