家具有限公司改進(jìn)控制程序1目的:采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí)，發(fā)出相應(yīng)的《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況監(jiān)測表》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2負(fù)責(zé)有效地處理客戶意見。3.3人力資源部、各部門、分公司負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。4.1.2改進(jìn)活動

對涉及現(xiàn)有過程和服務(wù)的改進(jìn)及資源需求變化時(shí)，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a.改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b.分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；c.實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4.1.3綜合辦公室通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如對服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范的評審、修訂、資源配置等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。4.2糾正措施4.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。

4.2.2識別不合格

對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：

a.過程、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定控制限時(shí)；b.管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c.客戶對服務(wù)質(zhì)量投訴時(shí)；d.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

e.員工出現(xiàn)嚴(yán)重非正常流失時(shí)；f.對各部門工作檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；g.采購物品或供方服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；h.其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3對不合格的評審、原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析問題原因。a.發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，綜合辦公室填寫《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況監(jiān)測表》，會同責(zé)任部門、分公司對不合格進(jìn)行評審，制定糾正措施并實(shí)施，綜合辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。b.人力資源部、各部門、分公司發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況監(jiān)測表》，對不合格進(jìn)行評審及原因分析，制定糾正措施，跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并將結(jié)果反饋給綜合辦公室，綜合辦公室交管理者代表審核。c.對情況4.2.2中d時(shí)，由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。d.當(dāng)出現(xiàn)情況4.2.2中g(shù)時(shí)，采購部門或接受服務(wù)的部門組織評審并填寫《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況監(jiān)測表》，通知供方或，要求供方或分析原因，并將糾正措施反饋給采購或接受服務(wù)的部門，相關(guān)部門對其下一批采購來的物資或提供的服務(wù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行《7.4采購》對供方控制的規(guī)定。4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，責(zé)任單位進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評審所采取措施的有效性，在《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況監(jiān)測表》上簽名確認(rèn)，防止類似的情況再發(fā)生。4.3預(yù)防措施4.3.1應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2識別潛在不合格a.供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，公司服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表、排列圖）、市場分析、客戶滿意程度調(diào)查、客戶的意見記錄等；b.以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；

c.糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過程、服務(wù)、客戶的要求和希望，并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。

4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由綜合辦公室召集相關(guān)部門進(jìn)行評審，分析原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門。綜合辦公室填寫《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況監(jiān)測表》，由責(zé)任部門實(shí)施，綜合辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果后報(bào)管理者代表?？偨?jīng)理助理對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審，并在《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況監(jiān)測表》上簽名確認(rèn)。4.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。

4.4.2綜合辦公室編制《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況監(jiān)測表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、分公司、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門、分公司進(jìn)行原因分析，再次限期完成。

4.4.3由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對質(zhì)量管理體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.4.4重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審