PAGE33- 可行性研究報(bào)告益陽市聚寶園竹木制品有限公司二O一三年一月八日第一章項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷技術(shù)改造項(xiàng)目。二、建設(shè)單位益陽市聚寶園竹木制品有限公司。三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)理：余小軍四、項(xiàng)目建設(shè)地址益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)白竹園村。五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模：擴(kuò)建出口工藝筷生產(chǎn)線，達(dá)到年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷的生產(chǎn)能力。2、主要建設(shè)內(nèi)容：擴(kuò)建生產(chǎn)車間、辦公樓及宿舍3000平方米，購置安裝10條出口工藝筷自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備及控制設(shè)備91臺(tái)（套），新建營銷系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、產(chǎn)品品質(zhì)保障系統(tǒng)，擴(kuò)建10條出口工藝筷自動(dòng)化生產(chǎn)線，加工生產(chǎn)“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷等。六、項(xiàng)目資金構(gòu)成及來源項(xiàng)目概算總投資1700萬元，固定資產(chǎn)投資1480萬元，其中基建投資200萬元，設(shè)備購置及安裝投資1280萬元，流動(dòng)資金220萬元。資金來源：項(xiàng)目單位自籌1500萬元，申請(qǐng)銀行貸款200萬元。七、項(xiàng)目效益項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)能年新增銷售收入2048萬元，年新增利潤223萬元，年新增稅金81萬元，并同時(shí)增加100個(gè)人員就業(yè)工作崗位。1、經(jīng)濟(jì)效益核算依據(jù)：工藝筷成本與效益分析（1箱240×10）單位：元序號(hào)名稱單位占比金額備注1原材料箱51.2204.82制造費(fèi)用箱14.859.23管理費(fèi)用箱284財(cái)務(wù)費(fèi)用箱145拆舊箱0.526工資箱15607稅金及附加箱3.5148利潤箱1248合計(jì)箱100400目前市場工藝筷銷售均價(jià)每箱400元，扣除所有成本費(fèi)用264元，勞動(dòng)工資60元，每箱工藝筷利稅62元，項(xiàng)目設(shè)計(jì)20條工藝筷生產(chǎn)線，年生產(chǎn)出口工藝筷20萬箱，年產(chǎn)值8000萬元，勞動(dòng)工資1100萬元，稅收280萬元，利潤820萬元。2、項(xiàng)目綜合效益統(tǒng)計(jì)：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱工藝筷備注1生產(chǎn)線20條2年生產(chǎn)能力20萬3單位箱4均價(jià)4005就業(yè)人數(shù)4406總產(chǎn)值80007其中：材料4570.248制造費(fèi)用994.569工資110010拆舊33.611管理費(fèi)用134.412財(cái)務(wù)費(fèi)用67.2013稅金及附加280.0014利潤82015竹屑收入68第二章建設(shè)單位基本情況益陽市聚寶園竹木制品有限公司成立于2009年4月，現(xiàn)位于益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)白竹園村，注冊(cè)資金218萬元，占地面積12600多平方米，是一家以竹木制品生產(chǎn)、出口銷售為主的股份制民營企業(yè)，主要是集石筍先輩能工巧匠從事竹制品行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，結(jié)合現(xiàn)代加工工藝的創(chuàng)新之舉，從傳統(tǒng)的家庭手工制作發(fā)展到工廠化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、全機(jī)械化生產(chǎn)竹木制品，公司目前擁有10條半自動(dòng)化生產(chǎn)線，專業(yè)技術(shù)人員48人，目前主要生產(chǎn)出口竹工藝筷、天削筷。由產(chǎn)品的粗制造變?yōu)榫庸?，由產(chǎn)品單一變?yōu)橹衲局破废盗袔装俜N產(chǎn)品的研究和發(fā)展，生產(chǎn)高附加值精美產(chǎn)品，打入國內(nèi)、國際市場，同時(shí)解決了當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力就業(yè)180多人。益陽市聚寶園竹木制品有限公司2009年通過了ISO9001：2000企業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，先后榮獲“2009年市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)”。湘益“三義”牌竹工藝筷榮獲2009中部（湖南）國際農(nóng)博會(huì)“金獎(jiǎng)”。第三章項(xiàng)目建設(shè)的必須性一、建設(shè)年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷技術(shù)改造項(xiàng)目是改造和發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的迫切需要。二、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，有效利用國家和各部門對(duì)中小企業(yè)重點(diǎn)扶持政策，是快速發(fā)展地域經(jīng)濟(jì)的需要。三、建設(shè)好益陽市聚寶園竹木制品有限公司，是把傳統(tǒng)竹木制品生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大做強(qiáng)，形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)立名、優(yōu)、特、新品牌的需要。四、石筍有豐富的楠竹資源，有傳統(tǒng)手工竹筷、機(jī)械化半加工生產(chǎn)竹木制品的企業(yè)多家，但沒有一家規(guī)模經(jīng)營，沒有一個(gè)自己的品牌，在國內(nèi)國際雖有市場，但沒有對(duì)外開放的知名度。該項(xiàng)目形成，將為以農(nóng)產(chǎn)品為主要原料的益陽竹木制品行業(yè)景上添花，為申報(bào)市級(jí)、省級(jí)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)打基礎(chǔ)。第四章建設(shè)條件一、項(xiàng)目地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)定于湖南省益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)白竹園村。我國竹資源豐富，有竹類34屬500多種，竹林面積達(dá)500多萬公頃，竹材產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的三分之一，主要集中在我國南方。益陽市就是有名的“中國竹子之鄉(xiāng)”，以種植竹材和加工竹制品為主的竹產(chǎn)業(yè)就是益陽市地方農(nóng)業(yè)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。益陽市是湖南省重點(diǎn)竹產(chǎn)區(qū)之一，竹林豐富，南竹蓄積3.2億株，蓄積量占全省19％，居全省第一，現(xiàn)有竹林面積200多萬畝，竹林面積占全省的18％，居全省第二。每年采伐楠竹70萬噸，叢生竹3萬噸（叢生竹面積2萬畝）。我市竹資源主要分布在桃江縣、安化縣、赫山區(qū)、高新區(qū)等地。其中赫山區(qū)有竹林面積22萬畝，每年采伐南竹6.5萬噸；安化縣有竹林面積72萬畝，每年采伐南竹21萬噸；桃江縣有竹林面積92萬畝，每年采伐楠竹38萬噸；高新區(qū)有竹林面積4萬畝，每年采伐南竹1.3萬噸；其他區(qū)縣市有竹林面積近10萬畝，每年采伐南竹3.2萬噸。尤其是譽(yù)有“南竹之鄉(xiāng)”的桃江縣竹資源極為豐富，竹資源總量為全國第三、湖南省第一。擁有竹林面積92萬畝，占土地面積的30％左右，全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鄉(xiāng)有竹，全縣竹林面積在1萬畝以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有5個(gè)，集中連片在5萬畝以上的就有5大片。益陽市位于湖南省西北部，毗鄰長沙，與岳陽、常德、婁底市接壤，石長鐵路、洛湛鐵路、319國道、長常高速、資江等貫穿全市，是湖南聯(lián)系西部開發(fā)、南方沿海地區(qū)的樞紐，區(qū)位優(yōu)勢得天獨(dú)厚。處在我國東部經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)達(dá)地區(qū)和西南部資源豐富、經(jīng)濟(jì)技術(shù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)相結(jié)合的過渡地帶，是東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)向西南輻射和西南地區(qū)物質(zhì)向東流轉(zhuǎn)的必經(jīng)之地，在全國實(shí)行東靠西移梯級(jí)開發(fā)總體戰(zhàn)略中處于“二傳手”地位。西南豐富的資源從這里流向沿海、沿海先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的商品從這里輸入西南，是湖南改革開放的前沿陣地。其經(jīng)濟(jì)輻射面可達(dá)川、渝、黔、粵、桂、瓊廣大區(qū)域。二、水文地質(zhì)根據(jù)益陽市水利水電局防汛辦提供的資江洪水頻率水位情況為：本區(qū)域歷年最高洪水位35.30米，歷年最高枯水位：27.35米。三、氣象條件根據(jù)湖南省氣象局氣候資料室編《湖南省地面氣象資料》摘益陽市主要?dú)庀筚Y料如下：本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)區(qū)域?qū)贉嘏瘽駶櫟膩啛釒Ъ撅L(fēng)氣候類型，其氣候特征是四季分明、熱量充足、雨水豐盈、春濕多變，夏季酷熱、秋季干燥、冬季嚴(yán)寒、暑酷熱期長。其主要?dú)庀筇卣鳛椋耗昶骄鶜鉁?6.8歷年極端最高氣溫39.4歷年極端最低氣溫-8.6最熱月相對(duì)濕度75%最冷月相對(duì)濕度81%年平均降雨量1206.3㎜日最大降雨量206㎜小時(shí)最大降雨量84.3㎜最大風(fēng)速（離地面10m處）21.4m/s冬季平均風(fēng)速2.8m/s夏季平均風(fēng)速2.6m/s全年主導(dǎo)風(fēng)向北風(fēng)常年夏季主導(dǎo)風(fēng)向東南風(fēng)風(fēng)荷載（離地面10m處）0.45kn/㎡最大積雪深度19cm雪荷載0.42kn/㎡。四、外部建設(shè)條件1、主要原材料供應(yīng)條件益陽屬丘林山區(qū)，竹木物產(chǎn)豐富，盛產(chǎn)楠竹，公司除建設(shè)培育好三個(gè)竹林繁育基地供應(yīng)部分原材料外，且與寧鄉(xiāng)縣交界，江西、貴州、四川三省鄰近，這些地區(qū)有大量的竹林資源，而且材質(zhì)很好。此項(xiàng)目利用楠竹正身生產(chǎn)高檔工藝筷；竹尾生產(chǎn)天削筷；竹頭生產(chǎn)竹砧板、竹涼席、竹簾等產(chǎn)品。竹屑竹灰做烘房的主要燃料，將楠竹進(jìn)行合理綜合利用。按照現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策，政府對(duì)竹產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，借此機(jī)會(huì)，益陽市聚寶園竹木制品有限公司積極推廣“市場牽龍頭、龍頭建基地、基地帶農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)政策，按照“統(tǒng)一種植規(guī)范、統(tǒng)一訂單、加價(jià)收購”的方式，充分利用當(dāng)?shù)爻渥愕拈褓Y源條件，已建成綠色環(huán)保型竹原料生產(chǎn)基地2100萬畝，主要生產(chǎn)和開發(fā)“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷。2、輔助材料該項(xiàng)目輔助材料來源除楠竹外只需少量的常用化學(xué)藥劑做輔助原料，如：雙氧水、焦亞硫酸納等，益陽輕化市場可常年供應(yīng)，且價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。3、消防給水室外消防管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，主干管管徑為250mm，室外消火栓間距小于60m。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)在主要建筑物周圍的道路呈環(huán)狀布置，形成環(huán)狀消防通道。4、供水方案及排水益陽市供水充足，日供水能力36萬噸。本次項(xiàng)目仍采用原供水系統(tǒng)，包括清水池、加壓泵房、廠區(qū)給排水管網(wǎng)。采用地下水為水源，可以滿足生產(chǎn)、生活、消防用水的要求。排水主要為循環(huán)冷卻用水，通過廠區(qū)內(nèi)下水管道直接排出。5、供電及防雷益陽市電力充裕，水力發(fā)電50.3萬KW，火力裝機(jī)容量180萬KW，已發(fā)電60萬KW。廠內(nèi)原有裝機(jī)容量為200KVA變壓器和630KVA各一臺(tái)，本項(xiàng)目建設(shè)需要新增加630KVA變壓器一臺(tái)以滿足生產(chǎn)用電需求。按常三類防雷建筑直擊雷擊設(shè)防，采用設(shè)立獨(dú)立避雷針解決防雷問題。6、交通運(yùn)輸益陽市位于湖南省西北部，毗鄰長沙，與岳陽、常德、婁底市接壤，石長鐵路、洛湛鐵路、319國道、長常高速、資江等貫穿全市，交通方便，是湖南聯(lián)系西部開發(fā)、南方沿海地區(qū)的樞紐，其經(jīng)濟(jì)輻射面可達(dá)川、渝、黔、粵、桂、瓊廣大區(qū)域。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)定于湖南省益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)白竹園村。該地點(diǎn)位于益陽市東北部，距市區(qū)僅8公里。308省道穿鎮(zhèn)而過，自然條件優(yōu)越，交通便利，該鎮(zhèn)是著名的楠竹之鄉(xiāng)，竹資源豐富，竹制品加工相當(dāng)發(fā)達(dá)，原材料供應(yīng)充足，人力資源較廣，擁有較強(qiáng)的外部及自有技術(shù)力量。7、通訊隨著現(xiàn)代通訊技術(shù)的發(fā)展和國家對(duì)信息基礎(chǔ)設(shè)施的投入，益陽市及其周邊地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)了家家通電話，移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通通訊網(wǎng)絡(luò)和寬帶互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)覆蓋每個(gè)角落。本項(xiàng)目建設(shè)地的基地內(nèi)信息通訊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成熟完善，因而生產(chǎn)企業(yè)與原料生產(chǎn)基地、產(chǎn)品銷售地點(diǎn)相互通訊聯(lián)系條件優(yōu)越。五、政策依據(jù)本項(xiàng)目符合《國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）第一類鼓勵(lì)類第一項(xiàng)——農(nóng)林業(yè)第43款之規(guī)定：竹藤基地建設(shè)、竹藤精深加工產(chǎn)品及竹副產(chǎn)品開發(fā)。湖南省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省林業(yè)廳關(guān)于加快竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見的通知（二○○三年十一月十四日）中明確指出：“要進(jìn)一步加大竹資源培育力度。資源培育要以提高現(xiàn)有竹林的林分質(zhì)量和林地生產(chǎn)力為重點(diǎn)，采用先進(jìn)科技成果和技術(shù)，加速改造低產(chǎn)竹林，加強(qiáng)對(duì)一般竹林的經(jīng)營力度，擴(kuò)大集約化、規(guī)?；?jīng)營竹林的比重，建立一批豐產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的竹業(yè)示范基地。大力推行承包、租賃、合作、聯(lián)營等多種經(jīng)營形式，穩(wěn)定農(nóng)村承包經(jīng)營責(zé)任制，調(diào)動(dòng)竹農(nóng)的生產(chǎn)積極性。鼓勵(lì)以竹、筍為原料的加工企業(yè)以“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營形式建立定向培育的豐產(chǎn)竹林基地。要大力扶持筍、竹加工龍頭企業(yè)。各級(jí)各有關(guān)部門要切實(shí)落實(shí)國家和省出臺(tái)的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的優(yōu)惠政策，扶持筍、竹加工龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。鼓勵(lì)筍、竹加工企業(yè)間進(jìn)行聯(lián)合與合作，優(yōu)化資源配置，實(shí)施產(chǎn)業(yè)重組，按照區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)的方式集成成長。筍、竹加工企業(yè)要以市場為導(dǎo)向，擴(kuò)大主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，努力開發(fā)新產(chǎn)品，延長加工產(chǎn)業(yè)鏈，提高竹資源綜合利用水平。重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)要著重培育、扶持1—2家筍、竹加工龍頭企業(yè)。省農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和國有商業(yè)銀行對(duì)省認(rèn)定的筍、竹加工骨干龍頭企業(yè)，應(yīng)納入信貸范圍給予重點(diǎn)支持，對(duì)資信好的企業(yè)核定一定的授信額度……”。2011年9月23日，湖南省委副書記、省長徐守盛聽取了省老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)關(guān)于楠竹產(chǎn)業(yè)開發(fā)情況的匯報(bào)后明確指出：“要推動(dòng)湖南省由竹產(chǎn)業(yè)大省向竹產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省轉(zhuǎn)變。一要加強(qiáng)規(guī)劃，將竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入到全省林業(yè)“十二五”規(guī)劃，制定專項(xiàng)規(guī)劃，根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)施分類指導(dǎo)。二要抓好精深加工。加快技術(shù)改造，加大科技創(chuàng)新，大力培育竹業(yè)加工龍頭企業(yè)，推進(jìn)加工規(guī)?；?、集約化發(fā)展，實(shí)施科技含量高、輻射帶動(dòng)作用強(qiáng)的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，全面提升竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。積極招商引資，吸引戰(zhàn)略投資者前來發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)。三要抓好高標(biāo)準(zhǔn)墾覆。立足現(xiàn)有竹林，通過高標(biāo)準(zhǔn)墾覆、精細(xì)化管理來提高竹林產(chǎn)量。四要抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以修通竹林道路為重點(diǎn)，加強(qiáng)林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，降低生產(chǎn)采伐成本。五要完善政策措施，形成工作合力。科學(xué)編制《湖南省竹產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，加快制定相關(guān)政策文件。積極整合各類資金，爭取國家支持，進(jìn)一步加大投入”。本項(xiàng)目完全符合國家和省產(chǎn)業(yè)政策扶持方向。六、項(xiàng)目主要建設(shè)優(yōu)勢1、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)越項(xiàng)目公司位于益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)，緊鄰308省道，距市中心約8km，距319國道和高速公路僅6km，交通運(yùn)輸十分便利。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施齊全，給排水方便，水電單獨(dú)開戶，通訊網(wǎng)絡(luò)等均開通使用。本項(xiàng)目場地租用龍光橋鎮(zhèn)白竹園學(xué)校為該項(xiàng)目建設(shè)用地和生產(chǎn)車間。2、有充足的原料供應(yīng)益陽市是湖南省重點(diǎn)竹產(chǎn)區(qū)之一，竹林豐富，南竹蓄積3.2億株，蓄積量占全省19％，居全省第一，現(xiàn)有竹林面積200多萬畝，竹林面積占全省的18％，居全省第二。每年采伐楠竹70萬噸，叢生竹3萬噸（叢生竹面積2萬畝）。我市竹資源主要分布在桃江縣、安化縣、赫山區(qū)、高新區(qū)等地。其中赫山區(qū)有竹林面積22萬畝，每年采伐南竹6.5萬噸，龍光橋鎮(zhèn)每年就有3.2萬噸。本項(xiàng)目建設(shè)過程中，為確保項(xiàng)目投產(chǎn)后原材料的供應(yīng)，分別在江西、貴州、寧鄉(xiāng)、桃江、安化等地建立原材料供應(yīng)站，分別在龍光橋、泥江口、滄水鋪三鎮(zhèn)征用或租賃林地1萬畝，建三個(gè)成片標(biāo)準(zhǔn)竹林繁育基地。3、技術(shù)力量強(qiáng)公司與專門從事“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷的研制開發(fā)。本項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試全部由設(shè)備公司負(fù)責(zé)，公司目前自有專業(yè)技術(shù)人員48人，另操作人員只需進(jìn)行短期技術(shù)培訓(xùn)就可上崗工作。4、有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢項(xiàng)目公司注重品牌效應(yīng)，始終以生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益共同增長為目的。公司已順利通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，湖南省質(zhì)量信用A級(jí)企業(yè)，是銀行重點(diǎn)對(duì)口支持企業(yè)，曾多次被評(píng)為“誠信守法工商戶和納稅先進(jìn)單位”。公司開發(fā)生產(chǎn)“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷，通過了國家工商總局商標(biāo)局登記注冊(cè)，并獲得了湖南省品牌產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢。5、有巨大的市場和暢通的銷售渠道產(chǎn)品的市場預(yù)測：石筍有生產(chǎn)竹筷悠久的歷史，多年來培育了大批竹制品生產(chǎn)技術(shù)人員和管理銷售人員，不論男女老幼都是生產(chǎn)竹筷的能工巧匠，自古有“竹筷之鄉(xiāng)”的美名，大批銷售成員分別在廣東、石家莊、河南、新彊、內(nèi)蒙古、長沙等地建立了批發(fā)點(diǎn)，銷售市場前景可觀，竹筷是人類一日三餐的必須用品，而且現(xiàn)在觀念的不斷改變，由使用普通竹筷進(jìn)食改變?yōu)橹v究使用高檔工藝筷，檔次提高了。天削筷是國際國內(nèi)市場的緊俏貨，隨著流動(dòng)人員的增多，社會(huì)的需求量也越來越大，石筍的竹筷已源源不斷地銷售，湖南、湖北、河南、河北、安徵、廣東、福建、新彊和港澳等地區(qū)，出口日本、韓國、新加坡、美國等許多國家，自古生產(chǎn)竹筷至今沒有竹筷不銷的年份。目前精品高檔工藝筷貨源緊缺，湖南全省生產(chǎn)很少，銷售定單排隊(duì)，求大于供，且價(jià)格不斷上漲，利潤可觀。在營銷渠道上，以高檔社區(qū)的便利糧油店、中高檔酒店和大型超市為主。在營銷模式上，通過專業(yè)咨詢公司策劃，根據(jù)產(chǎn)品市場區(qū)域特性、市場機(jī)會(huì)、優(yōu)勢與劣勢、消費(fèi)習(xí)慣，有針對(duì)性地規(guī)劃產(chǎn)品的銷售類別，靈活采用直銷、經(jīng)銷商經(jīng)銷和代理商經(jīng)銷等形式，立足全省、面向全國，積極開拓國際市場。公司產(chǎn)品現(xiàn)已輻射省內(nèi)外14個(gè)地、州、市，銷售網(wǎng)點(diǎn)達(dá)800多個(gè)。為加強(qiáng)與客戶的溝通，公司建立了信息收集和反饋渠道，規(guī)范銷售服務(wù)行為，還成立了顧客投訴中心，確保消費(fèi)者滿意。因此，項(xiàng)目建成后，產(chǎn)品銷售渠道十分暢通。6、有充足的各項(xiàng)資源（1）經(jīng)濟(jì)資源。近些年來，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)保持了較快增長，農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，其中竹產(chǎn)業(yè)深加工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，國民經(jīng)濟(jì)其他領(lǐng)域都保持了較快發(fā)展，城鄉(xiāng)居民人平可支配收入不斷增加，人民生活基本達(dá)到小康，為本項(xiàng)目順利實(shí)施奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。（2）人力資源。隨著城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整步伐加快，必將帶來勞動(dòng)力就業(yè)的重新安排，而且目前城鎮(zhèn)待業(yè)和再就業(yè)人員以及農(nóng)村勞動(dòng)力的大量存在，提供了項(xiàng)目實(shí)施的豐富人力資源，只要通過技術(shù)培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)，就能保證項(xiàng)目實(shí)施所需的合格勞動(dòng)者。第五章項(xiàng)目規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容及技術(shù)方案一、建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模：擴(kuò)建出口工藝筷生產(chǎn)線，達(dá)到年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷的生產(chǎn)能力。2、主要建設(shè)內(nèi)容：擴(kuò)建生產(chǎn)車間、辦公樓及宿舍3000平方米，購置安裝10條出口工藝筷自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備及控制設(shè)備91臺(tái)（套），新建營銷系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、產(chǎn)品品質(zhì)保障系統(tǒng)，擴(kuò)建10條出口工藝筷自動(dòng)化生產(chǎn)線，加工生產(chǎn)“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷等。二、項(xiàng)目技術(shù)方案項(xiàng)目工藝筷生產(chǎn)工藝流程：原材料切割沖坯藥物處理蒸氣、蒸煮砂光第二次加工成型粗加工半成品烘干篩選三、建設(shè)方案1、建設(shè)目標(biāo)益陽市聚寶園竹木制品有限公司擴(kuò)建生產(chǎn)車間、辦公樓及宿舍3000平方米，購置安裝10條出口工藝筷自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備及控制設(shè)備，新建營銷系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、產(chǎn)品品質(zhì)保障系統(tǒng)，擴(kuò)建10條出口工藝筷自動(dòng)化生產(chǎn)線，加工生產(chǎn)“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷等。年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷的生產(chǎn)能力。經(jīng)測算，項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)能年新增銷售收入2048萬元，年新增利潤223萬元，年新增稅金81萬元，并同時(shí)增加100個(gè)人員就業(yè)崗位。2、建設(shè)規(guī)劃和布局本項(xiàng)目一次性規(guī)劃完成，各生產(chǎn)、管理、后勤服務(wù)、生活配套設(shè)施充分利用原有設(shè)施。廠區(qū)主干道寬12米、支干道寬6米?？偲矫娌贾藐P(guān)系到合理利用廠區(qū)面積、環(huán)境、內(nèi)部運(yùn)輸及各車間生產(chǎn)、消防等，確定如下：優(yōu)化廠房配置，保證生產(chǎn)的連續(xù)性，內(nèi)部運(yùn)輸快捷、方便；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，以主要生產(chǎn)車間為核心，圍繞其設(shè)計(jì)輔助設(shè)施；綜合考慮建筑物朝向、間距，滿足消防、衛(wèi)生等規(guī)范要求；結(jié)合地形、地貌等自然條件合理布置各車間，減少廠內(nèi)運(yùn)輸。3、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)與實(shí)施中，力求項(xiàng)目總體布局科學(xué)，工藝先進(jìn)，流程合理，設(shè)備配套適用，具體做到：

（1）布局科學(xué)、合理、整齊、流暢；

（2）在工藝設(shè)計(jì)上，充分考慮當(dāng)前國內(nèi)竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢；（3）在設(shè)備選型上，盡量選用當(dāng)今最先進(jìn)的設(shè)備；（4）車間采用計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制，盡量減少手工操作；（5）選用先進(jìn)除塵設(shè)備和科學(xué)的風(fēng)網(wǎng)設(shè)計(jì)，嚴(yán)格控制粉塵擴(kuò)散。4、建筑工程項(xiàng)目主要建筑工程表序號(hào)工程名稱單位面積1生產(chǎn)車間平方米15002辦公樓裝修平方米10003宿舍平方米5005、設(shè)備選型項(xiàng)目建設(shè)主要生產(chǎn)設(shè)備包括：碳化爐2臺(tái)、鍋爐2臺(tái)、裁料機(jī)30臺(tái)、成型機(jī)6臺(tái)、磨尖機(jī)10臺(tái)、輕重砂光機(jī)16臺(tái)、鋸邊機(jī)5臺(tái)、斜邊機(jī)4臺(tái)、叉車5臺(tái)、行車3臺(tái)、烘房6間、運(yùn)輸車輛2臺(tái)及供水、供電、環(huán)保、檢測、消防等系統(tǒng)配套設(shè)施。生產(chǎn)設(shè)備詳見表：生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施名稱數(shù)量估價(jià)(萬元)金額(萬元)碳化爐2臺(tái)1224磨尖機(jī)10臺(tái)440成型機(jī)6臺(tái)954重型砂光機(jī)10臺(tái)550輕型砂光機(jī)6臺(tái)1060鍋爐2個(gè)2652烤房6間20120鋸邊機(jī)5臺(tái)1575斜邊機(jī)4套520裁料機(jī)30臺(tái)O.824叉車5臺(tái)840行車3臺(tái)412烤房架600個(gè)0.216車輛20噸貨車2臺(tái)50100供電、供水設(shè)備設(shè)施100環(huán)保設(shè)備設(shè)施80檢測設(shè)備20消防設(shè)備設(shè)施136其他設(shè)備100合計(jì)1123第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，即：2012年3月至2013年9月，具體計(jì)劃安排如下：2012年1-3月市場調(diào)研、論證籌措階段。2012年4-8月協(xié)商辦理白竹園學(xué)校場地租賃手續(xù)并進(jìn)行擴(kuò)建裝修，申請(qǐng)辦理環(huán)境評(píng)估、項(xiàng)目立項(xiàng)注冊(cè)登記等有關(guān)手續(xù)。2012年10-12月進(jìn)行機(jī)械設(shè)備選型采購。2013年1-3月進(jìn)行配套設(shè)施建設(shè)，建立一個(gè)成片的原材料基地，面積2100畝，設(shè)備安裝調(diào)試，進(jìn)行員工招聘和技術(shù)職能培訓(xùn)。2013年4-9月進(jìn)行試生產(chǎn)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，組織對(duì)工程竣工驗(yàn)收，轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。第七章環(huán)境保護(hù)、消防安全、工業(yè)衛(wèi)生一、項(xiàng)目生產(chǎn)過程對(duì)環(huán)境的影響1、本項(xiàng)目與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不相矛盾。2、無燥聲影響，生產(chǎn)過程中進(jìn)行循環(huán)用水、用藥、無污水對(duì)外排放，用專用吸塵機(jī)將粉塵吸收做鍋爐燃源、無粉塵外排。3、項(xiàng)目不受氣候控制，對(duì)大氣、水源、耕地、人居環(huán)境無破壞；d、項(xiàng)目報(bào)告已提交環(huán)保權(quán)威部門審核論證，符合環(huán)保要求。二、環(huán)境保護(hù)1、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀及污染物對(duì)環(huán)境影響分析本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)，該區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)到GB3096-1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。地表水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到GHZB1-1999III類水域水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。大氣、水體等環(huán)境現(xiàn)狀較好，無影響環(huán)境現(xiàn)狀的污染源。目前廠址周圍尚無其他工業(yè)企業(yè)和其他污染源，廠址的大氣環(huán)境、水體環(huán)境均符合生產(chǎn)食品的環(huán)境要求。本項(xiàng)目所在區(qū)域內(nèi)目前無地方病及特異疾病流行情況，且無探明的礦床和珍貴的野生動(dòng)、植物資源，無國家和地方指定的重點(diǎn)文物保護(hù)單位和名勝古跡。本項(xiàng)目雖遠(yuǎn)離居民生活區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)和投入運(yùn)營中的污染源有:施工噪聲、建筑垃圾和揚(yáng)塵，生活污水、生產(chǎn)過程產(chǎn)生的粉塵和生產(chǎn)噪聲，將會(huì)給周邊環(huán)境帶來一定影響，但根據(jù)國家環(huán)境保護(hù)法和節(jié)能減排的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目將采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、成熟的生產(chǎn)工藝、配套建設(shè)環(huán)保設(shè)施，充分體現(xiàn)資源循環(huán)、廢物利用新特點(diǎn)，減少和消除對(duì)環(huán)境的影響。項(xiàng)目施工期間，主要污染因素是施工噪聲、建筑垃圾和揚(yáng)塵。施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑施工廠界噪聲限值》(GB1253-90)的規(guī)定，減輕施工噪聲對(duì)周圍居民生活的影響，同時(shí)建筑垃圾及時(shí)清運(yùn)，日產(chǎn)日清，施工工地周邊應(yīng)當(dāng)設(shè)置高度1.8m以上的圍擋，減少揚(yáng)塵。2、項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染對(duì)環(huán)境的影響及綜合利用方案（1）廢水本項(xiàng)產(chǎn)廢水來源為生活污水，約為12m3（2）粉塵本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生粉塵，但在工藝設(shè)計(jì)和設(shè)備選型上充分考慮了除塵系統(tǒng)，完全可控制車間內(nèi)和周邊大氣中泄露的粉塵含量。粉塵排放濃度≯150mg/m3，符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。。（3）固體廢棄物生產(chǎn)車間及鍋爐房會(huì)產(chǎn)生固體廢棄物，但這些固體廢棄物對(duì)周邊環(huán)境不產(chǎn)生影響。（4）噪聲有生產(chǎn)性噪聲，所選工藝和設(shè)備，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制車間內(nèi)噪音在65dB以內(nèi)，經(jīng)治理后，場地噪聲指標(biāo)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3、主要污染物治理執(zhí)行依據(jù)采取環(huán)境保護(hù)措施的依據(jù)：（1）當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的相關(guān)要求（2）企業(yè)提供的有關(guān)資料（3）污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-96一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn);《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16279-1996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn);《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-90)的工II類標(biāo)準(zhǔn);《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-1997)中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目廢氣對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量和附近居民環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不利影響；2、項(xiàng)目廢水經(jīng)污水處理站處理后達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)構(gòu)成對(duì)水體功能明顯影響；3、項(xiàng)目噪聲源主要來自設(shè)備運(yùn)行噪聲，且大多布置在室內(nèi)，經(jīng)采取降噪措施后，場界可滿足GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的m類標(biāo)準(zhǔn)，到達(dá)附近居民點(diǎn)可滿足GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的II類標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)附近敏感點(diǎn)基本無影響；4、固體廢物按各自要求均可得到妥善處理，對(duì)環(huán)境影響不大。四、消防安全本項(xiàng)目改造后，年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)時(shí)間280天。1、可依托的消防設(shè)施概況城市消防隊(duì)距廠址約6公里，火災(zāi)發(fā)生時(shí)可在10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場。市級(jí)大隊(duì)配備有齊全的消防車輛和消防器材以及素質(zhì)過硬的消防隊(duì)伍，為消防工作提供了可靠保障。2、防火設(shè)計(jì)和安全措施（1）總平面布置建筑物間距的確定：總平面布置按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2006)之規(guī)定，各建筑物間的防火間距均滿足規(guī)范要求，規(guī)范規(guī)定各建筑物間的間距為10m，總平面布置各建筑物間的間距均大于10m。（2）消防通道廠區(qū)已設(shè)有一個(gè)大門，廠區(qū)內(nèi)各條干道縱橫交錯(cuò)成環(huán)狀布置，消防通道符合消防安全要求，而且路面凈空不小于4.0m，能滿足消防車通行。（3）工藝安全措施對(duì)有可能產(chǎn)生超溫、超壓的設(shè)備，設(shè)置安全泄壓系統(tǒng)或聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)，以確保設(shè)備和人身安全；車間布置在滿足工藝生產(chǎn)要求的前提下，嚴(yán)格執(zhí)行國家防火、安全、衛(wèi)生等有關(guān)規(guī)定。防雷擊、防靜電：對(duì)高度為15m及己上的建筑物和年計(jì)算雷擊次數(shù)≥0.06次/年的建筑物設(shè)防雷保護(hù)，工作接地、保護(hù)接地、防雷接地采用聯(lián)合接地裝置，接地電阻不大于4歐，接地采用TN-S系統(tǒng)。供電設(shè)計(jì)：消防用電屬二類負(fù)荷，利用公司現(xiàn)有柴油發(fā)電機(jī)組為消防備用電源；車間除工作照明外，還設(shè)置事故照明，采用應(yīng)急照明燈具，并設(shè)有疏散指示標(biāo)志，確保人員安全疏散。建筑物防火：建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)均為二級(jí)。消防水系統(tǒng)：根據(jù)本項(xiàng)目各建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別、耐火等級(jí)和建筑物的體積、高度，廠區(qū)消防給水室外消火栓用水量為301/s，室內(nèi)消火栓用水量為101/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間室外按4h計(jì)，室內(nèi)按2h計(jì)，一次火災(zāi)消防用水量為594m3。室內(nèi)外消防系統(tǒng)均采用臨時(shí)高壓制。廠區(qū)己有600m3清水池一座，貯有594m3消防用水，且有可靠措施保證非火災(zāi)時(shí)水池內(nèi)貯存的消防水量不會(huì)被動(dòng)用。泵房內(nèi)設(shè)置2臺(tái)S200-63型水泵為消防專用泵，按1用1備運(yùn)行，保證消防水量、水壓。廠區(qū)現(xiàn)有糧油檢測培訓(xùn)大樓設(shè)30m3水箱一座，內(nèi)存前10分鐘室內(nèi)消防用水。本項(xiàng)目室外生產(chǎn)、生活及消防采用同一給水管網(wǎng)。廠區(qū)室外設(shè)置環(huán)狀給水管網(wǎng)，其主干管管徑為DN管材:室外給水管采用高密度聚乙烯(HDPE)管，電熱熔連接。室內(nèi)消防給水管采用鍍鋅鋼管，絲扣或卡箍連接。室內(nèi)消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀。建筑物內(nèi)各層均布置有室內(nèi)消火栓，消火栓的布置確保室內(nèi)任意一點(diǎn)有兩股10m充實(shí)水柱能同時(shí)達(dá)到。五、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)與廣大人民群眾的工作和生活息息相關(guān)，關(guān)系到社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。黨和國家對(duì)安全生產(chǎn)工作歷來十分重視，明確提出了“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針。江澤民同志提出了“隱患險(xiǎn)于明火，防范勝于救災(zāi)，責(zé)任重于泰山”的搞好安全生產(chǎn)工作重要指導(dǎo)思想。胡錦濤總書記又承前啟后對(duì)安全生產(chǎn)十分重視，并頒布了《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，采取以法律行政措施規(guī)范安全生產(chǎn)。可見，安全生產(chǎn)顯然十分重要。1、安全衛(wèi)生措施方案設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2002年11月1日實(shí)施《爆炸危險(xiǎn)場所安全規(guī)定》2002年5月1日實(shí)施《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2002)《工業(yè)企業(yè)廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》CGB4387-94)2、勞動(dòng)安全及勞動(dòng)衛(wèi)生的防范措施為了保障職工在生產(chǎn)過程中的安全和健康，避免國家財(cái)產(chǎn)遭受損失，本工程依據(jù)中共中央《關(guān)于認(rèn)真做好勞動(dòng)保護(hù)工作的通知》和國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的緊急通知》等文件精神進(jìn)行設(shè)計(jì)。在總圖平面布置中，確保相鄰建、構(gòu)筑物之間有足夠的安全防護(hù)距離，確保生產(chǎn)的安全。廠區(qū)道路滿足《工業(yè)企業(yè)廠區(qū)運(yùn)輸安全規(guī)程》(GB4387-94)中規(guī)定。(1)生產(chǎn)過程勞動(dòng)安全措施①工藝布置和設(shè)備選型符合勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)規(guī)定。采用生產(chǎn)設(shè)備一般均為自動(dòng)化、機(jī)械化水平較高的先進(jìn)設(shè)備，操作方便安全；②生產(chǎn)車間安全通道標(biāo)志醒目，車間人流、物流分開，運(yùn)輸通暢。所有設(shè)備外露傳動(dòng)部件均設(shè)防護(hù)罩；③對(duì)工藝操作制定安全操作規(guī)程，以保證人身、設(shè)備安全，促進(jìn)工藝生產(chǎn)順暢，產(chǎn)品質(zhì)量提高。(2)用電安全措施采取必要的防雷，接地及電氣安全措施，主要是:設(shè)置完整的防雷設(shè)施和接地系統(tǒng);低壓三相380V/220V采用TN-S接地系統(tǒng):變壓器中性點(diǎn)直接接地，其接地電阻不大于3Ω;所有電氣設(shè)備不帶電的金屬外殼均需與保護(hù)線可靠連接等。(3)噪聲防治措施設(shè)計(jì)中對(duì)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，采用一系列消聲降噪措施，如采用機(jī)房單獨(dú)設(shè)立，減振基礎(chǔ)，裝隔吸聲板，操作時(shí)佩帶個(gè)人防護(hù)用具，設(shè)置隔音的值班室。(4)防暑降溫生產(chǎn)車間廠房均設(shè)自然通風(fēng)窗口，部分廠房設(shè)有屋頂風(fēng)機(jī)，工作崗位均設(shè)有風(fēng)扇進(jìn)行防暑降溫。第八章組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員、人員培訓(xùn)一、組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目的組織管理機(jī)構(gòu)，是以益陽市聚寶園竹木制品有限公司為項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行具體實(shí)施，應(yīng)力求機(jī)構(gòu)精簡，人員配置合理，有利于勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。公司組織機(jī)構(gòu)圖如下：董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理倉儲(chǔ)部生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部管理部物流部市場營銷部二、機(jī)構(gòu)職責(zé)總經(jīng)理：執(zhí)行股東會(huì)的各項(xiàng)決議，負(fù)責(zé)公司的一切生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和勞動(dòng)從事安排。副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理開展公司各類經(jīng)營活動(dòng)。倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)公司原糧的收購、儲(chǔ)備。生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度、勞動(dòng)安全、環(huán)境保護(hù)及計(jì)量。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、融資等。管理部：負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)、人事、安全、消防、項(xiàng)目、策劃等。物流部：負(fù)責(zé)公司的供銷、運(yùn)輸和貿(mào)易業(yè)務(wù)。市場營銷部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及營銷網(wǎng)絡(luò)的建立。三、運(yùn)行模式該公司按股份制企業(yè)的經(jīng)營管理模式進(jìn)行運(yùn)作。四、勞動(dòng)定員及勞動(dòng)報(bào)酬1、勞動(dòng)報(bào)酬：a、此項(xiàng)目原材料基地人員采用月基礎(chǔ)工資+計(jì)效工資制；b、生產(chǎn)車間均為機(jī)械化流水生產(chǎn)線，采用每天8小時(shí)工作計(jì)件工資，多勞多得；c、全年365天，扣除節(jié)假日和農(nóng)忙生產(chǎn)日50天，全年實(shí)際生產(chǎn)為315天，農(nóng)忙季節(jié)放假不計(jì)工資，國家規(guī)定的法定節(jié)假日發(fā)放基本工資；d、公司管理人員采用基礎(chǔ)工資+計(jì)效工資兩部分形成；e、一般系統(tǒng)工序?yàn)榉职嘀粕a(chǎn)，按時(shí)上下班，特殊情況在勞動(dòng)法規(guī)定的范圍內(nèi)適當(dāng)加班加點(diǎn)，加班工資另計(jì)；f、員工招聘采用實(shí)習(xí)期3個(gè)月，合格者3個(gè)月滿簽定入廠勞動(dòng)合同，實(shí)習(xí)期職工發(fā)基礎(chǔ)工資。2、勞動(dòng)定員：項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員440人，其中：男性205人、女性235人。①管理定員9人：其中：董事1人、副董事2人、會(huì)計(jì)1人、出納1人、保管2人、門衛(wèi)安全員2人；②③后勤保障定員10人，其中：司機(jī)3人、供給2人、食堂5人。五、經(jīng)營管理模式經(jīng)營管理模式實(shí)行由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的公司化運(yùn)作模式，按照現(xiàn)代法人治理機(jī)構(gòu)運(yùn)行。六、經(jīng)營管理措施工程管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理等參照相關(guān)政策法規(guī)，制定嚴(yán)格而切實(shí)可行的經(jīng)營管理措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。（1）工程管理：由申請(qǐng)單位和承建單位的相關(guān)人員，組成項(xiàng)目工程小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工隊(duì)的建設(shè)質(zhì)量和建設(shè)速度；（2）生產(chǎn)管理：在項(xiàng)目施工期間，承建單位生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和安排生產(chǎn)、避免產(chǎn)品在市場上脫銷，另外準(zhǔn)備安排項(xiàng)目投產(chǎn)后的生產(chǎn)安排和崗位培訓(xùn)等措施；（3）財(cái)務(wù)管理：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度；（4）銷售管理：繼續(xù)實(shí)行銷售與效益掛鉤的原則，開拓新市場，挖掘老市場，穩(wěn)固和提高產(chǎn)品市場占有率。七、技術(shù)培訓(xùn)對(duì)于管理人員要求具有大專以上文化，有一定的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；技術(shù)人員要具備食品工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)和專業(yè)知識(shí)，并有一定生產(chǎn)和技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)；對(duì)于一般生產(chǎn)操作工人要求初中以上文化程序，身體條件要符合食品工業(yè)生產(chǎn)要求。本項(xiàng)目建成后，將需要具有較高技術(shù)素質(zhì)的技術(shù)人員和熟練操作工人。并在工作人員中配置一定數(shù)量的糧油加工、機(jī)械、電氣和管理等專業(yè)技術(shù)人員。培養(yǎng)合格的操作人員和檢驗(yàn)人員。將采用外送培訓(xùn)和自我培訓(xùn)等方式，培訓(xùn)合格的操作人員和質(zhì)檢人員。對(duì)專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和工人實(shí)行合同制管理，新上崗的技術(shù)工作可以本公司進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。第九章投資估算及資金來源一、投資估算1、投資估算的范圍裝修生產(chǎn)車間、辦公樓及宿舍、購置安裝、自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備及控制設(shè)備，新建營銷系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、產(chǎn)品品質(zhì)保障系統(tǒng)，擴(kuò)建出口工藝筷自動(dòng)化生產(chǎn)線，與工程相配套的其他費(fèi)用等。2、投資估算的依據(jù)（1）建筑工程:系根據(jù)房屋結(jié)構(gòu)形式和生產(chǎn)工藝要求，并參考當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行材料價(jià)格，按平方米造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算；（2）設(shè)備價(jià)格:主要設(shè)備根據(jù)設(shè)計(jì)選型參考有關(guān)生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)計(jì)算，不足部分依據(jù)《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備2010年價(jià)格匯編》估算并適當(dāng)?shù)恼{(diào)整；（3）安裝工程:材料價(jià)格及安裝費(fèi)用參考有關(guān)概算指標(biāo)計(jì)列；（4）前期工作費(fèi)參考國家及省市有關(guān)部門規(guī)定計(jì)取；（5）預(yù)備費(fèi)按5%考慮；（6）建設(shè)期借款利息。項(xiàng)目建設(shè)期1年，銀行借款按投入營運(yùn)后五年等額償還，年利率按6.8%計(jì)算。3、項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y項(xiàng)目規(guī)模總投資=建設(shè)投資+鋪底流動(dòng)資金。項(xiàng)目概算總投資1700萬元，固定資產(chǎn)投資1480萬元，其中基建投資200萬元，占總投資的11.8%，設(shè)備購置及安裝投資1280萬元，占總投資的75.3%，流動(dòng)資金220萬元，占總投資的12.9%。固定資產(chǎn)投資構(gòu)成：廠房及倉庫等建筑工程占固定資產(chǎn)投資的13.5%；設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)占固定資產(chǎn)投資的86.5%。二、資金籌措方案項(xiàng)目總投資1700萬元，其中：建設(shè)單位自籌1500萬元；申請(qǐng)銀行貸款200萬元。三、資金使用方案對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)資金，一定做到嚴(yán)格管理、合理使用，在資金使用上，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行資金跟著項(xiàng)目走的原則，決不搞計(jì)劃外工程項(xiàng)目；在資金管理上，實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專款專用,嚴(yán)格財(cái)政紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度。按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?，為確保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時(shí)，進(jìn)行預(yù)留工程質(zhì)量保證金，竣工驗(yàn)收和運(yùn)行后，經(jīng)復(fù)檢確無工程質(zhì)量問題時(shí)，再撥付質(zhì)量保證金，以避免工程返工和資金流失。投資估算表序號(hào)分項(xiàng)工程名稱數(shù)量單位金額（萬元）1基建3000平方米2002設(shè)備91臺(tái)（套）12803流動(dòng)資金220合計(jì)1700第十章社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益一、經(jīng)濟(jì)效益估算及分析1、預(yù)計(jì)能年新增銷售收入2048萬元，年新增利潤223萬元，年新增稅金81萬元，并同時(shí)增加100個(gè)人員就業(yè)工作崗位。2、總投資收益率75.49%3、投資收回期粗算若按投資利潤率54%計(jì)算，考慮維修折舊回速因素，盈利風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.82，固定資產(chǎn)投資收回期2.33年。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬元17002固定資產(chǎn)投資萬元14803流動(dòng)資金萬元2204年新增銷售收入萬元20485年新增利潤萬元2236年新增稅金萬元817投資利稅率%198投資利潤率%519財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%42.8410投資回收期年2.33二、社會(huì)效益分析1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的思路來組織安排項(xiàng)目，增加農(nóng)民收入為根本出發(fā)點(diǎn)，立足本地資源優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，面向市場，依靠科技，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力扶持具有輻射帶動(dòng)作用的龍頭項(xiàng)目，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，解決農(nóng)民“增收難”的矛盾。2、提升輻射帶動(dòng)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效益陽市聚寶園竹木制品有限公司通過訂單農(nóng)業(yè)模式，讓農(nóng)戶吃上定心丸。從種植、收購等各環(huán)節(jié)上，傾心服務(wù)于農(nóng)民，并通過優(yōu)質(zhì)加工、銷售創(chuàng)造利潤，從加工、流通利潤中拿出一部分返哺農(nóng)民，進(jìn)行二次結(jié)算，讓農(nóng)民嘗到種植甜頭，自發(fā)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，形成收、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)一條龍，完善和延伸了竹產(chǎn)業(yè)鏈。公司通過訂單農(nóng)業(yè)模式，已建立2100畝楠竹基地，實(shí)施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購，本項(xiàng)目的完成將輻射帶動(dòng)整個(gè)益陽市赫山區(qū)，此外，項(xiàng)目還可安排100余個(gè)農(nóng)村勞動(dòng)力進(jìn)公司工作，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)難的問題。3、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)增長，構(gòu)建和諧新農(nóng)村本項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施可提供直接就業(yè)崗位440人以上，其中新增就業(yè)崗位100人，間接就業(yè)崗位預(yù)期可突破500人以上，其實(shí)施必將為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)創(chuàng)造新的增長點(diǎn)。通過支持和促進(jìn)龍頭企業(yè)發(fā)展，廣泛引進(jìn)資金、技術(shù)、人才，采用合同訂單，按利返還，股份合作等多種利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，促進(jìn)龍頭企業(yè)、基地、協(xié)會(huì)、會(huì)員農(nóng)戶、農(nóng)戶等多方良性互動(dòng)，共同發(fā)展。在帶來大量的工作機(jī)會(huì)，緩解地方就業(yè)壓力的同時(shí)，項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)行也將有效促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)增長，為我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)高速增長以及社會(huì)主義和諧新農(nóng)村的構(gòu)建做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。4、增加地方和國家財(cái)政收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目充分利用稻谷資源，實(shí)現(xiàn)稻谷加工副產(chǎn)物碎米和米糠的深加工綜合利用，科技含量較高。主產(chǎn)品市場前景巨大。項(xiàng)目建設(shè)完成后可年新增銷售收入2048萬元，在提高本企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也將增加地方財(cái)政和國家稅收收入，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)：1、益陽竹制品生產(chǎn)是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，國家和省竹文化節(jié)已多次選擇在益陽召開，把益陽竹文化產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)是我們與國內(nèi)、國際市場快速接軌的唯一選擇，特別是我國加入世貿(mào)組織后，出口貿(mào)易加速發(fā)展，竹制品市場緊俏，此項(xiàng)目投產(chǎn)對(duì)挖掘益陽竹制品資源潛力，提高本地楠竹附加值，提升益陽竹文化產(chǎn)業(yè)打入全球市場有積極的推動(dòng)作用。2、本項(xiàng)目充分利用本地的楠竹資源優(yōu)勢，解決農(nóng)閑勞動(dòng)力就業(yè)，使農(nóng)村勞動(dòng)力種田賺錢兩不誤，在直接解決440個(gè)就業(yè)崗位（其中100個(gè)為新增就業(yè)崗位）外，竹林基地還可帶動(dòng)2000戶農(nóng)戶增收，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使農(nóng)民盡快脫貧致富，此項(xiàng)目投產(chǎn)在當(dāng)?shù)厥且粋€(gè)樣榜，能加快地域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。3、該項(xiàng)目總投資1700萬元，投產(chǎn)后能年新增銷售收入2048萬元，年新增利潤223萬元，年新增稅金81萬元，并同時(shí)增加100個(gè)人員就業(yè)工作崗位。預(yù)計(jì)2.33年可收回投資，而且無三廢排放，即有可觀的經(jīng)濟(jì)收益又能發(fā)揮巨大的社會(huì)效益，一舉多得，是解決“三農(nóng)”問題的好措舉，且符合國家和省產(chǎn)業(yè)政策扶持方向，現(xiàn)特此申報(bào)省工業(yè)項(xiàng)目資金扶持。目錄第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 11.1項(xiàng)目申報(bào)單位概況 11.2項(xiàng)目概況 21.2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 21.2.2項(xiàng)目市場分析 31.2.3項(xiàng)目選址及用地 71.2.4建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 81.2.5建設(shè)內(nèi)容 81.2.6工藝技術(shù)及設(shè)備方案 91.2.7工程建設(shè)方案 111.2.8配套工程方案 161.2.9勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 181.2.10組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 201.2.11項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 221.2.12投資估算及資金籌措 23 252.1發(fā)展規(guī)劃分析 252.2產(chǎn)業(yè)政策分析 252.3行業(yè)準(zhǔn)入分析 26第三章資源開發(fā)及綜合利用分析 273.1資源開發(fā)方案 273.2資源利用方案 273.3資源節(jié)約措施 28第四章節(jié)能方案分析 294.1設(shè)計(jì)依據(jù) 294.2能源消耗指標(biāo) 304.3節(jié)能措施 31第五章建設(shè)用地、征地及移民安置分析 345.1項(xiàng)目選址及用地 345.2土地利用合理性分析 345.3征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 34第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析 356.1設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) 356.2環(huán)境現(xiàn)狀 366.3項(xiàng)目建設(shè)過程中對(duì)環(huán)境的影響預(yù)測及保護(hù)措施 376.4項(xiàng)目運(yùn)營后對(duì)環(huán)境的影響及治理措施 39第七章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 41第八章社會(huì)效益分析 458.1社會(huì)影響效果分析 458.2社會(huì)適應(yīng)性分析 45目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目背景 11.1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11.1.2承辦單位 11.1.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 11.1.4可行性研究報(bào)告編制單位 11.2報(bào)告編制依據(jù)和研究范圍 11.2.1報(bào)告編制依據(jù) 11.2.2研究范圍 21.3承辦單位概況 21.4項(xiàng)目提出背景及必要性 31.4.1項(xiàng)目提出的背景 31.4.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 41.5項(xiàng)目概況 51.5.1建設(shè)地點(diǎn) 51.5.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 51.5.3項(xiàng)目投資與效益概況 51.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6第二章市場分析及預(yù)測 82.1綠色農(nóng)產(chǎn)品市場分析及預(yù)測 82.1.1生產(chǎn)現(xiàn)狀 82.1.2市場前景分析 92.2花卉市場分析及預(yù)測 112.2.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 112.2.2市場需求預(yù)測 122.2.3產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 132.3中藥材產(chǎn)品市場分析及預(yù)測 132.3.1產(chǎn)品簡介 132.3.2產(chǎn)品分布現(xiàn)狀分析 152.3.3市場供求狀況分析 162.3.4市場需求預(yù)測 17第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 203.1項(xiàng)目的方向和目標(biāo) 203.2建設(shè)規(guī)模 203.3產(chǎn)品方案 213.3.1優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地 213.3.2無公害蔬菜種植基地 213.3.3中藥材種植基地 213.3.4花卉種植基地 21第四章建設(shè)場址及建設(shè)條件 224.1建設(shè)場址現(xiàn)狀 224.1.1建設(shè)場址現(xiàn)狀 224.1.2廠址土地權(quán)屬類別及占地面積 224.2建設(shè)條件 224.2.1氣象條件 224.2.2水文及工程地質(zhì)條件 234.2.4交通運(yùn)輸條件 234.2.5水源及給排水條件 244.2.6電力供應(yīng)條件 244.2.7通訊條件 244.3其他有利條件 244.3.1農(nóng)產(chǎn)品資源豐富 244.3.2勞動(dòng)力資源充沛 254.3.3區(qū)位優(yōu)勢明顯 25第五章種植基地建設(shè)方案 265.1概述 265.1.1種植基地運(yùn)營模式 265.1.2種植基地生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 265.23000畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)糧食作物種植基地建設(shè)方案 285.2.1品種選擇 285.2.2耕作技術(shù) 285.2.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 335.32000畝無公害蔬菜種植基地建設(shè)方案 345.3.1概述 345.3.2無公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 345.3.3蔬菜栽培與田間管理 355.3.4種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 375.42000畝中藥材種植基地建設(shè)方案 385.4.1概述 385.4.2GAP基地建設(shè)要求 385.4.3選擇優(yōu)良品種 395.4.4金銀花栽培與田間管理 395.4.5種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 435.52000畝花卉種植基地建設(shè)方案 445.5.1概述 445.5.2技術(shù)方案 455.5.3種植基地建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)量預(yù)期 49第六章田間工程及配套設(shè)施建設(shè)方案 516.1概述 516.23000畝綠色糧食作物種植基地灌溉方案 516.2.1總體布局 516.2.2設(shè)計(jì)依據(jù) 526.2.3灌溉制度的確定 526.2.4渠道襯砌工程設(shè)計(jì) 536.32000畝無公害蔬菜種植基地灌溉方案 556.3.1總體布局