原輔材料采購及供方評(píng)價(jià)制度目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購及對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。職責(zé)采購部負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方評(píng)定表》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。采購部負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。油漆車間負(fù)責(zé)油漆、固化劑、稀釋劑等輔料的入廠驗(yàn)收。倉庫負(fù)責(zé)五金件、膠水的入廠驗(yàn)收。木工車間負(fù)責(zé)木材原料的入廠驗(yàn)收。管理內(nèi)容及要求4.1采購物資分類質(zhì)檢部根據(jù)顧客要求及相關(guān)國家法規(guī)，制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：主要材料：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用和安全性能，可導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；如：板材、油漆、膠水、金屬/塑料關(guān)鍵零部件。輔助材料：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資，如五金件、包裝袋、紙箱等。低值易耗品：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如辦公用品、生產(chǎn)損耗品等。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)市場(chǎng)調(diào)查確定市場(chǎng)調(diào)查確定理想供方送樣檢驗(yàn)適用合格送樣檢驗(yàn)適用合格安排供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，重點(diǎn)考察生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)能力，管理體系動(dòng)作安排供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，重點(diǎn)考察生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)能力，管理體系動(dòng)作供方提供營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行能力見證供方提供營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行能力見證力，管理體系動(dòng)作小批量試用，合格，批量采購小批量試用，合格，批量采購連續(xù)3批供貨良好，進(jìn)行評(píng)審合格，納入合格供方連續(xù)3批供貨良好，進(jìn)行評(píng)審合格，納入合格供方4.3新供方評(píng)定準(zhǔn)則：A．必須有營業(yè)執(zhí)照，獲得營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。B．產(chǎn)品應(yīng)有官方認(rèn)可的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。C．商家：能提供品牌產(chǎn)品的直銷授權(quán)書，有良好的信譽(yù)。D．廠家：生產(chǎn)、檢測(cè)、技術(shù)能力和體系運(yùn)行水平具有持續(xù)提供滿足公司采購要求的能力。E．樣品經(jīng)官方人口的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，各項(xiàng)安全衛(wèi)生項(xiàng)目均合格。F．小批量適用合格，連續(xù)三批供貨均及時(shí)、合格。4.4年度復(fù)評(píng)準(zhǔn)則A．出現(xiàn)安全衛(wèi)生項(xiàng)目不合格，立即取消合格供方資格。B．安全衛(wèi)生方面外的其他不合格，年度內(nèi)不得出現(xiàn)兩次以上，否則取消供方資格C．年度不及時(shí)供貨出現(xiàn)四次以上，取消供方資格。4.5一般原材料評(píng)價(jià)準(zhǔn)則4.5.1評(píng)價(jià)流程定方向后采取樣品試用，試用合格后進(jìn)行小批量采購，合格后納入合格供方批量采購。4.5.2評(píng)價(jià)準(zhǔn)則A．樣品檢驗(yàn)，試用合格B．提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，有良好信譽(yù)C．小批量試用合格，批量生產(chǎn)無質(zhì)量問題4.5.3年度復(fù)評(píng)準(zhǔn)則A．安全衛(wèi)生方面外的其他不合格，年度內(nèi)不得出現(xiàn)兩次以上，否則取消資格B．年度不及時(shí)供貨出現(xiàn)四次以上，取消供方資格。4.6半成品、成品分包供方4.6.1新供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則A．當(dāng)?shù)叵嗷チ私?，監(jiān)管方便的公司B．有營業(yè)執(zhí)照，出品玩具生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證。C．有技術(shù)力量、設(shè)備能力、檢測(cè)能力與本公司相當(dāng)，公司的質(zhì)量意識(shí)及顧客意見較強(qiáng)4.6.2復(fù)評(píng)準(zhǔn)則：A．出現(xiàn)安全衛(wèi)生項(xiàng)目不合格，立即取消合格供方資格。B．安全衛(wèi)生方面外的其他不合格，年度內(nèi)不得出現(xiàn)兩次以上，否則取消資格C．年度不及時(shí)供貨出現(xiàn)四次以上，取消供方資格。4.7采購4.7.1采購計(jì)劃采購部根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行編制《采購計(jì)劃》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。4.7.2采購實(shí)施A．采購部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》安全采購物資標(biāo)準(zhǔn)，在合格供方里進(jìn)行采購。B．第一次向合格供方采購重要或較大的物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件及供貨時(shí)間等。C．采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。D．采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，確認(rèn)后方可實(shí)施采購。4.7.3采購文件4.7.3.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：A．對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求B．對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求C．其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間等4.7.3.2適當(dāng)時(shí)還包括：A．對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等。B．適用的質(zhì)量管理體系要求。4.7.4本公司的采購文件包括《采購計(jì)劃》、《采購合同》及附件等，由采購部保管。4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1對(duì)采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：A．由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；B．由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；C．由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；D．由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的