襄陽吸引力科技有限責任公司可行性研究報告編制日期：前言襄陽吸引力科技有限公司是為適應國內(nèi)及國際市場需求而新組建的，組建后的公司主要生產(chǎn)經(jīng)營特種泵及汽車零部件加工第一章項目概況1.1項目名稱、項目承辦單位（1）項目名稱:襄陽吸引力科技有限公司生產(chǎn)建設(shè)項目（2）項目承辦單位:襄陽吸引力科技有限公司（3）法人代表：周劍鋒（暫定）1.2項目負責人及實施地點（1）項目負責人:周劍鋒總經(jīng)理(暫定）（2）項目實施地點:湖北省襄陽市襄州區(qū)1.3項目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容（1）項目建設(shè)規(guī)模本項目總投資19500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14500萬元，鋪底流動資金5000萬元。項目建成后，襄陽吸引力科技有限公司將形成泵及配件12000臺/套（折合鑄件7500噸）的能力、汽車零部件420萬套的生產(chǎn)能力，年實現(xiàn)銷售收入15000萬元，實現(xiàn)利稅900萬元，利潤2250萬元。（2）項目主要內(nèi)容襄陽吸引力科技有限公司生產(chǎn)建設(shè)項目的主要建設(shè)內(nèi)容為：新征土地150畝，建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)中心、生產(chǎn)廠房、綜合辦公樓等建筑面積35000平方米，熱處理、金加工和實驗設(shè)備等共計794臺套。形成年產(chǎn)420萬套特種泵及汽車零部件及生產(chǎn)泵及配件12000臺/套（折合鑄件7500噸）的能力，其中新建能力8400臺/套（折合鑄件5500噸）的生產(chǎn)能力。項目完成后可實現(xiàn)年總產(chǎn)值15000萬元的1.4可研結(jié)論概述襄陽吸引力科技有限公司生產(chǎn)建設(shè)項目符合國家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》及國家《特種泵業(yè)發(fā)展政策》，該項目產(chǎn)品技術(shù)水平達到了國內(nèi)先進水平。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方案先進、設(shè)備選型合理，項目的實施對湖北襄陽工業(yè)發(fā)展有很強的促進作用。并可為社會提供713個就業(yè)崗位。從市場分析中可以看出：該項目的產(chǎn)品是特種泵及特種泵及汽車零部件，隨著我國國民經(jīng)濟規(guī)模的不斷擴大，核電工業(yè)和汽車工業(yè)的快速發(fā)展，本項目的產(chǎn)品將具有廣闊的市場前景。財務評價表明，項目建成達產(chǎn)后，年可實現(xiàn)銷售收入15000萬元，實現(xiàn)利潤總額2250萬元，增值稅及附加900萬元，投資收益率為24.05%，投資利稅率31.09%，項目投資內(nèi)部收益率（所得稅后）為18.60%，項目投資回收期（所得稅后）為6.5年（含建設(shè)期2年），借款償還期（含建設(shè)期）4.77年，盈虧平衡點48％，主要分析指標達到或符合行業(yè)標準，項目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有財務生存能力和較強的抗風險能力，社會效益顯著。綜上所述，該項目具有顯著社會效益和經(jīng)濟效益，本項目的建設(shè)是可行的。1.5主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標本項目的主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表1-1。表1-1主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標表1主要數(shù)據(jù)1.1生產(chǎn)綱領(lǐng)：4201.2廠區(qū)占地面積畝1501.3建筑物面積35000容積率1.041.4設(shè)備7941.5項目定員8001.6項目建設(shè)期21.7達產(chǎn)年份20131.8項目總投資19500其中：固定資產(chǎn)投資14500鋪底流動資金50001.11銷售收入150001.12增值稅及附加9001.12利潤總額22502技術(shù)經(jīng)濟指標2.1投資收益率%24.052.2投資利稅率%31.092.3項目資本金凈收益率%43.162.4項目投資財務內(nèi)部收益率%18.60稅后2.5項目資本金財務內(nèi)部收益率%26.23稅后2.6項目投資財務凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元3000稅后2.7項目投資回收期年6.52.8借款償還期年4.772.9利息備付率（償還期綜合）7.522.10償債備付率（償還期綜合）1.282.11盈虧平衡點%48第二章可行性研究報告編制的依據(jù)和范圍2.1可行性研究報告編制依據(jù)(1)國家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》；國家《特種泵業(yè)發(fā)展政策》(2)《投資項目可行性研究指南》(3)湖北省汽車工業(yè)及公司發(fā)展規(guī)劃；(4)湖北省襄陽市襄州區(qū)總體規(guī)劃；(5)國土資發(fā)〔2008〕24號“關(guān)于發(fā)布和實施《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》的通知”；(6)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；(7)公司提供的有關(guān)原始資料；(8)公司與設(shè)計院商定的編制原則。2.2編制范圍本報告是對襄陽吸引力科技有限公司特種泵業(yè)及汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項目的必要性和可行性進行研究，即對產(chǎn)品市場、技術(shù)先進性、成熟性、建設(shè)規(guī)模、物料供應及協(xié)作關(guān)系、工藝、主要設(shè)備及相應的公用配套設(shè)施、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生等方面進行研究，提出可行的方案，并在此基礎(chǔ)上對項目投資進行估算及財務評價。第三章項目實施的意義及必要性 襄陽吸引力科技有限公司在本項目中的主導產(chǎn)品特種泵及汽車底盤配套件和高強螺栓、螺帽等在全國有著很好的市場前景。公司進行該項目建設(shè)是非常必要的。汽車零部件：汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)化國家的現(xiàn)代化過程中無一例外地起到舉足輕重的帶頭作用，是國家重點扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。汽車工業(yè)的發(fā)展對國民經(jīng)濟各行各業(yè)的發(fā)展起到巨大的拉動作用。我國汽車市場的潛力及發(fā)展空間巨大，但我國的汽車工業(yè)的現(xiàn)狀與世界工業(yè)強國相比，仍有差距。隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車工業(yè)在國民經(jīng)濟所占的主導地位已日益明顯，因此，未來幾年，我國的汽車產(chǎn)業(yè)的市場需求依然會保持穩(wěn)定增長。汽車產(chǎn)業(yè)是一個關(guān)聯(lián)度極強的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈廣，汽車行業(yè)的高速發(fā)展，必然對特種泵及汽車零部件企業(yè)起到拉動作用。隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，改進生產(chǎn)工藝，更新生產(chǎn)設(shè)備，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。同時均大力進行企業(yè)間的聯(lián)盟、行業(yè)間的相互滲透，降低成本，增強市場的競爭力，本項目就是襄陽吸引力科技有限公司充分利用自身的優(yōu)勢，為滿足市場需求和做大做強的需要而實施的，因此實施特種泵及汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項目是非常必要的。特種泵：（1）根據(jù)市場需求，需要為研制開發(fā)核電泵閥及鑄件的生產(chǎn)創(chuàng)造條件a．隨著我國能源的日益緊張，核能發(fā)電已受到越來越多的關(guān)注，核電作為一種新能源，具有自身經(jīng)濟、環(huán)保和安全等特點：一座1000MW的煤電站，每年需330萬噸的煤炭，而同功率的核電站，每年只需30噸左右的核燃料，可以大大減少燃料的運輸量。核燃料在反應堆中裂變時，會產(chǎn)生大量的放射性物質(zhì)，為保證安全，核電站設(shè)有4道安全屏障：采用了耐高溫二氧化鈾陶瓷塊，密封性好的燃料組件包殼，使整個堆芯密封在壓力容器（厚20cm的鋼板材）內(nèi)。因此，核電站的建造費較高，約為同規(guī)模的煤電站的1.5倍，但由于核電成本低于煤電，每千瓦時電能的成本比火電站要低20%左右。一座1000MW的燃煤電站，一年要向大氣排放77萬噸的煙塵，6.1萬噸CO2，1.3萬噸氮氫化物，630公斤強致癌物質(zhì)3-4苯并芘（每1000m3空氣中苯并芘增加1微克，肺癌發(fā)生率就增加5-10%）。與火力發(fā)電相比，核電由于煤渣及飄塵中含有鈾、釷、鐳和氡等天然放射性同位素，加上火電廠中煤的吞吐量大，又無防護措施，所以火電廠排放到環(huán)境中的放射性，比同規(guī)模的核電廠大幾倍到幾十倍。由于核電具有上述特點和優(yōu)勢，而石油、天然氣和煤為不可再生能源，而且成本不斷攀升，很多國家正在調(diào)整能源政策，擴大核電比重，以解決未來的電力需求。b．國內(nèi)外核電站發(fā)展的現(xiàn)狀我國發(fā)展核電已經(jīng)30多年，總體速度發(fā)展較慢。截止2008年，我國核電的總裝機容量為906萬千瓦，占國內(nèi)整個發(fā)電裝機容量的1.14%。核電發(fā)電量占全部發(fā)電量的比值低于2%。全球有19個國家和地區(qū)的核電發(fā)電量占總發(fā)電量的比重超過25%，其中法國高達76.8%，歐盟為35%，美國為19.4%，日本為27.5%。我國核電發(fā)展速度大大落后于世界核電大國，國務院在《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020年)》中提出，2020年我國核電運行裝機容量要達到7000萬千瓦，核電占電力總裝機比例達到5%以上。隨著國家能源政策的調(diào)整，我國的核電發(fā)展已駛?cè)肟燔嚨馈８鶕?jù)有關(guān)部門的統(tǒng)計，目前在建核電機組13臺，裝機容量1325萬千瓦，占全世界在建核電機組的30%；各規(guī)劃中的核電站總計7175萬千瓦。c．核電的發(fā)展，將為核電泵閥的發(fā)展提供廣闊的市場目前主要有四個國家擬擴大核電站建設(shè)：中國擬新建的核反應堆估計在100座左右；印度計劃新建30座核反應堆；俄羅斯則正計劃新建31座核反應堆；美國現(xiàn)有核電站104座，規(guī)劃新核電廠達34座。世界其他國家特別是歐洲也有新建核電機組的規(guī)劃。核電站的建設(shè)，核電用泵的需求會顯著增長，給核電泵閥帶來巨大的商機。據(jù)中國通用機械行業(yè)協(xié)會所顯示的資料，每臺百萬千瓦壓水堆核電站需要各類泵設(shè)備420臺，其中：核級泵18種88臺；核1級1種，反應堆冷卻劑泵-核主泵；核2級6種，上充泵、噴淋泵、低壓安注泵、余熱導出泵、電動和氣動輔助給水泵、水壓試驗泵；核3級泵11種60多臺。常規(guī)島和BOP系統(tǒng)中有100臺左右的主要泵設(shè)備，主要包括凝結(jié)水泵、啟動給水泵、主給水泵以及海水循環(huán)泵等。此外，一套核電裝置中，閥門有12000個左右。因此未來十年內(nèi)世界核電用泵閥的市場需求將呈現(xiàn)明顯增長的趨勢，核電的發(fā)展，將為核電泵閥的國產(chǎn)化提供廣闊的市場。核電機組中的泵、閥產(chǎn)品是核電的關(guān)鍵設(shè)備之一，占設(shè)備投資的四分之一左右，目前主要依靠進口，少部分國內(nèi)供應。據(jù)統(tǒng)計，一套核電裝置中閥門約需投資12000萬美元，一臺主蒸汽隔離閥要400萬美元；而一臺核主泵要2500萬美元。以嶺澳二期核電站為例，核級泵大都是進口，閥門國內(nèi)采購量不足4%。因此提高我國核電泵閥的國產(chǎn)化率，研制生產(chǎn)核電泵閥及核級鑄件，替代進口，是核電發(fā)展的當務之急。（2）煙氣循環(huán)脫硫用泵市場的調(diào)整電力行業(yè)是我國的支柱行業(yè)，近些年發(fā)展很快，電力行業(yè)對泵類產(chǎn)品的需求約占市場總量的16.4%。已有火電站設(shè)備的更新和建成又為泵業(yè)市場提供了新的增長點，預計到2010年后，增長率仍保持在10%-15%之間。實施本項目的優(yōu)勢（1）技術(shù)優(yōu)勢襄陽吸引力科技有限公司擬投資生產(chǎn)的汽車底盤件成套配件，產(chǎn)品的機型性能、安全性能及綜合指標遠遠優(yōu)于跟同類生產(chǎn)廠家。襄陽吸引力科技有限公司經(jīng)過幾年特種泵及汽車零部件的調(diào)研，具備了一些產(chǎn)品開發(fā)研制的基礎(chǔ)，產(chǎn)品質(zhì)量接近OEM要求。為了拓展產(chǎn)品品種、提高生產(chǎn)能力，本項目擬建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)中心，產(chǎn)品研發(fā)中心建成和使用將為公司的發(fā)展提供可靠的技術(shù)支持。本項目建成后機械加工設(shè)施完善，技術(shù)量雄厚，新產(chǎn)品開發(fā)展出不窮。產(chǎn)品符GB、ISO、ANSZ、DIN等標準。各種輕、中、重型車前后橋零部件、發(fā)動機配件及工程鋼結(jié)構(gòu)用高強度螺栓連接副，車型涵蓋140、142、151、153、BPW、SCANIA、斯太爾（STR）、富華（FW）、賽夫（SAF）、依維柯（IVECO）等，主要配套于國內(nèi)外知名汽車主機單位。本項目你投資產(chǎn)品的市場前景良好，產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備精良,檢測設(shè)備齊全,產(chǎn)品工藝精湛，具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢。（2）區(qū)位優(yōu)勢黨中央、國務院最近多次提出要加快中部地區(qū)的發(fā)展，對湖北省在內(nèi)的中西部地區(qū)實行政策扶持，這對該地區(qū)的經(jīng)濟騰飛將產(chǎn)生良好的支撐作用。中西部是中國經(jīng)濟未來的重要增長點，中部崛起的政策取向昭示著中部即將騰飛，同時也為特種泵及汽車零部件需求量的快速增加提供了前提條件。（3）政策優(yōu)勢由于湖北省特種泵及汽車零部件與整車配套能力極其滯后這嚴峻現(xiàn)實，湖北省委、省政府于2003年元月下發(fā)了“湖北省人民政府2003年第1號專題會議紀要”，要求全省各地充分發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動性強的作用，加快汽車配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，徹底改變我省特種泵及汽車零部件只能滿足整車配套20%的滯后狀況。省經(jīng)貿(mào)委將把特種泵及汽車零部件項目確定為省政府重點扶持項目，將給予銀行貸款貼息、購買國內(nèi)設(shè)備費用的40%給予沖減所得稅、省財政給予一定的資金支持等優(yōu)惠政策以徹底改變湖北省特種泵及汽車零部件嚴重依賴外省市提供的現(xiàn)狀。2009年在國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議上，審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。在振興規(guī)劃中明確指出：“支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)建成。今后三年中央安排１００億元專項資金，重點支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)建成和新能源汽車及零部件發(fā)展?！?010年4月2日湖北省為認真實施《承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》，加快推進城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)（以下簡稱示范區(qū)）建設(shè)，出臺了《中共湖北省委湖北省人民政府關(guān)于加快推進城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)的若干政策意見》，提出了40條優(yōu)惠政策。上述優(yōu)惠政策為本項目建設(shè)提供了強有力的支持。第四章行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)品市場分析4.1汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）中國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：“十五”期間我國汽車產(chǎn)量世界排名從第八位上升到第四位，成為重要汽車生產(chǎn)大國和汽車消費大國；我國汽車工業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重由0.97%上升到1.56%，成為拉動國民經(jīng)濟增長的支柱產(chǎn)業(yè)；“十一五”期間，我國汽車產(chǎn)業(yè)保持著持續(xù)健康的發(fā)展勢頭。汽車工業(yè)已成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)和拉動國民經(jīng)濟增長的重要力量。2009年，為應對國際金融危機、確保經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，國家出臺了一系列促進汽車、摩托車消費的政策，有效刺激了汽車消費市場，汽車產(chǎn)銷呈高增長態(tài)勢，首次成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國。2009年，汽車產(chǎn)銷分別為1379.1萬輛和1364.5萬輛，同比增長48.3％和46.15％。表5-1歷年汽車銷量一覽表單位：萬輛年份汽車產(chǎn)銷總量增長率1996144.41997156.78%1998160.32%1999182.814%2000208.914%2001236.413%2002324.837%2003439.135%2004514.017%2005574.811%2006721.624.3%2007879.1521.8％2008938.056.7%20091364.546.15％目前在中國汽車的擁有量為50輛/1000人，而在美國汽車的擁有量為800輛/1000人；預計2010年我國汽車產(chǎn)量將達到1500萬輛，2015年汽車產(chǎn)量將達到2230萬輛左右。并將在相當長的時間內(nèi)保持在2500萬輛左右。4.2汽車零部件市場情況改革開放以來，我國汽車零部件行業(yè)基本擺脫了過去那種數(shù)量多、規(guī)模小、質(zhì)量差的格局，制造水平明顯提高，全面形成了為國內(nèi)整車廠供貨配套的體系?！笆晃濉逼陂g是繼整車高速發(fā)展后零部件快速發(fā)展的高峰期。整車產(chǎn)量的上升，汽車保有量的增加，不斷增長的中國零部件海外市場等因素都給我國零部件的發(fā)展帶來機遇。整車市場的激烈競爭迫使整車生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整與零部件廠的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在降低采購價格的同時，也通過提高和深化國產(chǎn)化率，加大國內(nèi)采購量等渠道降低其成本，給零部件廠擴大配套帶來契機。目前我國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)有2.2萬家，其中規(guī)模以上企業(yè)7580家。從產(chǎn)業(yè)人數(shù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2008年11月止，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)為175萬人，比2007年增加了16萬人；在全國主要工業(yè)體系中就業(yè)人數(shù)居第12位，表明零部件行業(yè)人均創(chuàng)造價值還是比較高的。近年我國汽車零部件行業(yè)情況如下：2007年1-11月，中國全部汽車零部件及配件制造企業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值683,525,503千元，比上年同期增長了37.34%；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入663,529,269千元，比上年同期增長了37.45%；實現(xiàn)累計利潤總額48,487,363千元，比上年同期增長了68.61%。

2008年1-11月，中國汽車零部件及配件制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值865,835,708千元，比上年同期增長了24.62%；實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入837,913,601千元，比上年同期增長了24.12%；實現(xiàn)累計利潤總額53,876,595千元，比上年同期增長了14.92%；截至2008年11月底，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為8303家。08年我國汽車零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值接近萬億大關(guān)，達到9480.75億元。比07年增加1824.852億元。同比增長23.85%。

2009年1-8月，我國汽車零部件及配件制造行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入710,452,502,000元，實現(xiàn)累計利潤總額45,514,061,000元，行業(yè)收入和利潤相對上年同期均有增長，盈利能力大致保持在上年水平。2009年，中國汽車零部件行業(yè)收入達到1.14萬億元。2004-2008年汽車零部件行業(yè)銷售收入及增速變化如下圖：2008年在整體經(jīng)濟不景氣的環(huán)境下，我國汽車零部件行業(yè)銷售收達到9279.77億元，比07年增長23.85%。2009年我國汽車市場迅速擴容，銷量超過1364萬輛，增幅達46.15%，首次銷量冠全球。2010年，我國整車銷售數(shù)量將有可能突破1500萬輛的規(guī)模，零部件總產(chǎn)值將達到1.4萬億元以上。4.3汽車零部件出口市場情況2000年以來，隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展壯大，技術(shù)水平的提高。國外汽車配件企業(yè)的進入，也帶動了國內(nèi)配件企業(yè)的發(fā)展，國際市場對我國汽車配件的需求量在快速增長，促使我國汽車配件產(chǎn)品的出口量高速增長。隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展壯大，我國的汽車配件企業(yè)經(jīng)過最近幾年的技術(shù)積累，學習國外企業(yè)先進技術(shù)，技術(shù)水平已經(jīng)有了一定的技術(shù)，參與國際競爭的能力在逐步提高，零部件產(chǎn)品的出口量也在高速增長。2006年我國汽車配件行業(yè)出口金額達到1675770.57萬美元，與2005年的1299706.82萬美元相比，增長了28.93%。2007年我國汽車配件行業(yè)出口金額增長到2357784.24萬美元，與2006年相比增長了40.70%。2008年我國汽車零配件行業(yè)出口金額2965901.4萬美元，與2007年相比增長了24.79％。2009年，中國汽車零部件行業(yè)收入達到1.14萬億元，較之2008年上漲23%，這一增長數(shù)字顯然沒有跟上國內(nèi)汽車銷量46%的同比增幅。不過，從出口來看，零部件企業(yè)仍然把國內(nèi)作為了主要市場，出口則下降了7%，為1972億元。我國自2009年9月起，通過采取穩(wěn)定出口退稅、加大融資支持等多項利好舉措，緩解國內(nèi)汽車零部件業(yè)出口危機。同時全球汽車市場需求出現(xiàn)復蘇跡象，眾多跨國公司紛紛采購我國廉價汽車零部件以降低生產(chǎn)成本，使我國汽車零件出口迎來新的機遇。從目前來看，我國零部件出口產(chǎn)品的技術(shù)含量仍較低，以加工貿(mào)易出口為主，勞動密集型的特點非常突出。2010年上半年汽車零部件出口增速明顯高于整車，共出口金額182.69億美元，同比增長54.52%，高于同期整車增速21.48個百分點，順差為54.45億美元。其中發(fā)動機出口金額4.67億美元，同比增長73.78%；汽車零件、附件及車身出口金額99.67億美元，同比增長56.03%；汽車、摩托車輪胎出口金額41.26億美元，同比增長37.98%；其他汽車相關(guān)商品出口金額37.09億美元，同比增長70.47%。中國的汽車行業(yè)近五年來平均以２０％以上的增長速度向前發(fā)展，目前已成為世界最大的汽車生產(chǎn)和消費國。汽車工業(yè)的發(fā)展，為汽車配件企業(yè)的發(fā)展提供了龐大的市場空間。但也要看到在如此龐大的市場和消費潛力背后，中國零部件企業(yè)整體實力仍然偏弱，“散、亂、差”的局面亟待改變。與此同時，眾多跨國零部件企業(yè)如博世、電裝、德爾福、偉世通、大陸集團等正在不斷加大在華擴張步伐，搶占中國汽車零部件市場。2010年中國汽車零部件投資將呈現(xiàn)三大特點：其一：產(chǎn)業(yè)購并方式形成擴張能力。伴隨著國際市場需求嚴重萎縮，國內(nèi)零部件行業(yè)需求快速增長的走勢，各大跨國汽車零部件公司，抓緊搶灘布局，加速來華投資擴展。然而，就國內(nèi)本土零部件企業(yè)而言，如何在能源和原材料價格上漲之時，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，從而與國際零部件企業(yè)競爭并贏得市場份額，也成為本土零部件企業(yè)的全新挑戰(zhàn)。而國內(nèi)龍頭企業(yè)也加大反向收購力度。京西重工收購德爾福、吉利收購澳大利亞變速箱企業(yè)DSI、萬向集團收購美國DS汽車轉(zhuǎn)向軸業(yè)務。預計，會有更多的國內(nèi)零部件企業(yè)開始通過收購國際汽車零部件核心技術(shù)與業(yè)務提高企業(yè)核心競爭力，加速產(chǎn)業(yè)升級。其二：新能源汽車將帶來零部件產(chǎn)業(yè)新的投資契機。新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實施使汽車零件產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。新能源汽車涉及到發(fā)動機技術(shù)、材料技術(shù)、機械技術(shù)等前沿領(lǐng)域的全面變革，仰融的中國造車計劃便是融合了全球最先進新能源零部件研發(fā)制造能力。美、歐、日、韓汽車集團已經(jīng)開始調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，加大對提高汽車產(chǎn)品的安全、環(huán)保、節(jié)能等綜合性能投入，采用新能源、新材料和新工藝開發(fā)研制新車型，占據(jù)未來市場，新能源汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略將帶動汽車零件產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時基于節(jié)能動力的汽車輕量化趨勢，國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了諸多汽車輕量化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，引發(fā)了汽車新材料和零部件相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)升級。預計未來10年內(nèi)，歐美轎車平均重量還將繼續(xù)減輕20%.特別是鋁合金、鎂合金、工程塑料、復合材料和高強度鋼、超高強度鋼等輕量化材料的開發(fā)與應用，在汽車輕量化過程中將被廣泛采用，相應的安全技術(shù)提高又成投資研發(fā)熱點。其三：風投和PE將加大對汽車零部件產(chǎn)業(yè)的投資。外資零部件巨頭們壟斷了高端電子控制、燃油噴射系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳感器、制動系統(tǒng)等產(chǎn)品。而中國汽車零部件企業(yè)卻少有建樹，其中最關(guān)鍵的一個原因是中國企業(yè)資金的缺乏。而中國汽車零部件市場在高速發(fā)展的情況下，很多企業(yè)已經(jīng)有了一定的的人才和技術(shù)研發(fā)儲備。中國汽車工程學會常務副理事長兼秘書長付于武表示，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)嚴重滯后。他說，按國際上來講，整車和零部件的比例投資應該在1:3左右，而中國的現(xiàn)狀是1:0.3,僅為國際水平的十分之一。由此可見，汽車零部件產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊，打造核心競爭力、發(fā)展自主品牌、形成成大規(guī)模的生產(chǎn)能力將成為我國汽車零部件企業(yè)的首要目標。2010年，中國汽車零部件行業(yè)擁有廣闊發(fā)展前景，而中國汽車及零部件產(chǎn)業(yè)也將會步入一個新臺階。正如汽車工業(yè)資深專家們所說，從2010年起中國汽車及零部件產(chǎn)業(yè)還會有一個十到二十年的穩(wěn)定增長期，從技術(shù)和市場這兩方面來看中國汽車零部件行業(yè)還有很長的路要走，還有很多的機遇。汽配企業(yè)在未來的發(fā)展中應該把目光市場定位到高新技術(shù)上去，保持可持續(xù)發(fā)展，從小到大再到強。

4.4“汽車后市場”發(fā)展帶來商機所謂“汽車后市場”，是指汽車在售出之后維修和保養(yǎng)所使用的零配件和服務，一般涉及到的企業(yè)包括汽車零配件的制造商、銷售商和修理服務商這三大類企業(yè)。對汽車市場來說，整車銷售無疑是前沿陣地，而維修保養(yǎng)、配件供應、美容養(yǎng)護和汽車改裝等服務市場則被稱為“汽車后市場”。汽車銷售的快速增長使汽車后市場也日益呈現(xiàn)出前所未有的活力，成為汽車行業(yè)又一新的利潤增長點，同時以迅猛的速度朝著產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化方向發(fā)展，是產(chǎn)業(yè)鏈上的超級奶酪。德國埃森的一家市場調(diào)研機構(gòu)(R.L.POLKMARKETINGSYSTEMS)的最新預測報道說，盡管目前環(huán)保已成為全球性熱門話題，但在未來5年內(nèi)全球汽車保有量仍將繼續(xù)增長近20%。到2015年，全球汽車保有量將從2007年的近9.2億輛增至11.2億輛左右。根據(jù)這家調(diào)研機構(gòu)的預測，到2015年，亞洲地區(qū)將擁有全球四分之一的汽車，也就是2.8億輛。其中中國和印度的市場增長潛力巨大。增長最慢的地區(qū)將是北美。該地區(qū)汽車保有量到2015年將比2007年增長8%，達到3.7億輛。同期整個歐洲汽車保有量預計將增長15%，同樣達到3.7億輛。其中東歐地區(qū)增幅將達到33%，西歐的增幅將與北美持平。2009年中國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破一千三百萬大關(guān)，成為世界第一汽車大國，到2010年，全球汽車保有量將達到十億輛，中國將突破七千萬輛，與之配套的汽車后市場也將成為一個龐大的“黃金”市場。國外相關(guān)分析顯示，在一個完全成熟的國際化的汽車市場，汽車的銷售和零部件供應利潤約占整個汽車業(yè)利潤的40％，而其售后維修保養(yǎng)等服務領(lǐng)域的利潤將占到50％至60％。到2010年，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會專家委員會資料顯示，僅2003年中國汽車行業(yè)的配件需求量就達800億元。到2005年，僅汽車用品行業(yè)產(chǎn)值就可達到420億元，維修行業(yè)產(chǎn)值達400億元。2010年，中國汽車售后市場將達1900億元的巨額規(guī)模。另外根據(jù)國內(nèi)外的實踐，一個汽車制造工人將會帶來７個后續(xù)的汽車維護、保養(yǎng)、清洗等工作職位。由此可見，隨著中國汽車保有量的不斷擴大，將帶來一個龐大的汽車售后市場和巨大的就業(yè)機遇。4.5特種泵業(yè)隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，尤其是流程工業(yè)的快速發(fā)展，促進了泵業(yè)的高速發(fā)展。泵類產(chǎn)品作為重要的流體輸送設(shè)備，廣泛應用于水處理、石化、石油及天然氣等行業(yè)。“十五”期間，我國泵業(yè)銷售額的年增長率均高于25%，在“十一五”期間，我國泵業(yè)年銷售額也將以15-17%的復合增長率繼續(xù)保持快速增長?？傮w市場如下：4.5.1石化行業(yè)過去幾年，該行業(yè)的快速發(fā)展，使其對閥門、泵等通用機械類產(chǎn)品的需求量迅速增長。乙烯產(chǎn)量作為衡量一個國家石化行業(yè)發(fā)展水平的標準已越來越受到重視。據(jù)統(tǒng)計，目前我國乙烯的自給率還不到60%，而且隨著化工下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國乙烯生產(chǎn)滯后現(xiàn)象將越發(fā)嚴重。因此，今后幾年大型乙烯項目的建設(shè)將是該行業(yè)的發(fā)展重點，這無疑將對我國泵市場的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。另外，三大合成材料、氨肥、鉀磷肥和復合化肥等行業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展也帶動了該行業(yè)對泵類產(chǎn)品的需求。據(jù)估計，今后3-4年里，三大合成材料行業(yè)將需要各類化工流程泵、耐腐蝕泵、耐磨泵和液壓泵等各類化工泵10-12萬臺。目前，我國石化行業(yè)對泵類產(chǎn)品的需求約占市場總量的22.8%。預計到2010年，該行業(yè)泵類產(chǎn)品需求量的增長率將保持在15%-20%，且需求量占整個泵業(yè)市場的比重將達25%。4.5.2石油和天然氣石油和天然氣是我國的主要能源。由于油氣田的開發(fā)以及輸油、氣管線的建設(shè)，過去幾年該行業(yè)對泵的需求保持著高速增長。據(jù)統(tǒng)計，目前我國共完成油氣運輸管道44000多公里，預計到2010年底，還將新建10000公里。因此，今后幾年，油氣輸送管網(wǎng)的建設(shè)以及油氣開采平臺（尤其是海上油氣平臺）的開發(fā)將為泵類產(chǎn)品提供廣闊的市場空間。目前，我國石油天然氣行業(yè)對泵類產(chǎn)品的需求約占市場總量的15.3%。預計今后幾年，該行業(yè)對各類泵的年均需求將保持在14000-15000臺（套），其需求量約占整個泵業(yè)市場的13％-15%。但隨著相關(guān)項目的完成及市場逐漸趨于飽和，2010年后，該行業(yè)的泵類產(chǎn)品的需求增長率將有所減少，并保持在12%左右。4.5.3電力行業(yè)電力行業(yè)是我國的支柱行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，全國電力裝機從2002年底的3.57億千瓦增加到2008年底的7.92億千瓦，年均投產(chǎn)裝機超過7000萬千瓦。由于國家從2005年開始控制新建火力發(fā)電項目的審批，新的火電廠建設(shè)項目有所減少。但已有火電站設(shè)備的更新和建成卻為我國泵業(yè)市場提供了新的增長點。目前，我國電力行業(yè)對泵類產(chǎn)品的需求約占市場總量的16.4%。今后幾年，由于火電行業(yè)投資的萎縮，電力行業(yè)對泵類產(chǎn)品需求量的增長速度將有所放緩，預計到2010年后，該增長率將保持在10%-15%之間，需求量占整個泵業(yè)市場的比重約為15%左右。4.5.4核電工業(yè)隨著我國能源的日益緊張，核能發(fā)電已受到越來越多的關(guān)注，并已成為我國“十一五”期間電力行業(yè)發(fā)展的重點。截止到今年7月底，我國核電裝機906萬千瓦，比2002年增加了一倍；到2010年核電總裝機容量將達到1200萬千瓦，到2020年，在運行核電裝機容量將達4000萬千瓦。平均每年將有200億元的資金用于核電建設(shè)，可以看出我國核電行業(yè)在2006-2010年期間將開始加速發(fā)展，2010-2020年將迎來發(fā)展的黃金時期。核電的建設(shè)為我國的泵生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。4.5.5水處理行業(yè)隨著我國城市化建設(shè)和工業(yè)建設(shè)的加快，污水處理能力已嚴重滯后，并在一定程度上威脅到我國的城市建設(shè)和發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，目前我國平均污水處理能力僅為45％-46％。根據(jù)國家規(guī)劃，預計到2010年我國城市集中污水處理能力將達到60-80%。所以，預計未來幾年，我國將在近400余個城市，每年投入600億元人民幣新建城市污水處理廠100-130座以及各類工業(yè)廢水處理設(shè)施1000-1200座。目前，水處理行業(yè)對泵的需求量最大，占整個泵業(yè)市場的25.4％。隨著我國環(huán)保投資的加大及水處理行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，今后幾年，該行業(yè)對泵類產(chǎn)品需求量的年增長率將保持在20％-25%。預計到2010年，該行業(yè)仍將是對泵產(chǎn)品需求最大的行業(yè)。4.5.6農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)是我國的第一產(chǎn)業(yè)。隨著中央對“三農(nóng)”建設(shè)的重視以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的加快，農(nóng)業(yè)對各類泵的需求也越來越多。目前，該行業(yè)對泵類產(chǎn)品的需求約占市場總量的7.9%。今后幾年，我國農(nóng)業(yè)對各類泵的年需求量仍將保持較快的增長，增長率將保持在12％-15%之間。4.5.7核電泵閥的生產(chǎn)廠家核電設(shè)備的生產(chǎn)國家設(shè)有準入證制度。到2009年2月為止，國內(nèi)已經(jīng)獲得核電資質(zhì)的閥門企業(yè)21家，泵企業(yè)13家，鑄件企業(yè)7~8家。核電泵閥的核級鑄件的生產(chǎn)，目前大部分整機企業(yè)采用是外包給有資質(zhì)的企業(yè)進行生產(chǎn)，因此核級泵除整機之外，核級鑄件需求也很大，而鑄鍛件的企業(yè)相對較少，目前已經(jīng)獲得核級鑄鍛件生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)主要有中國第一重型機械集團公司、二重集團（德陽）重型裝備股份有限公司、上海重型機器廠有限公司、四川三洲川化機核能設(shè)備制造有限公司、貴州航天新力鑄鍛有限責任公司、安徽應流集團霍山鑄造有限公司、上海新閔重型鍛造有限公司等。一重、二重、上重等國家特大型企業(yè)雖擁有大型設(shè)備的制造優(yōu)勢，但主要從事大型鑄鍛件的制造，致使核電泵閥鑄件的生產(chǎn)還處于供不應求的狀態(tài)。目前襄陽吸引力科技有限公司尚未取得核級鑄件的生產(chǎn)資質(zhì)，但已開始積極著手將在項目建成后申辦核級鑄件的生產(chǎn)許可證的各項工作，以期盡快取得核級鑄件的生產(chǎn)資質(zhì)；在獲取核電鑄件生產(chǎn)許可證以后，再進一步力爭獲得核級泵設(shè)計和制造的資質(zhì)，以使襄陽吸引力科技有限公司早日進入民用核工業(yè)領(lǐng)域第五章擬建規(guī)模、建設(shè)地點及建設(shè)條件5.1擬建規(guī)模根據(jù)市場分析和公司產(chǎn)品近年來市場銷售情況，確定本項目生產(chǎn)綱領(lǐng)為年產(chǎn)420萬套汽車零部件，特種泵12000臺套，生產(chǎn)產(chǎn)品及綱領(lǐng)詳見表5-1、5-2生產(chǎn)綱領(lǐng)表。表5-1生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)綱領(lǐng)（萬套）單價（元）產(chǎn)值（萬元）備注1氣彈簧5010050002減振器1205060003球頭、球籠1008080004橫拉桿5100050005懸掛102000200006橡膠件2002550007水泵6010060008制動泵2040080009高強螺栓、螺帽800504000010汽車儀表20300600011汽車前輪轂20350700012汽車下支臂70100700013離合器35200700014制動器10200020000合2序號產(chǎn)品名稱型號單位年產(chǎn)量備注一.整機系列1化工渣漿泵LH100/720臺20002化工渣漿泵LC600/825臺500煙氣脫硫循環(huán)泵3化工渣漿泵LC65/400臺50004化工流程泵LCP100-500臺20005化工流程泵CLB125-100-200臺2500磁力泵小計12000二.鑄件1核級鑄件不銹鋼噸10005.1建設(shè)條件5.1.1給水、排水給水水源為工業(yè)園區(qū)供水，一期工程已從場地的北側(cè)14號路引入DN150給水管一根，給水壓力0.36MPa，可滿足本項目的生產(chǎn)、生活需要，不能直接滿足消防要求，基地需另建消防系統(tǒng)。場地的南側(cè)路設(shè)有市政雨水管和污水管。廠區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)采用分流制，分別將場地內(nèi)的雨水和污水排入園區(qū)內(nèi)市政雨水管和污水管。5.1.2.供電電源為市政供電，從園區(qū)變電站設(shè)10kV專用線一根，埋地接入場地內(nèi)的配變電所。配變電所設(shè)在101號建筑物內(nèi)，內(nèi)設(shè)1250kVA變壓器1臺，高壓開關(guān)柜13臺（總開關(guān)、計量、綜合繼保、電容各一臺，出線柜6臺，高壓補償柜3臺），低壓配電屏10臺。該變壓器為廠區(qū)供電。本項目位于襄陽市襄州區(qū)位于襄陽市區(qū)北部，緊靠樊城區(qū)，是2010年城市發(fā)展總體規(guī)劃的中心地段，也是鄂西北技術(shù)和智力最密集的地區(qū)。毗鄰襄陽火車站；襄陽火車站地處焦柳、漢丹、湘渝鐵路樞紐；北距可飛往全國主要大中城市的劉集機場6公里；東距漢江河道2公里，316國道、207國道穿境而過，魏樊、孝襄、漢十、襄荊四條高速公路在區(qū)內(nèi)交匯，區(qū)位十分優(yōu)越。2003年湖北省委、省政府把襄陽列為“省域副中心城市”重點建設(shè)，其現(xiàn)代工業(yè)發(fā)達，市場貿(mào)易繁榮，形成了工業(yè)生產(chǎn)基地和商品貿(mào)易、物流集散中心。工廠在襄陽市區(qū)新的生產(chǎn)基地無論是對外協(xié)作，還是信息靈通以及交通運輸都具有優(yōu)勢。5.1.3襄州區(qū)生產(chǎn)基地地形平坦，高差不大，地勢東向較西向略高，海拔在85.1米到87.7米之間。場地分布地層屬第四系中更新統(tǒng)沖洪積層，主要以粉質(zhì)粘土、粘土為主。工程地質(zhì)條件較好，埋深較大，地基承載力特征值fak=260kpa襄州生產(chǎn)基地地處長江一級階地后緣，廠區(qū)原為菜地，地形不平坦，局部呈坎狀，有積水現(xiàn)象。氣象條件：氣溫：極端最低氣溫 －14.1極端最高氣溫 42濕度：最大平均相對濕度 72％最小平均相對濕度 66％雨：年平均降雨量：881.8mm日最大降雨量：143.7mm風：主導風向 冬季西北夏季東南地震烈度 6度5.1.4襄州區(qū)生產(chǎn)基地計劃位于襄陽市洪山頭工業(yè)園區(qū)內(nèi)，征地面積達到150畝，基地形狀為規(guī)則長方形，征地范圍東西長414.46米，南北寬247.16米。圍墻內(nèi)東西長375米，南北寬205.78米。本方案全面考慮了公司所處地理位置，本著充分、合理利用土地、遠近結(jié)合，分步實施、采用大型聯(lián)合廠房的原則進行規(guī)劃，使總體布局合理，物流通暢，減少廠區(qū)內(nèi)部不必要的來回倒運，提高生產(chǎn)效率、提高土地利用率，節(jié)約用地，減少公用動力的損失，并為今后的發(fā)展留有一定的余地。根據(jù)工程實施情況，在滿足消防、環(huán)保、衛(wèi)生要求的前提下，合理布置區(qū)塊內(nèi)各用地功能區(qū)，包括預留廠房用地。突出總體布局的和諧性，物料運輸線路暢通、短捷，工藝流程合理，便于工廠生產(chǎn)管理，協(xié)調(diào)環(huán)境矛盾，努力創(chuàng)造一個和諧、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越的生產(chǎn)環(huán)境。項目在基地東南面布置一號工房（101號建筑物，鑄鋼工房；101-1號建筑物，木模庫；101-2號建筑物，精鑄及理化工房）、二號工房（102號建筑物，清理熱處理工房）。路為襄州區(qū)工業(yè)園主要交通干道，設(shè)計中將公司的人流主要出入口設(shè)在此路上。本次在靠近主出入口廠區(qū)東北角方向新建辦公樓（111號建筑物）、食堂和倒班宿舍（112號建筑物）形成廠前區(qū)，廠前區(qū)的西側(cè)為預留工房，廠區(qū)生產(chǎn)物流從位于東側(cè)的出入口進出，圍繞東西向和偏西的南北向干道進行。氣罐站內(nèi)的氧氣罐滿足《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）與廠外道路路邊15米，與廠內(nèi)道路路邊5米的防火間距要求。在用地的西南角即清理熱處理工房南側(cè)道路與廠區(qū)南圍墻形成的較為狹窄地帶范圍內(nèi)布置AOD精煉爐除塵器場地。人流的主要出入口與物流的出入口完全分開，相對獨立，人流貨流互不干擾。在廠房的周邊設(shè)計了環(huán)行車道，整個廠區(qū)的交通十分便利，利于貨車的進出和對外聯(lián)系。5.1.5運入、運出由襄陽市物流公司承擔；車間內(nèi)部運輸由叉車、汽車、手推車承擔。5.1.6本設(shè)計新設(shè)道路考慮為水泥混凝土路面，襄州區(qū)生產(chǎn)基地大部分為廣場路面，除廣場路面外，其他路面寬度為6米。路面構(gòu)造為200厚水泥混凝土面層，150厚石灰碎石（砂礫）土墊層，15厚天然砂礫墊層。鋪砌廣場面層采用廣場花磚20厚，1：3水泥砂漿30厚，混凝土200厚，天然砂礫土300厚。5.1.襄州區(qū)生產(chǎn)基地用地四周毗鄰技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)交通道路，設(shè)置透空花圍墻。在南北兩側(cè)分別開設(shè)了大門并相應設(shè)置門衛(wèi)，襄州生產(chǎn)基地利用現(xiàn)有保衛(wèi)設(shè)施及人員。5.1.8工廠現(xiàn)狀綠化情況比較好，在各區(qū)新設(shè)計的建筑物四周的空地上結(jié)合道路的設(shè)置盡量植樹種草，以創(chuàng)造良好的環(huán)境。5.2建筑5.2.1年平均氣溫：15.9最熱月平均氣溫：28.1最冷月平均氣溫：2.5年平均相對溫度：75%年平均降雨量：881.8mm日最大降雨量：143.7mm夏季主導風向：南風冬季主導風向：西北風抗震設(shè)防基本烈度6度本期位于襄州區(qū)生產(chǎn)基地。新建面積35000m2，利用面積39688m設(shè)計依據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-2006機械工廠建筑設(shè)計規(guī)范JBJ7-96民用建筑設(shè)計通則GB50352-2005國家現(xiàn)行的其它有關(guān)規(guī)范和規(guī)定建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標準（GB50068-2001）建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范(GB50009-2001)（2006年版）混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范(GB50010-2002)建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB50011-2001）（2008年版）建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范(GB50007-2002)砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范(GB50003-2001)建筑地基處理技術(shù)規(guī)范(JGJ79-2002)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范(GB50204-2002)建筑工程抗震設(shè)防分類標準(GB50223-2008)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖(GB18306-2001)工藝專業(yè)提供的設(shè)計基礎(chǔ)資料建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB50016-2006)壓縮空氣站設(shè)計規(guī)范(GB50029-2003)工業(yè)金屬管道設(shè)計規(guī)范（GB50316-2000）（2008版）（1）裝配測試工房該車間壓縮空氣用量為：平均1.77m3/min，最大⑵鑄鋼工房該車間新增壓縮空氣用量為：平均3m3/min，最大4m3⑶清理熱處理工房新增壓縮空氣用量為：平均3m3/min，最大4m3根據(jù)以上負荷，在一號工房（101號建筑物-鑄鋼工房）原有空壓機間新增加10m3/min空壓機一臺，10m3⑷室內(nèi)壓縮空氣管道室內(nèi)壓縮空氣管道采用沿墻或柱架空敷設(shè)。車間管道總管全部采用無縫鋼管，支管壓縮空氣管采用鍍鋅鋼管。⑸室外壓縮空氣管線該項目室外壓縮空氣管線采用直埋敷設(shè)方式，壓縮空氣管道采用無縫鋼管。5.2.2電氣供電負荷等級：本工程除消防水泵及應急照明，疏散照明為二級負荷外，其余均為三級負荷。負荷統(tǒng)計新增設(shè)備容量10789kW其中：電力10504kW照明285kW新增需要容量6674kW其中：電力6437kW照明237kW總需要系數(shù)0.62低壓電容器補償容量990kvar補償后低壓側(cè)功率因數(shù)0.93水泵、風機、冷卻塔、空調(diào)機等設(shè)備均采用低高效噪聲或消聲設(shè)備；主要設(shè)備的噪聲均低于85dB（A）。設(shè)備基礎(chǔ)采取隔振措施；風管與風機進出口處均設(shè)置柔性接管、水泵進出水管安裝橡膠接頭和彈性吊支架，止回閥采用消聲止回閥，降低噪聲的傳遞能滿足環(huán)境噪聲的要求。建筑環(huán)保建筑設(shè)計盡量采用節(jié)能建材和無污染產(chǎn)品。連續(xù)多跨廠房屋頂設(shè)置采光窗和高側(cè)窗，充分利用天然采光和自然通風，盡可能使車間內(nèi)天然照度均勻和改善室內(nèi)空氣質(zhì)量。綠化襄州區(qū)對綠化統(tǒng)籌考慮，強調(diào)整體綠化效果。在樹種花草的選擇上，以常綠樹為主，適當配植草、木本花卉，并講究樹形型態(tài)的選擇，突出美化要求。沿城市道路作透空圍墻，使廠區(qū)綠地隱約外露，通過廠區(qū)綠化以達到增強企業(yè)美化效果，為城市景觀增色。本項目實施后，綠化面積15004m2環(huán)保機構(gòu)設(shè)置和環(huán)境監(jiān)測公司設(shè)有專職管理機構(gòu)，負責管理環(huán)保事項的工作，定期對廢水、廢氣、廢料、噪聲等污染物進行監(jiān)測、分析，以符合國家規(guī)定的標準要求。本項目各建筑物位于襄州生產(chǎn)基地，其中機加工房、鑄鋼工房、清理熱處理工房、精鑄及理化工房、裝配測試工房、辦公樓、食堂和倒班宿舍位于襄州區(qū)生產(chǎn)基地。主要職業(yè)危險、危害概述工藝設(shè)備、水泵、風機等動力設(shè)備產(chǎn)生的振動、噪音等以及部分工藝設(shè)備工作時產(chǎn)生少量有害氣體。建筑及場地布置襄州區(qū)和襄州生產(chǎn)基地建設(shè)場地地處城市市區(qū)范圍內(nèi)，地勢較高，不受洪水及不良地質(zhì)現(xiàn)象的威脅；四鄰對本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生沒有影響。設(shè)計中新建建筑物按6度進行抗震設(shè)防。建筑物四周設(shè)有環(huán)狀道路，有利于消防車的通行及安全疏散。建筑物的布置符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》。在所區(qū)出入口處設(shè)有大門及傳達室，由專門保衛(wèi)人員負責。在總圖布置上，結(jié)合廠區(qū)整體環(huán)境進行了綠化美化布置，在新建建筑物四周充分利用空地進行植物種草，以美化環(huán)境。辦公樓布置前方設(shè)置了花園廣場，既方便人流的進出又不受交通噪聲的干擾。辦公樓呈南北向布置，利于通風換氣。人流的主要出入口與物流的出入口完全分開，相對獨立，人流貨流互不干擾。職業(yè)安全工藝設(shè)備的布置保證了道路暢通。旋轉(zhuǎn)設(shè)備均帶有防護罩、隔離網(wǎng)、提示牌等，避免人身傷害，確保人身安全。設(shè)備運行部件設(shè)有防護裝置，平臺、梯設(shè)有欄桿，運動設(shè)備設(shè)有警示標志。起重運輸設(shè)備選合格可靠的產(chǎn)品，吊運鋼水的吊車選用電動雙梁橋式起重機。本項目各新建建筑物耐火等級為二級。建筑物內(nèi)樓梯滿足疏散距離的要求，安全出口數(shù)量及寬度均按建筑防火規(guī)范及有關(guān)安全規(guī)范要求設(shè)置，室內(nèi)裝修一律不用可燃物以及燃燒后產(chǎn)生有毒氣體的材料。襄州生產(chǎn)基地利用原有試驗用水池作為室內(nèi)外消防儲水池，另設(shè)消防泵及屋頂消防水箱以滿足本項目室內(nèi)外消防的要求。襄州區(qū)生產(chǎn)基地新建消防水池、水泵及高位水箱以滿足本項目室內(nèi)外消防的要求。在新建工房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置室外消火栓。根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》的要求，在利用工房內(nèi)利用原有手提式化學滅火器，新建工房內(nèi)配置手提式化學滅火器。本項目建筑物火災類別為A類火災，中危險級，每具滅火器的最小配置滅火級別為2A，最大保護面積為75m2/A。通風、空調(diào)風管采用不燃燒材料制作，保溫材料采用不燃或難燃材料制作；風管穿越空調(diào)機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻設(shè)70℃電氣安全a.新建建筑物按三類防雷設(shè)計。并在進線配電箱設(shè)防止過電壓的浪涌保護器SPD；設(shè)安全生產(chǎn)接地裝置，接地電阻不大于1歐姆；各建筑物采用等電位聯(lián)接。b.低壓系統(tǒng)的接地形式為TN-S系統(tǒng)，金屬管道,金屬構(gòu)件,用電設(shè)備不帶電金屬外殼均與接地裝置連結(jié)。c.插座回路設(shè)漏電保護，漏電開關(guān)動作電流30mA。d.防爆區(qū)域采用相應的防爆電氣設(shè)備并采取相應的防爆措施。e.新建建筑物在主要出口及通道設(shè)安全出口指示燈和疏散照明，重要場所設(shè)應急照明。職業(yè)衛(wèi)生鑄鋼工房的AOD精煉爐產(chǎn)生的煙氣設(shè)置傘形罩，經(jīng)高溫風機、火花捕集器降溫除灰、袋式除塵器過濾微小粉塵后達標排放；落砂工序鑄型落砂時進行排風除塵，含有粉塵的氣體經(jīng)袋式除塵器過濾處理達到排放標準后排至室外；舊砂輸送、再生、冷卻等工序進行排風除塵，含有粉塵的氣體經(jīng)袋式除塵器過濾處理達到排放標準后排至室外。清理熱處理工房的拋丸清理機、噴砂機、砂輪打磨機等鑄件清理設(shè)備，設(shè)有排風除塵系統(tǒng)，含有粉塵的氣體經(jīng)袋式除塵器過濾處理達到排放標準后排至室外。以上排風、除塵設(shè)備均由工藝設(shè)備自帶。鑄鋼工房、清理熱處理工房上部設(shè)有天窗，利于熱氣排出，改善操作人員勞動條件。根據(jù)工藝要求，對產(chǎn)生有害氣體的工作地或工作臺等設(shè)置局部機械通風裝置或采用軸流風機、百葉窗式換氣扇、屋頂風機進行全室換氣，將生產(chǎn)中產(chǎn)生的有害氣體或廢氣排至室外。具體房間及通風方案詳見下表：工房名稱房間名稱排風量（m3/h）換氣次數(shù)通風方式及風機選型鑄鋼工房25噸電爐變壓器間23326全室換氣（軸流風機）25噸電爐電源間電爐間38886全室換氣（設(shè)送排風機）（斜流管道風機）清理熱處理工房X射線室5005全室換氣（離心風機經(jīng)地溝）控制室、沖片室、觀片室4006全室換氣（吊頂式通風器）裝配測試工房打磨間25926全室換氣（軸流風機）油漆工段25926全室換氣（軸流風機）前處理區(qū)311046全室換氣（屋頂風機）調(diào)漆間375012事故通風（防爆軸流風機）各建筑物內(nèi)的衛(wèi)生間、浴室等房間設(shè)置全室換氣系統(tǒng)，通過管道式排氣扇將廢氣排至室外。防暑降溫及防寒防潮根據(jù)業(yè)主意見，辦公、會議、餐廳、宿舍等均考慮預留分體空調(diào)的插座、用電量及室外機平臺，今后業(yè)主自行安裝，為工作人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。噪聲、振動控制本次設(shè)計中均選用低噪聲的產(chǎn)品，對產(chǎn)生噪聲的設(shè)備視情況采取隔聲、消聲以及減振、隔振等措施，如工人戴防護罩、在平面布置上盡量遠離人群，使工作區(qū)環(huán)境噪聲滿足規(guī)范要求，保障工人的身體健康、設(shè)減振臺座等。所有風機進、出口均設(shè)置柔性接管，風機吊裝時采取減振措施，新風機組送風管上設(shè)置消聲器。X射線的防護X射線照射室布置在102工房的披屋，位置相對僻靜，遠離工房出入口，無人流，利于對周圍環(huán)境的安全。防護門為整體式，無縫隙，表面有足夠的剛度；與防護屏蔽墻體之間的縫隙控制到最小，門體與門洞的覆蓋寬度左右各為400毫米，上部和下部的地槽各為200毫米，為有效的覆蓋寬度。X射線照射室外有醒目的指示燈和禁止人員逗留的范圍，室內(nèi)設(shè)置有工作前的預警信號裝置，保護人員安全。X射線照射室的防護鉛門上安裝有與X射線機互鎖的的保護開關(guān)，如果防護鉛門打開，則無法啟動高壓射線機；在X射線照射室內(nèi)設(shè)有標志明顯的緊急事故按鈕。X射線照射室為專線供電，有可靠良好的接地系統(tǒng)，接地電阻不大于5Ω。X射線照射室有機械排風系統(tǒng)，其抽風管為下吸式，可有效使臭氧濃度低于0.3毫克/立方米，氮氧化物濃度低于5毫克/立方米。機械排風系統(tǒng)的設(shè)置可防止散、漏輻射。X射線照射室的墻面、地面光滑平整，無縫隙、凹陷、破壞等缺陷。本項目102工房的X射線照射室屬改建，應在建設(shè)前由有資質(zhì)的部門對所在地的周圍環(huán)境影響進行評價；并經(jīng)當?shù)赜嘘P(guān)主管部門審查，取得正式批文后再進行后續(xù)階段的設(shè)計。工程竣工后，必須經(jīng)原審查單位驗收，合格并取得許可登記證后方能啟用。輔助衛(wèi)生用室根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》的規(guī)定，工廠設(shè)有浴室，生產(chǎn)線設(shè)有更衣室、盥洗室等。職業(yè)安全衛(wèi)生管理機構(gòu)及人員設(shè)置工廠設(shè)職業(yè)病防治科，隸屬職工醫(yī)院，承擔全廠有害作業(yè)職工的健康檢查工作，建立職工健康檔案，報告職業(yè)病發(fā)病情況，對全廠各有害專用投資概算本項目屬建成項目，為了嚴格執(zhí)行規(guī)范，確保安全，設(shè)置有相應的勞動衛(wèi)生安全設(shè)施，體現(xiàn)在總圖、工藝、建筑、暖通、電氣及給排水專業(yè)的設(shè)計中，勞動安全衛(wèi)生專項投資見技經(jīng)專業(yè)說明。節(jié)能設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1998.1.1實施）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》《關(guān)于加強節(jié)能工作得決定》（國發(fā)[2006]28號）《綜合能耗計算通則》GB/T2589—1990《工業(yè)企業(yè)能源管理導則》GB/T15587—1995《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》GB50189—2005《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計規(guī)范》GB50264—97國家有關(guān)節(jié)約能源及利用能源的政策、規(guī)定和有關(guān)標準國家及有關(guān)部委發(fā)布的《節(jié)能產(chǎn)品推廣項目及淘汰能耗高、性能落后產(chǎn)品的通知》各專業(yè)提供的有關(guān)本項目能耗統(tǒng)計資料和節(jié)能設(shè)計技術(shù)措施。節(jié)能設(shè)計原則●認真貫徹執(zhí)行國家能源政策，合理利用能源，降低能耗，提高經(jīng)濟效益；●合理選擇能源品種，盡可能減少自產(chǎn)和外部協(xié)作能源品種；●堅持專業(yè)化協(xié)作：供電、供水、燃料供應和產(chǎn)品運輸盡可能依托外部專業(yè)化機構(gòu)，提高能源利用效果；●工藝和設(shè)備的選用盡可能先進、合理，優(yōu)先采用國家推薦的低能耗產(chǎn)品，禁用淘汰的產(chǎn)品，積極推廣節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備及新材料；●堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力節(jié)能降耗，提高利用效率。●節(jié)能與技術(shù)進步、環(huán)境保護相結(jié)合。●合理選擇設(shè)備，使系統(tǒng)匹配合理，保證設(shè)備在較經(jīng)濟的負荷運行，克服“大馬拉小車”現(xiàn)象?！裉岣呦到y(tǒng)效率，采用電機調(diào)速技術(shù)，改善風機、泵類電機系統(tǒng)調(diào)節(jié)方式?！駥Ρ卷椖亢挠玫母鞣N能源，如水、電、氣等，均在相應系統(tǒng)中裝設(shè)流量計量和積算儀表，以利于能源管理及經(jīng)濟核算?！窈侠砘厥蘸屠酶黝愑酂幔埽?，并對能重復利用的能源均重復利用。項目能源消耗種類、數(shù)量主要能源和耗能工質(zhì)年需要量包括生產(chǎn)過程中作為燃料、動力、原料、輔助材料使用的能源以及工藝用能、非生產(chǎn)用能，是企業(yè)生產(chǎn)消費各種一次能源和二次能源的總和，將其折算成標煤后進行合計。主要能源、耗能工質(zhì)的品種及年需要量一覽表序號主要能源和耗能工質(zhì)名稱實物單位年需要量(實物量)折標系數(shù)折標煤量(t)備注1二次能源電萬千瓦時20841.2292561購入2耗能工質(zhì)自來水萬立方米購入壓縮空氣*萬立方米91.80.0989.0自產(chǎn)3年總需要量折標煤量t－2564.6注：壓縮空氣已經(jīng)計入電能消耗，不再計入年總需要折標煤量。設(shè)計中采取的節(jié)能措施工藝節(jié)能精心進行工藝布置和設(shè)備選型，合理利用電力資源。鋼水熔煉根據(jù)鑄件重量大小分別采用4種不同重量和熔化能力的熔化爐，合理配備電源，避免大馬拉小車。生產(chǎn)大、中型鑄件采用5噸爐和1.5噸爐；生產(chǎn)精密熔模鑄造小鑄件采用0.25噸爐；生產(chǎn)特大型鑄件則采用25噸熔化爐；5、1.5、0.25噸熔化爐分別采用1電源2爐體，即1熔化爐、1保溫爐搭配，減少電爐安裝容量；熱處理爐為不同尺寸、不同加熱能力搭配，適應不同大小的鑄件熱處理，合理用電。鑄造新建工藝設(shè)備選用節(jié)能產(chǎn)品：采用中頻感應爐進行鋼水熔煉，熱效率高。新增中頻感應爐、熱處理爐為工況自動控制式，可節(jié)省電力。鑄造輔助設(shè)備選用節(jié)能產(chǎn)品：中頻感應爐的爐體、電源冷卻均由設(shè)備帶密閉式的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)，降溫效果好，水消耗量極少；再生砂冷卻水循環(huán)使用，節(jié)約水資源。設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能設(shè)備，非標設(shè)備電機選用節(jié)能電機。給排水系統(tǒng)節(jié)能建筑物內(nèi)的給水龍頭采用節(jié)水陶瓷芯龍頭；各衛(wèi)生間內(nèi)的衛(wèi)生潔具均采用節(jié)水型產(chǎn)品，大便器沖洗閥門采用延時腳踏式?jīng)_洗閥、小便器采用延時自閉沖洗閥。并在建筑物生產(chǎn)、生活用水進水管處設(shè)水表計量。采暖、通風、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能該項目通風、空調(diào)設(shè)備均選擇節(jié)能、高效產(chǎn)品。本項目不設(shè)集中采暖系統(tǒng)，冬季對溫度有要求的房間由空調(diào)系統(tǒng)保證。辦公室、會議室等房間設(shè)舒適性空調(diào)，采用分體空調(diào)（空調(diào)機能效比為3級以上）。室內(nèi)機根據(jù)需要可單獨運行，室內(nèi)溫度控制采用遙控器。采用此種空調(diào)方案不需專人管理，使用者可根據(jù)實際情況開關(guān)；在較低負荷時可根據(jù)溫度要求任意開啟，并且能夠?qū)崿F(xiàn)對溫度的自動控制，節(jié)約電費。室內(nèi)設(shè)計溫濕度參數(shù)為：t=18~28℃,≤70%電氣系統(tǒng)節(jié)能變電所靠近負荷中心，縮短供電線路，減少線路損耗。采用節(jié)能變壓器。設(shè)置低壓電容器進行無功補償，減少無功損耗，提高功率因數(shù)。選用高效節(jié)能燈具及高光效光源，提高節(jié)能效果。選用電子鎮(zhèn)流器或節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器。變電所低壓出線或工房內(nèi)電源進線配電柜設(shè)電能計度表。本項目年電能消耗量約：20835474千瓦時項目采用節(jié)能措施后年節(jié)能約：297850千瓦時建筑節(jié)能⑴裝配工房（103號建筑物）建筑物體形簡單，體形系數(shù)小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯保溫板。屋面采用40厚擠塑聚苯保溫板。外窗采用塑鋼玻璃窗。⑵辦公樓（111號建筑物）建筑物呈南北向布局，自然通風和采光條件良好，建筑物體形簡單，體形系數(shù)小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯板。屋面采用40厚聚苯板保溫板。外窗采用斷熱鋁合金中空玻璃窗，外門采用鋁合金門及全玻璃地彈簧門，外門的玻璃為雙層玻璃。⑶食堂和倒班宿舍（112號建筑物）建筑物呈L型布局，自然通風和采光條件良好，建筑物體形簡單，體形系數(shù)小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯板。宿舍屋面采用40厚聚苯板保溫板，食堂屋面采用60厚離心玻璃保溫棉。外窗采用斷熱鋁合金中空玻璃窗，外門采用鋁合金門及全玻璃地彈簧門，外門的玻璃為雙層玻璃。動力節(jié)能空壓機采用風冷螺桿式壓縮機，減少了水冷環(huán)節(jié)。另外，在冬季設(shè)備的冷卻排風用于提高室內(nèi)溫度。能源管理與檢測襄陽吸引力科技有限公司設(shè)有專門管理機構(gòu)，對節(jié)能計劃、能耗計量、檢測等進行統(tǒng)一管理，設(shè)專門人員進行計量、監(jiān)測、故障維修和報表。水、電、氣等各系統(tǒng)按《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB17167-2006）對計量器具的配備要求，配置計量儀表和裝置。5.3勞動定員和人員培訓5.3.1勞動定員本項目的人員數(shù)量是根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)、勞動量經(jīng)計算并結(jié)合崗位的具體情況配備的。項目建成后將為社會提供713個就業(yè)崗位。人員構(gòu)成見下表：序號名稱機加1鑄造機加2裝配測試合計1生產(chǎn)工人79123205644712輔助生產(chǎn)工人496625161563技術(shù)人員1016167494管理人員78107325其他人員2125合計145215257967135.3.2為使職工勝任本職工作，工廠每年將對職工分期、分批進行基礎(chǔ)和專業(yè)技術(shù)培訓、設(shè)備操作應用培訓、規(guī)章制度培訓以及勞動安全教育等，人員培訓主要在廠內(nèi)進行。6.投資估算與資金籌措6.1新增建設(shè)投資6.1.1編制依據(jù)國家、部門及地方有關(guān)規(guī)定。本項目各專業(yè)提供的設(shè)計資料。工廠提供的設(shè)計基礎(chǔ)資料。6.1.2編制結(jié)果及投資構(gòu)成本估算為襄陽吸引力科技有限公司生產(chǎn)線技術(shù)建成項目所需的新增建設(shè)投資。編制結(jié)果，總投資19500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為14500萬元。流動資金5000萬元，詳見附表12-1a序號名稱金額（萬元）占總投資（%）1建筑工程費1450043.532設(shè)備購置費2511.1536.693設(shè)備安裝費427.676.254工程建設(shè)其他費用913.2113.345預備費13.610.206建設(shè)期貸款利息-0.8-0.01總投資19500100.006.1.3編制方法建筑工程費新建工程根據(jù)設(shè)計資料參照類似建筑物造價水平估算。設(shè)備購置費設(shè)備原價按現(xiàn)行出廠價格確定,設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的7％計算。設(shè)備安裝費按機械工業(yè)概算指標估算。工器具及生產(chǎn)家具費一期工程根據(jù)需要按15萬元計列。其他費用一期工程根據(jù)國家、部門及地方有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項目實際估算。詳見附表12-1.3。其中：基本預備費按工程費與工程建設(shè)其他費用之和的2%計算。建設(shè)期貸款利息，根據(jù)每年貸款額按集團公司財務公司年利率4.85%計算。有關(guān)問題說明一期投資為在建工程,總投資按實際發(fā)生額計入。6.2流動資金本項目流動資金按詳估法估算，估算結(jié)果：正常年需流動資金5000萬元，其中銀行貸款5000萬元。6.3資金籌措本項目新增建設(shè)投資19500萬元，資金來源為：企業(yè)自籌14500萬元，銀行貸款5000萬元。投資使用計劃及資金籌措詳見附表12-3。7.財務評價本項目是對襄陽吸引力科技實業(yè)有限公司生產(chǎn)線進行新建投資，因此本評價采用“風險策略法”分析其投資收益和全部效益。7.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定7.1.1生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案序號產(chǎn)

品

名

稱單位達

綱

年

產(chǎn)

量"有項目""無項目"增量1重型渣漿泵LH100/720臺200010019002化工渣漿泵LC600/825臺5003002003化工渣漿泵LC65/400臺5000300020004化工流程泵LCP100-500臺200020018005化工流程泵CLB125-100-200臺250025006核級鑄件(不銹鋼)噸100010007.1.2項目計算期及生產(chǎn)計劃安排項目計算期為12年，其中:建設(shè)期2年,第3年投產(chǎn)，第4年達綱。7.1.3評價參數(shù)根據(jù)建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）有關(guān)規(guī)定，基準財務內(nèi)部收益率12％，基準投資回收期10年。7.1.4稅收產(chǎn)品增值稅率17%，城市建設(shè)維護稅和教育費附加分別為增值稅的7%和3%。根據(jù)開發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策，所得稅按應稅利潤的15%計征。7.1.5盈余公積金盈余公積金按稅后利潤的10％提取。7.1.6銷售收入估算產(chǎn)品銷售價格如下（價格不含稅）:序號產(chǎn)

品

名

稱單位價格（萬元）1重型渣漿泵LH100/720臺10.262化工渣漿泵LC600/825臺34.193化工渣漿泵LC65/400臺3.424化工流程泵LCP100-500臺3.425化工流程泵CLB125-100-200臺7.76核級鑄件(不銹鋼)噸10.26正常年全部銷售收入為15000萬元,稅收900萬元，利潤2250萬元。7.1.7總成本費用估算根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀并結(jié)合本項目實際進行估算。經(jīng)計算，正常年全部總成本為9500萬元，全部經(jīng)營成本為10500萬元，增量總成本為850萬元，增量經(jīng)營成本為800萬元。詳見附表13-2。外購原材料費,根據(jù)原材料消耗量和現(xiàn)行價格計算。外購燃料動力費,根據(jù)消耗量和現(xiàn)行價格計算。工資及福利費,工資總額根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有工資水平確定。折舊費,按分類計算,房屋建筑物及機器設(shè)備的折舊年限分別按30年、10年計算，殘值率按5%計算，詳見附表13-2.1。遞延資產(chǎn)的攤銷年限按5年計算,土地使用費的攤銷年限按50年計算。修理費，按固定資產(chǎn)原值的2.5%計算。其它費用，主要包括其他制造費用、其他管理費用,根據(jù)工廠目前費用水平估算。7.2財務分析7.2.1財務盈利能力分析動態(tài)分析靜態(tài)分析利潤與利潤分配表正常年全部利潤總額為2250萬元，全部凈利潤為1350萬元。全部總投資收益率為24.85%，全部項目資本金凈利潤率為45.12%。7.2.2償債能力分析借款償還能力分析本項目長期借款5000萬元，從第3年起，分3年等額償還。經(jīng)計算，到第5年還清貸款止，利息備付率從5.44至12.06大于1，且滿足行業(yè)最低標準2，償債備付率從1.57至3.15大于1，且滿足行業(yè)最低標準1.3，表明本項目利息償付和本金償還的保障程度較高。資產(chǎn)負債分析資產(chǎn)負債分析：第3年剛投產(chǎn)時，由于長期借款金額較大,資產(chǎn)負債率達48%，流動比率、速動比率分別為181.86%和83.19%；到第5年還清長期借款之后，資產(chǎn)負債率降至32.08%，流動比率、速動比率分別為263.29%和168.92%。以后各年，上述指標更為好轉(zhuǎn)，表明項目的償債能力及快速償債能力較強。7.2.3財務生存能力分析由財務計劃現(xiàn)金流量表可以看出，本項目計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入始終大于現(xiàn)金流出，企業(yè)通過經(jīng)營活動、投資活動及籌資活動產(chǎn)生的各年累計盈余資金均大于零，可見企業(yè)具有較強的財務生存能力。7.3不確定性分析7.3.1盈虧平衡分析經(jīng)計算，本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為62.31%，即當生產(chǎn)負荷超過62.31%時，本項目可以盈利。詳見盈虧平衡分析圖。7.3.2敏感性分析序號不確定因素變動率(%)內(nèi)部收益率(%)敏感度系數(shù)臨界點(%)臨界值基本方案27.571產(chǎn)品價格-10%2.449.11-5.89-7.5%8.609.17營業(yè)收入-5%14.809.2685701-2.5%21.109.39萬元2.5%34.279.725.0%41.269.937.5%48.5910.1710%56.3510.442經(jīng)營成本-10%48.76-7.697.89-7.5%43.13-7.53-5%37.75-7.3811500-2.5%32.57-7.25萬元2.5%22.73-7.025.0%18.01-6.947.5%13.39-6.8610%8.84-6.793建設(shè)投資-10%28.79-0.44132.85-7.5%28.48-0.44-5%28.17-0.4414500-2.5%27.87-0.44萬元2.5%27.28-0.425.0%27.00-0.417.5%26.72-0.4110%26.44-0.414產(chǎn)品產(chǎn)量-10%20.082.72-20.38生產(chǎn)負荷-7.5%21.932.73-5%23.792.7479.62%-2.5%25.672.762.5%29.492.795.0%31.432.807.5%33.382.8110%35.372.83從上述敏感性分析可以看出，產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本的變化對財務內(nèi)部收益率影響較大。只要產(chǎn)品價格下降幅度不超過5.98%，或經(jīng)營成本上升幅度不超過7.89%時，本項目的財務內(nèi)部收益率仍可高于基準收益率12%，由此可見，本項目具有一定的抗風險能力。詳見敏感性分析圖。7.4財務評價結(jié)論財務分析及不確定性分析結(jié)果表明:本項目具有一定的盈利能力、抗風險能力。因此，本項目在財務上可行。8結(jié)論本方案的實施，符合襄陽市襄州區(qū)城市發(fā)展規(guī)劃的要求，滿足市場對防腐泵-耐蝕崩、磁力泵以及核泵的需求，滿足市場對汽車零部件的定位，可提高企業(yè)的競爭能力，并改善科研與工作環(huán)境。工藝和總圖、土建以及公用工程方案落實，經(jīng)財務分析，本項目具有一定的盈利能力、抗風險能力。在財務上可行。目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章概述 11.1項目概況 11.2項目研究的主要結(jié)論 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標 5第二章馬鈴薯產(chǎn)業(yè)市場前景 82.1馬鈴薯產(chǎn)品進出口貿(mào)易狀況及發(fā)展趨勢 82.2馬鈴薯種薯市場分析 11第三章項目的意義及必要性，國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢. 143.1馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況和技術(shù)發(fā)展狀況 143.2馬鈴薯產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟建設(shè)中的地位與作用 21第四章產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 29HYPERLINK"file:///H:\\準備修改傳百度文檔\\新建文件夾20170110\\呼倫貝爾馬鈴薯脫毒種薯高科技產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示