安全風險分級管控和隱患排查治理制度一.目的：為全面辨識、管控公司在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控。二.范圍：適用于本公司范圍內(nèi)所有設施設備和生產(chǎn)活動中危險源的識別、評價、更新與管理。三、責任部門：主要負責人是第一責任人，安全部門具體負責該項工作的實施。各部門（車間、班組）主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體。四、安全風險分級管控的基本要求1、成立組織機構(gòu)成立由主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人以及安全、設備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風險分級管控領導小組，主要負責人全面負責組織風險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負責人及各崗位人員應負責分管范圍內(nèi)的風險分級管控工作。組織圖附后2實施全員培訓將風險分級管控的培訓納入年度安全培訓計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓，使其掌握本單位風險類別、危險源辨識和風險評價方法、風險評價結(jié)果、風險管控措施，并保留培訓記錄。3、更新及評審要求企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:——法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；——根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。4、識別范圍1）專項辨識在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化；高危作業(yè)實施前；新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應當及時開展專項辨識。2）全面辨識a)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；b）普通設備設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設備設施及其檢驗檢測情況；c)建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，已經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；d)從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為；e)安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、教育培訓、現(xiàn)場作業(yè)、應急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況；f)其他可能產(chǎn)生風險的因素。五、評價方法1、評價內(nèi)容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。2、本公司采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）對危險源進行評價。3、評價、控制措施制定1）各部門將識別的危險源和評價情況填寫《風險管控信息臺賬（清單）》，并制定控制措施。2）確定為重大危險源的，安全設備處組織制定控制措施，報分管領導批準，必要時報總經(jīng)理批準后，下發(fā)責任部門實施。3）確定為或較大危險源的，由各部門（車間）制定其控制措施，并經(jīng)安全管理部確認后各部門組織實施。4）確定為一般危險源的，由各部門（車間）的班組進行控制管理。5）確定為低危險源的，由各崗位進行控制管理。六、隱患排查治理（整改）1、安全管理部將確認通過的控制措施下發(fā)各責任部門（車間），并由責任部門（車間）組織實施，并做好相關(guān)記錄。2、隱患排查工作：1)安全管理部對重大危險源或較大的控制措施的實施情況進行跟蹤驗證。2)主要負責人每月組織一次檢查，安全管理部每旬組織一次，車間每周一次，班組每天組織一次，安全管理部每月對各部門（車間）的一般控制措施的實施情況進行檢查，并將檢查結(jié)果及時處理或通報。3)將驗證結(jié)果及檢查、整改情況存檔。3隱患治理工作1)各級安全生產(chǎn)檢查組織和人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并落實整改措施。2)對嚴重威脅安全生產(chǎn)但有整改條件的隱患項目，應下達《隱患排查整改通知書、整改確認書》，做到“三定”、“三不推”（即定項目、定時間、定人員和凡班組能整改的不推給車間、凡車間能整改的不推給生產(chǎn)技術(shù)、凡生產(chǎn)技術(shù)能整改的不推給公司，限期整改。3)安全管理員負責隱患的登記備案。4)隱患所在的部門負責對隱患的整改工作。如整改需要公司其他部門配合，安全管理員負責協(xié)調(diào)。5)公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向當?shù)卣畧蟾?，并抄報同級政府安監(jiān)部門。6)對物質(zhì)技術(shù)條件暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應急的防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。7)各級檢查組織和人員都應將檢查出的隱患和整改情況報告上一級主管部門，重大隱患和整改情況應由安全管理部門匯總并存檔。4、隱患整改工作程序1）公司和部門簽發(fā)的“隱患排查整改通知書、確認書”須說明風險及整改建議。2)隱患登記⑴安全管理部設有“…隱患排查整改清單”及“…隱患治理清單”，作為公司安全隱患統(tǒng)計的依據(jù)。⑵市、區(qū)有關(guān)部門進行安全檢查或監(jiān)測后簽發(fā)給公司的“隱患排查整改通知書”或“指導書”等由安全管理員復印給隱患所在單位，并備案。⑶市、區(qū)有關(guān)部門進行安全檢查或監(jiān)測后直接簽發(fā)給隱患所在單位的“隱患排查整改通知書”或“指導書”等隱患所在單位須將原件件交安全管理部備案。⑷公司組織安全檢查或監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的安全隱患，由安全管理員向隱患所在部門簽發(fā)“隱患排查整改通知書、確認書”，并備案。⑸部門或車間自身進行安全檢查或監(jiān)測而簽發(fā)的“隱患排查整改通知書、確認書”，將原件由隱患部門備案。5、確定整改方案⑴安全管理員接到市、區(qū)有關(guān)部門簽發(fā)的“隱患排查整改通知書”或“指導書”等或向部門簽發(fā)列有一類隱患的“隱患排查整改通知書、確認書”等或部門自身簽發(fā)列有一類隱患的“隱患排查整改通知書、確認書”后，應盡快（視隱患危急程度而定，一般須在三日內(nèi)）召集隱患所在部門負責人商討解決方案，并督促盡快解決。⑵凡部門不能解決的或公司決定暫不于解決的隱患，安全管理員須寫出專題報告，報公司領導批準決定。此報告由安全管理員留存。6、整改實施⑴隱患整改涉及須報市區(qū)有關(guān)部門批準的改造工程或動火申請，整改前先由整改單位向安全管理員提出，并提供必要材料。安全管理員負責報批手續(xù)。⑵整改條件齊備后，整改單位須提前通知安全管理員，以便后者協(xié)助、監(jiān)控。⑶整改中涉及特殊作業(yè)，整改單位須按（GB30871-2014）的要求事先辦理作業(yè)申請手續(xù)，并在整改中切實采取規(guī)定的監(jiān)護和防范措施。⑷整改后，安全管理部填寫“…隱患排查清單”及“…隱患治理清單”。7、整改驗收⑴安全管理員負責對隱患整改結(jié)果進行驗收。驗收過程須有整改單位負責人、安全管理員在場。⑵如驗收合格，則安全管理員和整改單位分別在“隱患排查整改通知書、確認書”上簽字確認。⑶如驗收不合格，則安全管理員責成整改單位限期重新整改，直至驗收合格，安全管理員和整改單位分別在“隱患排查整改通知書”簽字確認。⑷如市、區(qū)有關(guān)部門需要親自驗收，由安全管理員和整改單位人員陪同再次驗收。8、整改統(tǒng)計⑴安