PAGEPAGE103文件總覽表QR-4.2-01序號文件名稱編號版本文件來源更改記錄編制/日期文件發(fā)放、回收登記表編號：RX—QJ—001序號文件名稱編號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)發(fā)放號簽回日期份數(shù)文件創(chuàng)建更改申請QR-4.2-03申請項目□創(chuàng)建□更改文件名稱編號版本份數(shù)申請原因：放行范圍：部門：申請人：日期：申請部門意見：簽名：日期：批準人意見：簽名：日期：以下由文件管理員填寫□原文件已收回□新文件已發(fā)放新文件編號版本份數(shù)簽名：日期：文件作廢銷毀申請QR-4.2-04申請項目□作廢□銷毀文件名稱編號版本份數(shù)申請原因：部門：申請人：日期：申請部門意見：簽名：日期：批準人意見：簽名：日期：以下由文件管理員填寫□原文件作廢□文件已銷毀簽名：日期：記錄一覽表QR-4.2-05序號記錄名稱記錄編號保管部門保管期備注編制：QR-5.5-01信息聯(lián)系單指示通知協(xié)調(diào)請示報告洽辦年月日主題：收文單位：收件人：發(fā)文單位：發(fā)件人：信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門意見：接受部門意見：會議記錄QR-5.5-02會議名稱地點主持人記錄人與會人員時間主要議題主要內(nèi)容會簽管理評審計劃QR-5.6-01預(yù)定日期預(yù)定地點出席部門人員：評審目的：評審范圍：評審內(nèi)容：準備資料名稱負責(zé)部門完成時間編制/日期審核/日期管理評審會議簽到記錄QR-5.6-02會議內(nèi)容召集部門會議日期會議地點部門姓名部門姓名缺席情況備注管理評審會議記錄QR-5.6-03會議名稱地點主持人記錄人與會人員時間主要議題主要內(nèi)容會簽管理評審計劃會議地點日期主持人記錄人會議內(nèi)容：管理評審報告QR-5.6-04評審時間地點主持人記錄人出席人員：評審依據(jù)：評審項目及主要內(nèi)容：評審結(jié)果及要求：整改項目內(nèi)容責(zé)任部門負責(zé)人完成時間編制/日期審核人/日期管理評審決定實施記錄QR-5.6-05責(zé)任部門部門負責(zé)人項目內(nèi)容：部門負責(zé)人/日期：發(fā)生原因及影響的分析：部門負責(zé)人/日期：改進措施計劃：部門負責(zé)人/日期：預(yù)定完成日期：行政部認可/日期：改進措施完成情況：部門負責(zé)人/日期：改進措施的驗證：驗證人/日期：年度培訓(xùn)計劃QR-6.2-01序號培訓(xùn)內(nèi)容時間參加對象預(yù)計人數(shù)授課人授課地點備注編制/日期批準/日期培訓(xùn)簽到表QR-6.2-02培訓(xùn)地點培訓(xùn)日期授課人培訓(xùn)課時培訓(xùn)內(nèi)容：出席人員簽到及成績記錄姓名工作部門職務(wù)成績姓名工作部門職務(wù)成績培訓(xùn)有效性總結(jié)：總結(jié)人：培訓(xùn)申請表QR-6.2-03需求部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)原因培訓(xùn)人員建議時間編制/日期：批準/日期：QR-6.2-04培訓(xùn)意見調(diào)查表為了解培訓(xùn)的實施效果，以便進一步改進培訓(xùn)工作，請如實填寫下表：※培訓(xùn)名稱：培訓(xùn)日期：一.請您對于參加本次培訓(xùn)的整體感受給予評分（滿分100分）：分二.請寫出在本次培訓(xùn)中您個人最滿意的二項課程之名稱：1.2.三.對于本次培訓(xùn)各項課程內(nèi)容滿意程度之評價：（請打“”）1009080706050403020100四、請對于本次培訓(xùn)講師之教學(xué)方式及授課技巧給予評分：（請打“”）1009080706050403020100五.在本次培訓(xùn)中各項課程對您在目前工作上及個人知識發(fā)展上的幫助：（請打“”）□收獲非常多□很有幫助□有幫助□還可以□沒幫助六.對于本次培訓(xùn)教材編制的滿意程度：□很好□好□尚可□稍差□差七.您對參加本次培訓(xùn)的整體滿意程度：□很滿意□滿意□一般□稍不滿意□不滿意八.對本次培訓(xùn)的心得及其它建議：九.您希望以后能再接受哪些培訓(xùn)課程：1、2、3、十．調(diào)查意見及學(xué)員建議的評估：評估人：培訓(xùn)心得報告QR-6.2-05學(xué)員姓名工號崗位部門別上課地點培訓(xùn)名稱講師姓名培訓(xùn)日期～計小時主辦單位訓(xùn)練費用課程內(nèi)容紀要------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------培訓(xùn)心得工作運用建議------------------------------------------------------------------------------------------------------------復(fù)核批示報告人QR-6.2-06培訓(xùn)成績登記表培訓(xùn)名稱測驗日期人數(shù)NO姓名部門別成績NO姓名部門別成績12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040說明無故缺考及成績不及格者，應(yīng)依規(guī)定予以懲處。登記人：產(chǎn)品檢驗入庫通知單R-QA-04產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位入庫數(shù)檢驗記錄編號合同（更改）評審表QR-7.2-01需方單位名稱合同訂貨編號訂購產(chǎn)品名稱規(guī)格型號訂購特殊要求：評審意見技術(shù)部：生產(chǎn)部：評審結(jié)論：營銷部經(jīng)理：年月日批準：總經(jīng)理：年月日訂單確認表QR-7.2-02顧客名稱顧客責(zé)任人受理人日期產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量價格交貨日期交貨方式受貨地點付款方式備注：（技術(shù)、質(zhì)量、檢驗等特殊要求）類型：①常規(guī)定型產(chǎn)品□②特殊產(chǎn)品□確認①傳真□②主管領(lǐng)導(dǎo)簽字□評審①滿足需要（簽字）□②詳見評審表（編號）□合同變更通知單QR-7.2-03顧客名稱合同編號評審編號發(fā)單日期更改內(nèi)容：經(jīng)辦人/日期：發(fā)送部門：QR-7.2-05售后服務(wù)調(diào)試單客戶名稱機型數(shù)量客戶地址機身編號聯(lián)系人保用證號電話/傳真郵編調(diào)試報告：備注：技術(shù)員簽名客戶確認簽名如果您在使用過程中有任何疑難請致電或致函本售后服務(wù)中心電話59593879QR-7.2-06維修單客戶名稱機型數(shù)量客戶地址機身編號聯(lián)系人保用證號電話/傳真是否保修郵編維修報告:收費情況收費內(nèi)容數(shù)量單價金額備注合計人民幣(大寫):￥:客戶確認簽名技術(shù)員簽名日期:如果您在使用過程中有任何疑難請致電或致函本售后服務(wù)中心電話62542926轉(zhuǎn)811分機QR-7.2-07售后商品報修通知單TO:售后服務(wù)部FRON：營銷部DATE：第號客戶名稱電話負責(zé)人地址郵編聯(lián)系人故障部位故障狀況及原因貨物名稱機型機號數(shù)量交付使用日期要求維修內(nèi)容其他要求要求維修日期要求完成時間接到報修日期接報方式電話傳真信函口頭部門經(jīng)理：送報人：核準人：制單：QR-7.2-08生產(chǎn)通知單NO：收件部門：收件人：總頁數(shù)：日期：貨品名稱/規(guī)格數(shù)量合計要求營業(yè)員簽字：總經(jīng)理審核：QR-7.2-09中國上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)綠環(huán)路郵編:201804電話:投訴及表章傳真：傳真：E-mail:客戶：報價單號：收件人：發(fā)件人：電話：電話：傳真：傳真：總頁數(shù)：日期：報價單序號名稱規(guī)格型號數(shù)量單價合計備注備注：一、交貨期：二、付款方式：三、保用期：四、報價有效期：報價之日起月有效本報價單含增值稅?？蛻舸_認：公司確認：顧客走訪報告R-MD-04顧客單位名稱走訪時間走訪部門接待人姓名使用產(chǎn)品名稱聯(lián)系電話用戶意見和要求：走訪人意見和建議：簽字/日期：部門意見：簽字/日期：顧客投訴登記及處理報告QR-7.2-10用戶單位名稱投訴時間用戶單位住址聯(lián)系電話投訴方式來人□電話□來函（傳真）□接待人投訴內(nèi)容：（附函）簽字/日期：營銷部處理意見：處理人/日期：責(zé)任部門處理結(jié)果：簽字/日期：顧客對處理結(jié)果意見：合同執(zhí)行臺帳QR-7.2-04產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量價格交貨日期用戶名稱合同號備注編制/日期合同制作命令書QR-7.2-07命令書編號日期用戶批準審核制表產(chǎn)品名稱合同號運輸方式用戶地址簽約時間運輸費用數(shù)量交貨時間包裝方式產(chǎn)品規(guī)格交貨地點包裝費用結(jié)算方式交貨方式簽約金額結(jié)算期限備注：（簽收）設(shè)計部：生產(chǎn)部：成套部：電氣部：合同執(zhí)行通知單R-MD-07合同編號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨期備注發(fā)送部門生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢科、供應(yīng)科編制人/日期核準人/日期提貨通知單R-MD-08收貨單位發(fā)貨日期產(chǎn)品名稱交付數(shù)量交貨方式規(guī)格型號合同號經(jīng)辦人說明：簽發(fā)人/日期財務(wù)監(jiān)準/日期提貨人/日期發(fā)貨員/日期日期：合格供應(yīng)商目錄序號供應(yīng)商名稱地址級別供應(yīng)產(chǎn)品型號規(guī)格聯(lián)系人電話列入日期備注1234567891011編制/日期：批準/日期：供應(yīng)商初評表QR-7.4-02供貨名稱：規(guī)格型號：供應(yīng)商名稱：企業(yè)負責(zé)人：地址：聯(lián)系人：電話：傳真：郵編：占地面積：注冊資金（萬元）：年銷售額（萬元）：年產(chǎn)值（萬元）：固定資產(chǎn)（萬元）：員工總數(shù)：管理人員數(shù)：質(zhì)量控制人數(shù)：質(zhì)量負責(zé)人：生產(chǎn)特點：□單件生產(chǎn)□成批生產(chǎn)□流水線生產(chǎn)□自動線生產(chǎn)產(chǎn)品成套率：□全部自配套□主要件自配套□主要部件外購產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準：□國標(biāo)名稱/編號□部標(biāo)/編號□企標(biāo)/編號□其它質(zhì)量體系情況：□通過ISO9000認證（復(fù)印件）□推動中□無計劃□其它：產(chǎn)品圖紙：□齊全□部分□沒有工藝文件：□齊全□部分□沒有檢驗規(guī)范：□齊全□部分□沒有最終產(chǎn)品檢驗：□企業(yè)獨立完成□部分委外□全部委外主要檢驗測量試驗設(shè)備：主要生產(chǎn)設(shè)備：產(chǎn)品主要用戶：新產(chǎn)品開發(fā)人員數(shù)：開發(fā)能力：□自行設(shè)計開發(fā)□僅開發(fā)簡單產(chǎn)品□無自行開發(fā)能力國際合作經(jīng)驗：□外資企業(yè)□合資企業(yè)□與外企合同生產(chǎn)□無合同經(jīng)驗單班月生產(chǎn)能力：現(xiàn)在幾班生產(chǎn)：供方填表人：批準：采購部初評結(jié)論：□不接受□接受但須組織現(xiàn)場考評□直接列為合格供應(yīng)商批準/日期：供應(yīng)商樣品（件）檢測報告QR-7.4-03供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址電話郵編傳真樣品名稱型號規(guī)格購入數(shù)量檢測內(nèi)容檢測依據(jù)（標(biāo)準、技規(guī)范）檢驗結(jié)果檢驗報告編號試用或試運行情況試用或試裝部門負責(zé)人評價結(jié)論組長評價日期評價組長簽字批準結(jié)論：批準人：日期：供應(yīng)商考評報告CG-002供應(yīng)商名稱：產(chǎn)品名稱：共2頁第1頁項次一、質(zhì)量系統(tǒng)（共計60分，每個問題3分）SCORE備注好2差01供應(yīng)商有無訂立書面的企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾？2有無程序保證質(zhì)量目標(biāo)為人所知，并在組織各階層之內(nèi)留存及實施？3供應(yīng)商有無對行為直接影響質(zhì)量之管理，實施，檢驗人員明確其權(quán)責(zé)及相互關(guān)系？（如：程序、組織機構(gòu)圖、質(zhì)量手冊）4供應(yīng)商有無提供適當(dāng)之資源用于室內(nèi)驗證活動，如檢驗、測試、監(jiān)測及制程產(chǎn)品檢討？5供應(yīng)商有無委任管理者代表，使用全權(quán)負責(zé)質(zhì)量系統(tǒng)實施及維護？6供應(yīng)商有無制定及保存書面的質(zhì)量體系，包括作業(yè)程序及指導(dǎo)書？7作業(yè)程序及指導(dǎo)書有無有效實施？（并提供給所有需求人員）8內(nèi)部質(zhì)量審核是否審核質(zhì)量系統(tǒng)之有效運作？9受審部門負責(zé)人是否能就內(nèi)稽中發(fā)現(xiàn)之缺失做及時之改善措施？10有無體系對其行為直接影響質(zhì)量之人員明確培訓(xùn)需求？11有無體系對員工做不合格鑒定及再鑒定？12供應(yīng)商有無程序確保購置品符合相關(guān)規(guī)定？13有無訂立所有產(chǎn)品需做標(biāo)識之文件？14供應(yīng)商可保證進料在未經(jīng)檢驗認可是否符合規(guī)定之前不可使用？15供應(yīng)商有否進行成品檢驗測試？CG-002供應(yīng)商名稱：產(chǎn)品名稱：共2頁第2頁項次一、質(zhì)量系統(tǒng)（共計60分，每個問題3分）SCORE備注好2差016供應(yīng)商有否進行出貨檢驗測試？（包括開箱抽檢）17供應(yīng)商有無產(chǎn)品信賴性測試？18有無對檢驗及量測設(shè)備進行管制之程序文件？19儀器有無做定期校驗及再校？20針對顧客報怨，有無形成糾正預(yù)防措施？二、三、考評結(jié)果/評價：考評人：批準/日期：CG-004供方業(yè)績評定表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商級別電話聯(lián)系人公司采購主要產(chǎn)品評價項目：評價結(jié)論：部門：評價人：日期：評價項目：評價結(jié)論：部門：評價人：日期：評價項目：評價結(jié)論：部門：評價人：日期：評定結(jié)論：評價人：日期：供應(yīng)商改進要求表QR-7.4-05廠商：訂貨時間：品名：收貨時間：規(guī)格：收貨數(shù)量：發(fā)行：批準：不良狀態(tài)：陳述人：原因分析：分析人：糾正措施及實施狀況：責(zé)任人：糾正措施驗證：驗證人：請供應(yīng)商接此單后10日內(nèi)提出原因分析、糾正措施及實施狀況回復(fù)本公司。供方交貨品質(zhì)查核表QR-7.4-06供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況備注交期延誤次數(shù)退貨次數(shù)服務(wù)不良次數(shù)統(tǒng)計人：采購物資清單CG-002序號名稱型號規(guī)格檢驗標(biāo)準備注1234567891011121314151617編制：審核：批準：采購訂單CG-003地址聯(lián)系人電話傳真采購物品名稱規(guī)格型號數(shù)量交期交貨地點質(zhì)量要求單價合計金額總計備注制訂日期批準日期供應(yīng)商收到此訂單請簽字后回傳，有問題請及時與訂單發(fā)放部門聯(lián)系，三日內(nèi)未回復(fù)視為接受，此訂單即生效。供應(yīng)商回復(fù)意見：負責(zé)人：日期：產(chǎn)品進貨檢驗聯(lián)絡(luò)單R-ML-09產(chǎn)品名稱規(guī)格型號送檢人進貨數(shù)量進貨日期送檢日期試驗結(jié)果：檢驗員/日期：第一聯(lián)供應(yīng)第二聯(lián)質(zhì)檢第三聯(lián)倉庫待檢通知單R-PD-01產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)日期待檢數(shù)單位備注作業(yè)班：送檢人/日期：月生產(chǎn)計劃表R-PD-02序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)計劃數(shù)實施投產(chǎn)數(shù)作業(yè)車間工段備注發(fā)放范圍編制人/日期審核人/日期過程生產(chǎn)記錄表R-PD-03批號或產(chǎn)品編號主要工藝參數(shù)記錄人備注注：主要工藝參數(shù)按相應(yīng)工序工藝規(guī)程要求記錄。配料記錄表R-PD-04配料日期膠料名稱膠料批號重量配料人驗證人備注生產(chǎn)派工單R-PD-05生產(chǎn)車間班組產(chǎn)品名稱規(guī)格工作內(nèi)容下達時間完成時間制訂/日期批準/日期材料采購計劃單R-PD-06申購部門采購部門序號材料名稱型號規(guī)格數(shù)量單位購進時間編制人/日期：批準/日期：物料標(biāo)識卡R-PD-07物料卡產(chǎn)品名稱：型號規(guī)格：生產(chǎn)廠：批號：進貨數(shù)量：進貨日期：有效期：標(biāo)簽R-PD-08標(biāo)簽作業(yè)工序：生產(chǎn)日期：作業(yè)班：批號：生產(chǎn)人員：產(chǎn)品（物資）管理臺帳R-PD-09日期產(chǎn)品名稱型號規(guī)格入庫數(shù)發(fā)出數(shù)結(jié)存?zhèn)渥⒕幹迫藗}庫檢查記錄表R-PD-10倉庫名稱序號檢查項目現(xiàn)場檢查記錄1帳、卡、物相符性2產(chǎn)品標(biāo)識正確性3存放合理性4檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識正確性5堆放整齊性6防護措施齊全性7倉庫安全性8環(huán)境環(huán)衛(wèi)備注評定意見檢查人/日期：整改措施保管員/日期：驗證結(jié)果主管領(lǐng)導(dǎo)/日期：庫存盤點統(tǒng)計表R-PD-11序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)日期有效期庫存量備注編制人：產(chǎn)品出廠包裝清單R-PD-12產(chǎn)品名稱型號規(guī)格額定電壓kV額定負荷kN絕緣距離mm爬距mm件數(shù)支說明書本產(chǎn)品編號附件裝箱員檢驗員如皋市電力設(shè)備廠返工返修處理單R-QA-01型號規(guī)格編號部門作業(yè)班操作員工號返工內(nèi)容、要求及數(shù)量：檢驗員/日期：返工、返修結(jié)果：生產(chǎn)負責(zé)人/日期：復(fù)檢結(jié)果：檢驗員/日期：不合格品評審記錄R-QA-02責(zé)任部門評審主持人評審對象：原因分析：結(jié)論：評審會議簽到（部門/出席人）：讓步處理、報廢品審批單R-QA-03產(chǎn)品名稱型號規(guī)格編號數(shù)量單位備注讓步、報廢原因：申報人/日期：批示：審批人/日期：監(jiān)視測量裝置一覽表QR-7.6-01序號名稱本廠編號型號規(guī)格技術(shù)特性制造廠出廠編號出廠日期啟用日期安裝地價值周檢期狀態(tài)編制：測量裝置年度校準計劃QR-7.6-02裝置編號裝置名稱規(guī)格型號校準周期校準單位預(yù)計檢準日期測量裝置內(nèi)校記錄QR-7.6-031.測量裝置編號:___________2.檢校日期:_______________3.校驗環(huán)境:溫度______℃濕度_____%4.容許誤差:_______________5.準確度:_________________6.標(biāo)準件：編號_____名稱_____7.檢校原因:□新購□周期檢準□碰落□整修8.檢校記錄:校準指示測量裝置指示誤差校準指示測量裝置指示誤差9.檢校結(jié)果:(1)精度:□合格□不合格(2)外觀:□良好□需加強□欠佳(3)機能:□正常□需調(diào)整或修理□異常,10.校準周期之檢討:(1)是否應(yīng)按原定之周期實施□是□否(2)若否,則校驗周期應(yīng)調(diào)整月一次(3)此量儀下次校準之時間應(yīng)為年月日11.綜合判定:□繼續(xù)使用□整修□報廢主管：校準人:測量裝置校記錄卡QR-7.6-04裝置名稱型號規(guī)格編號校準日期校準結(jié)果證書編號有效期校準人備注測量裝置偏離校準狀態(tài)處置記錄表QR-7.6-05偏離校準狀態(tài)設(shè)備名稱型號偏離后所測量產(chǎn)品名稱測量數(shù)量偏離后所測量產(chǎn)品的隔離情況量具處置記錄產(chǎn)品測量結(jié)果有效性評估采取措施情況備注上海界龍印刷器材有限公司上海界龍印刷器材有限公司校準標(biāo)簽儀器編號:儀器名稱:校正日期:年月日有效期限:年月日校準單位:上海界龍印刷器材有限公司上海界龍印刷器材有限公司校準標(biāo)簽儀器編號:儀器名稱:校正日期:年月日有效期限:年月日校準單位:上海界龍印刷器材有限公司上海界龍印刷器材有限公司校準標(biāo)簽儀器編號:儀器名稱:校正日期:年月日有效期限:年月日校準單位:顧客滿意度調(diào)查表顧客姓名地址何時購買我公司產(chǎn)品：產(chǎn)品名稱規(guī)格：對產(chǎn)品評價壽命：很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）穩(wěn)定性：很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）外觀：很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）精度：很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）材質(zhì)：很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）對交付評價交期：很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）交付方式：很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）服務(wù)服務(wù)態(tài)度：很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）反饋時間：很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）價格：很滿意（）一般（）不滿意（）非常差（）對我公司產(chǎn)品有何建議（與同類產(chǎn)品比較）：填表人：產(chǎn)品檢驗入庫通知單R-QA-04產(chǎn)品名稱型號規(guī)格單位入庫數(shù)檢驗記錄編號備注：作業(yè)班：送檢人：檢驗員/日期：生產(chǎn)過程檢驗記錄R-QA-05檢驗依據(jù)產(chǎn)品名稱型號規(guī)格檢驗情況檢驗員/日期：上海天重重型機械有限公司原材料外購件檢試驗記錄R-QA-06產(chǎn)品名稱規(guī)格型號供貨單位購進總數(shù)抽查數(shù)購進時間檢驗依據(jù)序號檢測項目技術(shù)要求檢測情況結(jié)果判定備注檢測日期溫度相對濕度檢驗員月質(zhì)量統(tǒng)計報表R-QA-08累計編制審核年月日成品檢試驗記錄R-QA-09產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)日期送檢數(shù)檢驗依據(jù)檢測項目技術(shù)要求檢測情況結(jié)果判定備注檢測日期溫度相對濕度檢驗員樣片試驗抽檢單R-QA-10生產(chǎn)日期作業(yè)班次抽檢膠料批號抽檢日期抽檢人作業(yè)人員試驗日期檢驗報告編號試驗結(jié)果：檢驗員/日期：拉力試驗記錄R-QA-11供貨單位進貨日期規(guī)格單位抽查數(shù)檢驗依據(jù)試品編號試驗參數(shù)試驗情況鋼帽鋼腳鋼帽鋼腳鋼帽鋼腳金具壓接前外徑金具壓接后外徑金具壓接壓力金具硬度壓接結(jié)果試驗結(jié)果結(jié)果判定試驗人員/日期：產(chǎn)品檢驗合格證R-QA-12產(chǎn)品檢驗合格證產(chǎn)品名稱型號規(guī)格產(chǎn)品編號該產(chǎn)品經(jīng)檢測合格準予出廠檢驗員/日期如皋市電力設(shè)備廠制造設(shè)備一覽表QR-6.3-01設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠出廠編號啟用日期價值本廠編號大修周期使用部門狀態(tài)備注編制：設(shè)備驗收報告QR-6.3-02設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠出廠編號開箱日期隨機技術(shù)資料外觀檢驗裝箱單說明書合格證其他1、外包裝情況2、設(shè)備外觀情況試驗運行情況：精度檢驗情況：會簽意見：設(shè)備保養(yǎng)計劃QR-6.4-03序號設(shè)備名稱設(shè)備編號所在部門保養(yǎng)項目安排時間編制/日期：審核/日期：批準/日期：設(shè)備維修單QR-6.3-04序號日期設(shè)備名稱編號性質(zhì)/故障實施結(jié)果驗證備注設(shè)備增減申請表QR-6.3-05申請部門申請日期負責(zé)人新增設(shè)備建議型號、規(guī)格或技術(shù)質(zhì)量要求及估價：審批意見：簽字/日期：總經(jīng)理批示：簽字/日期：設(shè)備報廢申請單QR-6.3-06設(shè)備名稱型號規(guī)格申請部門負責(zé)人理由：審核意見：生產(chǎn)部/日期：批示：總經(jīng)理/日期：模具管理臺帳R-SB-08序號工裝器具名稱規(guī)格啟用日期價值編號使用部門狀態(tài)備注糾正預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單R-QA-13糾措責(zé)任部門負責(zé)人糾措整改來源委派驗證人整改內(nèi)容/不合格事實描述：簽名/日期：原因分析：糾措整改方案：預(yù)期完成日期：責(zé)任部門負責(zé)人/日期：管代批準/日期：實施情況/實際完成日期：責(zé)任部門負責(zé)人/日期：跟蹤驗證結(jié)論及效果：驗證人/日期：管代/日期：年度內(nèi)部審核計劃QR-8.2-02審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制/日期：批準/日期：內(nèi)部審核實施計劃表QR-8.2-03目的：范圍：依據(jù)：審核組長審核員審核日期審核時間受審部門審核要素審核員編制/日期：批準/日期：不符合項分布表QR-8.2-06（ISO9001：2000）對應(yīng)單元合計嚴重一般4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)，權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量分析改進總則8.2監(jiān)視與測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進合計嚴重一般糾正措施報告QR-8.5-01不合格來源不合格性質(zhì)不合格發(fā)生時間不合格事實陳述陳述人：糾正措施需求評審不合格原因分析分析人：應(yīng)采取的糾正措施完成期限：分析人：糾正措施實施狀況報告人：糾正措施實施效果驗證驗證人：防止再發(fā)對策建議人：防止再發(fā)措施驗證驗證人：預(yù)防措施報告QR-8.5-02潛在不合格來源不合格性質(zhì)不合格發(fā)生時間潛在不合格事實陳述陳述人：預(yù)防措施需求評審潛在不合格原因分析分析人：應(yīng)采取的預(yù)防措施完成期限：分析人：預(yù)防措施實施狀況報告人：預(yù)防措施實施效果驗證驗證人：防止再發(fā)對策建議人：防止再發(fā)措施驗證驗證人：不符合報告QR-8.2-07受審核部門部門負責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標(biāo)準條款：不合格類型：審核員/日期：部門負責(zé)人/日期：不合格原因及影響的分析：部門負責(zé)人/日期：建議的糾正措施計劃：部門負責(zé)人/日期：預(yù)定完成日期：審核員認可/日期：糾正措施完成情況：部門負責(zé)人/日期：糾正措施的驗證評審：審核員/日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表QR-8.2-04時間：年月日受審核部門：負責(zé)人：審核員：第頁條款審核要點審核方法審核記錄結(jié)論目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、總論 1（一）項目概況 1（二）項目編制依據(jù) 6（三）問題與建議 8二、項目建設(shè)的背景和必要性 10（一）政策背景分析 10（二）項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 14（三）本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14（四）項目建設(shè)的必要性 15三、承辦單位概況 18（一）概況 18（二）研發(fā)能力 19（三）財務(wù)狀況 19（四）法人代表基本情況 19四、市場分析與銷售方案 20（一）市場分析 20（二）市場競爭優(yōu)勢分析 29（三）營銷方案、模式及策略 33五、項目選址與建設(shè)條件 38（一）場址所在位置現(xiàn)狀 38（二）場址建設(shè)條件 39六、建設(shè)方案 41（一）建設(shè)規(guī)模與布局 41（二）建設(shè)目標(biāo)與功能定位 42（三）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準 46（四）構(gòu)建綠色有機農(nóng)產(chǎn)品流通體系 47（五）土建工程 64（六）主要設(shè)備 65七、總圖、運輸與公共輔助工程 70（一）總圖布置 70（二）公共輔助工程 70八、節(jié)能減排措施 72（一）能耗及污染分析 72（二）單項與建筑節(jié)能工程 72（三）節(jié)能措施綜述 72九、環(huán)境影響評價 74（一）環(huán)境影響 74（二）環(huán)境保護與治理措施 74（三）評價與審批 75十、組織機構(gòu)與人力資源配置 77（一）組織機構(gòu)與職能劃分 77（二）勞動定員 77（三）經(jīng)營管理模式 78（四）經(jīng)營管理措施