簡 業(yè)務(wù)相關(guān)框 業(yè)務(wù)范 未來業(yè)務(wù)藍 業(yè)務(wù)流 關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景設(shè) 訂單流 庫存流 賬戶流 云店訂單銷售管 移動終端訂單銷售管 虛擬專柜訂單銷售管 訂單銷售管 APP銷售管 缺貨換貨管 發(fā)貨前換貨管 缺貨退貨管 發(fā)貨前退貨管 配送中退貨管 賬號管 賬號登陸管 賬號修改管 忘記管 補充賬號管 App賬號登陸管 業(yè)務(wù)組織結(jié) 6.2.1崗位職 運營人員工作職 門店導購工作職 物流室人員工作職 假設(shè)和依 業(yè)務(wù)IT計 IT業(yè)務(wù)整體功能簡 線上自營平臺訂單管 移動工作臺訂單管 線上第B2C訂單管 銷售出庫管 采購退貨管 退貨入庫管 采購入庫管 其他出入庫管 業(yè)務(wù)IT計 接 業(yè)務(wù)分階段實施計 通過搭建全銷售的購物平臺，打通云店、WAP端、PAD端、APP端、虛擬專根據(jù)王府井全發(fā)展戰(zhàn)略計劃2014年底建立線上線下統(tǒng)一的單品管理訂單管理、11234、庫存控制屬 HybrisWMS1、自建倉1985售管理4、WAP訂單銷售管理5、 訂單銷售管理6、APP銷售管理7、B2C平臺訂單銷售管理二—業(yè)，云店是多方來源的網(wǎng)上商城，結(jié)合了王府井多家王府井實體門店以及供應商，訂單流程及設(shè)計要WAP處理來自WAPWAP處理來 APP處理來自APP的訂單。包括商品和虛B2CB2C1、通知與客戶聯(lián)4、退款（2、退款（3、退款（3、退款（5庫存流程及設(shè)計要123412商倉）3412商倉）344整12商倉）341231商倉）27賬戶流程及設(shè)計要理賬號理pAPP實現(xiàn)APP賬號的統(tǒng)一登陸管理，為統(tǒng)理流程定義與IT2、前端WCSCOD23、提供對用戶來說完全透明的訂單路由邏輯最大化地利用資45.2.1.25.2.1.2設(shè)計者 名稱：P02.DD.01.01訂單銷售管理云項目名稱：王府井 項01.登錄云店02.更新購物車03.調(diào)整購物車內(nèi)04.生成訂單05.是否式06.支付成功？對非COD07.獲取訂單08.訂單取消？09.訂單待審核？10.訂單審核生成的訂單？是否滿足COD金11.審核通過？12.訂單取消13.生成銷售單在ERP或WMS系統(tǒng)，將會根據(jù)此14.是否缺貨？在ERP、WMS15.與客戶溝通16.等待調(diào)貨17.換貨？18.倉儲類型根據(jù)商品的來源判斷出庫點類型：1、貨19.訂單取消？20.發(fā)貨目的地？21.商品是否已集22.直發(fā)客戶23.客戶簽收24.拒收？25.自提流程RACI流程定義與IT1、在移動終端實現(xiàn)掛單、、付235.2.2.25.2.2.21品不可設(shè)計者 名稱：P02.DD.01.02訂單銷售管理移項目名稱：王府井 項位中，， 08對非COD訂單？是否滿足COD這是部門的一個業(yè)務(wù)流程取消客庫存來源，并根據(jù)不同的來源生成銷售單–在ERP或WMS系統(tǒng)，將會根據(jù)此銷售，，理根據(jù)商品的來源判斷出庫點類型：1、供應商虛倉，則調(diào)用流程P02.KC.03.01，從供應（DD.）RACI流程定義與IT1215.2.3.25.2.3.21設(shè)計者 名稱：P02.DD.01.03訂單銷售管理虛項目名稱：王府井 項位01.選品/掃碼客戶選擇要的商02.確認訂單03.是否04.支付成功對非COD05.獲取訂單06.訂單是否取消07.訂單待審核，，，，08.訂單審核訂單？是否滿足COD09.審核通過10.訂單這是部門的一個業(yè)務(wù)流程取消客11.生成銷售單庫存來源，并根據(jù)不同的來源生成銷售單–在ERP或WMS系統(tǒng)，將會根據(jù)此銷售12.是否缺貨13.與客戶溝通14.等待調(diào)貨理15.換貨？16.倉儲類型根據(jù)商品的來源判斷出庫點類型：1、供應商虛倉，則調(diào)用流程P02.KC.03.01，從供應17.訂單取消？18.發(fā)貨目的19.商品是否已20.直發(fā)客戶21.客戶簽收22.拒收？（DD.）RACIWAP流程定義與IT1、WAP頁面作為接，跳轉(zhuǎn)到云店前23、提供對用戶來說完全透明的訂單路由邏輯，最大化地利用資4流項目名稱：王府井項目名稱：王府井 項 名稱：P02.DD.01.04訂單銷售管理WAP設(shè)計者/門店/物 版本號01.登錄客戶提供賬戶及，通過WAP前02.更新購物車03.調(diào)整購物車內(nèi)04.生成訂單05.是否式06.支付成功？對非COD07.獲取訂單08.訂單取消？09.訂單待審核？10.訂單審核生成的訂單？是否滿足COD金11.審核通過？12.訂單取消13.生成銷售單成銷售單–一個發(fā)貨點會對應一張銷在ERP或WMS系統(tǒng)，將會根據(jù)此14.是否缺貨？在ERP、WMS15.與客戶溝通16.等待調(diào)貨17.換貨？18.倉儲類型根據(jù)商品的來源判斷出庫點類型：1、貨19.訂單取消？20.發(fā)貨目的地？21.商品是否已集22.直發(fā)客戶23.客戶簽收24.拒收？RACI流程定義與實 銷售訂單從下單到交付的整體流程。整合目前最廣為中國用戶所熱IT1、支持 2、支 2 流項目名稱：王府井項目名稱：王府井 項 名稱：P02.DD.01.05訂單銷售管理微設(shè)計者B2C/門店/物 版本號_01.訂單校驗B2C 02.賬戶檢查B2C 03.會員存在？B2C在的話，則將帳號相關(guān)的信息傳給會員04.會員信B2C05.將 B2C 06.訂單預處理B2C在生成中臺OMS訂單前，對 07.獲取訂單08.訂單取消？識09.訂單待審核？10.訂單審核訂單？是否滿足COD11.審核通過？12.訂單取這是部門的一個業(yè)務(wù)流程取消單13.生成銷售單–一個門店專柜供應商虛倉或發(fā)貨點在ERP或WMS系統(tǒng)，將會根據(jù)此銷14.是否缺貨？在ERP、WMS15.與客戶溝通16.等待調(diào)貨17.換貨？18.倉儲類型商虛倉，則調(diào)用流程P02.KC.03.01，從供19.訂單取消？20.發(fā)貨目的地？（入流（21.商品是否已集22.直發(fā)客戶23.客戶簽收因24.拒收？25.自提流程果RACIAPP流程定義與IT1APP2、APP1APP2、APP5.2.6.25.2.6.21設(shè)計者 名稱：P02.DD.01.06訂單銷售管理項目名稱：王府井 項位01.登錄/瀏覽客戶選擇要的商02.更新購物車03.調(diào)整購物車04.確認生成訂單，，，，05.是否06.支付成功對非COD07.獲取訂單08.訂單是否取消09.訂單待審核10.訂單審核訂單？是否滿足COD11.審核通過12.訂單這是部門的一個業(yè)務(wù)流程取消客13.生成銷售單庫存來源，并根據(jù)不同的來源生成銷售單–在ERP或WMS系統(tǒng)，將會根據(jù)此銷售14.是否為虛擬15.是否缺貨16.與客戶溝通17.等待調(diào)貨理18.換貨？19.倉儲類型根據(jù)商品的來源判斷出庫點類型：1、供應商虛倉，則調(diào)用流程P02.KC.03.01，從供應20.訂單取消？21.是否集貨？22.商品是否已23.直發(fā)客戶24.客戶簽收25.拒收？（DD.）26.自提流程RACIB2C流程定義與支持B2C售訂單從下單到交付的整體流程將王府井商品在合作上進行IT1、支持B2C1、與目前中國最流行的平臺進行集成，擴大受眾覆蓋面2、B2COMS5.2.7.25.2.7.2_設(shè)計者 名稱：P02.DD.01.07訂單銷售管理項目名稱：王府井 項01.訂單校驗B2C組對來自B2CB2C校驗后的02.賬戶檢查B2C組根據(jù)訂單內(nèi)記錄的B2CB2C03.會員存在？B2C會存的話將員信息不存在的話，則將BC04.會員信B2C05.將 B2C將B2CB2C06.訂單預處理B2C在生成中臺OMS訂單前，對B2C訂B2C07.獲取訂單08.訂單取消？09.訂單待審核？10.訂單審核間內(nèi)生成的訂單？是否滿足11.審核通過？12.訂單取13.生成銷售單源生成銷售單–一個發(fā)貨點會對應在ERP或WMS系統(tǒng)，將會根據(jù)14.是否缺貨？在ERPWMS15.與客戶溝通16.等待調(diào)貨17.換貨？18.倉儲類型2倉則用程從子或庫貨及19.訂單取消？20.發(fā)貨目的地？21.商品是否已集22.直發(fā)客戶單23.客戶簽收24.拒收？25.自提流程RACI流程定義與IT125.2.8.25.2.8.2設(shè)計者 名稱：P02.DD.02.01訂單銷售管理缺項目名稱：王府井 項品態(tài)品品品單根據(jù)商品的來源判斷出庫點類型：1、貨（D11.發(fā)貨目的地？13.客戶簽收14.拒收？16.自提流程品RACI流程定義與IT125.2.9.25.2.9.2設(shè)計者 名稱：P02.DD.02.02訂單銷售管理發(fā)項目名稱：王府井 項根據(jù)客戶提供信息找到相應的銷態(tài)根據(jù)換入商品標識判斷是否已下架2、倉，則調(diào)用流程11.發(fā)貨目單戶13.客戶簽14.拒收？商品16.自提流續(xù)RACIIT1212功流項目名稱：王府井項目名稱：王府井 項 名稱：P02.DD.02.03訂單銷售管理客設(shè)計者/門店/系要求換貨單點類型：1、供應商虛倉，11.發(fā)貨目戶13.客戶簽14.拒收？17.自提流RACIIT2、中臺應該提供供部門視具體情況輸入價格和退款金額1流項目名稱：王府井 項 名稱：P02.DD.03.01訂單銷售管理設(shè)計者//門店/_01.客戶確認退貨02.退貨確擇不再繼續(xù)此商03.整單取消？04.確定部分退05.確定整單退款06.整單退款流程07.部分退款流程08.找到原來的銷09.原銷售單置取10.銷售單下還11.生成銷售單，單12.原商品是否單13.原商品重新架14.關(guān)閉原銷售單生成的后續(xù)據(jù)在ERP、WMS15.是否有新生16.根據(jù)新銷售17.倉儲類型根據(jù)商品的來源判斷出庫點類型：1、供應商虛倉，則調(diào)用流程P02.KC.03.01，從供應2、倉，則調(diào)用流程P02.KC.03.02，從18.訂單取消？19.發(fā)貨目的地？20.商品是否已集21.直發(fā)客戶22.客戶簽收因23.拒收？24.自提流程果RACI流程定義與IT25.2.12.25.2.12.2_設(shè)計者 名稱：P02.DD.03.02訂單銷售管理發(fā)項目名稱：王府井 項01.客戶提出退貨02.退貨確擇不再繼續(xù)此商03.整單取消？04.確定部分退05.確定整單退款06.整單退款流程07.部分退款流程08.找到原來的銷09.原銷售單置取10.銷售單下還11.生成銷售單，并關(guān)聯(lián)到原銷單12.原商品是否單13.原商品重新架14.關(guān)閉原銷售單生成的后續(xù)據(jù)在ERP、WMS15.是否有新生16.根據(jù)新銷售17.倉儲類型根據(jù)商品的來源判斷出庫點類型：1、供應商虛倉，則調(diào)用流程P02.KC.03.01，從供應2、倉，則調(diào)用流程P02.KC.03.02，從18.訂單取消？19.發(fā)貨目的地？20.商品是否已集21.直發(fā)客戶22.客戶簽收因23.拒收？24.自提流程果RACIIT2、中臺應該提供供部門視具體情況輸入價格和退款金額1、訂單的持續(xù)2流項目名稱：王府井項目名稱：王府井 項 名稱：P02.DD.03.03訂單銷售管理配設(shè)計者/支付中 /門店/供應商物 版本號01.退貨配送02.整單取消？03.確定部分退04.確定整單退款05.整單退款流程06.部分退款流程07.找到原來的銷08.生成退貨通知單，并與原銷09.是否是集貨？10.退回商品檢驗11.退到集貨倉12.退貨接收13.退回上一級14.商品是否合15.收貨16.收貨狀態(tài)已更17.聯(lián)系客戶案RACIIT2、中臺應該提供供部門視具體情況輸入價格和退款金額1流項目名稱：王府井項目名稱：王府井 項 名稱：P02.DD.03.04訂單銷售管理客設(shè)計者//門店/物 版本號01.客戶拒收02.退貨配送03.整單取消？04.確定部分退05.確定整單退款06.整單退款流程07.部分退款流程08.找到原來的銷09.生成退貨通知單，并與原銷10.是否是集貨？11.退回商品檢驗12.退到集貨倉13.退貨接收14.退回上一級15.商品是否合16.收貨17.收貨狀態(tài)已更18.聯(lián)系客戶案RACIIT2、中臺應該提供供部門視具體情況輸入價格和退款金額15.2.15.25.2.15.2項目名稱：王府井 項/門店//設(shè)計者 名稱：P02.DD.03.05訂單銷售管理客01.客戶提出退貨02.退貨確認03.退貨配送04.整單取消？05.確定部分退06.確定整單退款07.整單退款流程08.部分退款流程09.找到原來的銷10.生成退貨通知單，并與原銷10-1.是否是換轉(zhuǎn)11.是否是集貨？12.退回商品檢驗13.退到集貨倉14.退貨接收15.退回上一級16.商品是否合17.收貨18.收貨狀態(tài)已更19.聯(lián)系客戶案RACI在訂單執(zhí)行過程中，發(fā)生訂單數(shù)據(jù)，狀態(tài)等系統(tǒng)可的異常處理IT1、IT開發(fā)報表程序收集異常訂單及狀態(tài)2、這些程序可定義為作業(yè)定期運行5.2.16.25.2.16.2異是30常成15.訂單否否 狀設(shè)計者流名稱項目名稱王府井全項目50關(guān)閉驟10.前臺15.中臺訂單到各后端平臺如WMS、TMS和ERP傳輸過程中出現(xiàn)的異常20.庫存中臺庫存與前、后端平臺如WCS、WMS、TMS和ERP25.異30.系統(tǒng)生成系統(tǒng)異常單35.轉(zhuǎn)發(fā)支持40.支持決45.是否50.關(guān)閉系統(tǒng)異常單RACI流程定義與IT流項目名稱：王府井項目名稱：王府井 項 名稱：供應商（虛）倉入設(shè)計者驟庫HybrisID庫IDIDIDID庫Hybris*目前只有IC卡和充值卡業(yè)務(wù)，ICSKU-SPU級別，出入庫。庫RACI流程定義與IT實現(xiàn)倉庫庫存導入的全支流項目名稱：王府井項目名稱：王府井 項設(shè)計者 名稱：自建倉 倉）入庫流驟加Hybris待定RACISAPERP流程定義與IT接口性能庫存準度5.2.19.25.2.19.2設(shè)計者 項目名稱：王府井 項驟PADHybrisHybrisRACI專柜導購根據(jù)PADHybris流程定義與IT5.2.20.25.2.20.2設(shè)計者 項目名稱：王府井 項驟HybrisHybrisHybrisRACI專柜導購根據(jù)PADHybris流程定義與IT5.2.21.25.2.21.2設(shè)計者 項目名稱：王府井 項驟商供應商/IC卡 充RACI自建倉（倉）出庫管流程定義與IT流流設(shè)計者 名稱：P02.KC.03.02自建倉（ 項目名稱：王府井 項驟HybrisHybrisRACI流程定義與IT5.2.23.25.2.23.2設(shè)計者 項目名稱：王府井 項確物OMS單，，，，鎖定庫態(tài)PAD上做出庫操作，確認出庫，此時TMS見TMSTMSTMS根據(jù)銷售單生成組波單，物流公門店專柜銷PADPOS商品借出拍RACI流程定義與IT流項目名稱：王府井項目名稱：王府井 項 名稱：P02.KC.03.04店內(nèi)自營出庫流程設(shè)計者門店提貨點（物流室）OMS。，），。，），OMS揀貨員通過TMS收到銷售單準備揀OMS單PADTMSTMS到店自提（06）/物流直發(fā)客戶地址集貨情況：TMS按銷售單組波，貨物（Hybris?。?，扣減庫存。（Hybris庫存門店專柜線PAD，PAD（PAD（OMS通過接口扣減庫存（串聯(lián)更新富基庫存POS導購點擊確認出庫（串聯(lián)更新富基庫存商品借出拍Hybris富基庫存返廠出庫操作（HybrisRACI流程定義與IT流 名稱：P02.KC.04.01供應商（虛）倉設(shè)計者供應商RACI流程定義與IT流 名稱：P02.KC.04.02自建倉盤點流程設(shè)計者售RACI流程定義與IT流 名稱：P02.KC.04.03門店聯(lián)營專柜盤設(shè)計者售證RACI流程定義與IT流 名稱：P02.KC.04.04門店自營專柜盤設(shè)計者ERPHybrisRACI賬號管賬號管流程定義與IT項目名稱：王府井 項項目名稱：王府井 項 名稱：P02.ZH.01.01賬號管理三級流2.3.7.4.9.設(shè)計者6.1.8.5.驟12用戶確定采用何種方3碼41.12.驗證該郵箱是否已服務(wù)5活678用服9致RACI流程定義與IT5.2.30.25.2.30.22.3.4.中臺新設(shè)計者 名稱：P02.ZH.01.02賬號管理三級流項目名稱：王府井 項1.驟11.2號、是否正戶34中RACI流程定義與IT流項目名稱：王府井項目名稱：王府井 項 名稱：P02.ZH.01.03賬號管理三級流程設(shè)計者用 中2.4.不通過5.3.1.驟12.2號、是否正戶3輸入原有、新兩邊，原、新碼4驗證新是否一碼RACI忘記管忘記管流程定義與IT項目名稱：王府井 項項目名稱：王府井 項輸入登陸的10.是 否是否11.否否是8.設(shè)計者 名稱：P02.ZH.01.04賬號管理三級流7.打 9.的12.6.驟12，app34箱56郵件發(fā)送修改箱7，新兩8新9驗證輸入新兩新RACI流程定義與IT項目名稱：王府井 項項目名稱：王府井 項2.補 3.6.設(shè)計者 名稱：P02.ZH.01.05賬號管理三級流4.驟1234生成，調(diào)用發(fā)送服功5致67RACI流程定義與IT項目名稱：王府井 項項目名稱：王府井 項3.8.設(shè)計者 名稱：P02.ZH.02.01賬號管理三級流7./4.輸入5.驟1WCS23會員卡4賬號5系統(tǒng)發(fā)送給用6用戶輸入驗7員或會員、89RACIApp流程定義與IT項目名稱