目的驗(yàn)證和評(píng)定最終檢驗(yàn)后（待發(fā)運(yùn)）的產(chǎn)品能否與技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其它額定的“質(zhì)量特性”的要求相符，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況有一個(gè)片面的理解，使顧客接收稱心的產(chǎn)品，確保產(chǎn)品的質(zhì)量程度。2.適用范圍公司內(nèi)一切最終檢驗(yàn)后（待發(fā)運(yùn)）產(chǎn)品總成，或顧客要求（指定）產(chǎn)品。援用文件ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)消費(fèi)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求》GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系－要求》GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》4.術(shù)語(yǔ)本程序援用于GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和《管理手冊(cè)》的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。5.職責(zé)5.1質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門；擔(dān)任編制“年/月度產(chǎn)質(zhì)量量審核計(jì)劃”；擔(dān)任實(shí)施產(chǎn)品審核；擔(dān)任出具/分發(fā)不合格報(bào)告。5.2管理者代表?yè)?dān)任審閱贊同“年/月度產(chǎn)質(zhì)量量審核計(jì)劃”確定審核組成員。5.3審核組長(zhǎng)擔(dān)任審閱贊同產(chǎn)品審核計(jì)劃安排的合理性和有效性；擔(dān)任審核工作后期預(yù)備；擔(dān)任審核的實(shí)施。5.4審核員擔(dān)任編制產(chǎn)品審核計(jì)劃，確定審核及抽樣方案；根據(jù)責(zé)任部門提交的糾正措施完成日期，跟蹤驗(yàn)證有效性。5.5審核組擔(dān)任現(xiàn)場(chǎng)審核。5.6相關(guān)部門擔(dān)任落實(shí)/預(yù)備審核后期工作；針對(duì)質(zhì)量部出具/分發(fā)的不合格報(bào)告，進(jìn)行緣由分析，并采取糾正措施，及時(shí)處理存在的成績(jī)，將措施反饋質(zhì)量部。6.工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容記錄質(zhì)量部6.1編制“產(chǎn)質(zhì)量量審核計(jì)劃”，并在審核計(jì)劃中明白表現(xiàn)本年度審核產(chǎn)品清單。產(chǎn)質(zhì)量量審核計(jì)劃6.1.1編制月度產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃，每種抽查數(shù)不少于3件。6.1.2遇有顧客退貨或顧客對(duì)產(chǎn)品要求有較大變化（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)更改）等狀況可暫時(shí)安排審核。管理者代表6.2每年年底組織質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品審核活動(dòng)作分歧安排/布署。6.2.1審閱贊同由質(zhì)量部制定的“產(chǎn)質(zhì)量量審核計(jì)劃”。6.2.2根據(jù)產(chǎn)品審核計(jì)劃，確定審核組成員，適當(dāng)時(shí)可指定審核組長(zhǎng)和審核人員或?qū)Ｂ毴藛T參與/配合審核工作。審核員6.3編制“產(chǎn)品審核指點(diǎn)書”，確定審核及抽樣方案，重點(diǎn)考慮曾出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的產(chǎn)品或顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊特性要求的產(chǎn)品。6.3.1審核計(jì)劃于產(chǎn)品審核之日延遲5～7日編制完成，且將該審核計(jì)劃于編制完成當(dāng)日或隔天發(fā)放告訴各相關(guān)部門。6.3.2審核計(jì)劃必須包括審核組成員，審核產(chǎn)品種類、審核日程、援用標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、顧客的技術(shù)要求、審核目的、審核范圍等。審核組長(zhǎng)6.4審閱贊同產(chǎn)品審核計(jì)劃安排的合理性和有效性，若發(fā)現(xiàn)審核計(jì)劃制定不完善（片面）或需改進(jìn)時(shí)，可要求編制人員重新制定，特殊狀況下審核組長(zhǎng)可自行制定產(chǎn)品審核計(jì)劃。注：特殊狀況普通是指顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求或產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量成績(jī)等相關(guān)部門6.5接收審核計(jì)劃告訴后，落實(shí)/預(yù)備審核后期工作，如：審核產(chǎn)品預(yù)備、協(xié)助人員的合理調(diào)配等。審核組長(zhǎng)6.6審核工作后期預(yù)備6.6.1審核員應(yīng)選擇有相應(yīng)產(chǎn)品知識(shí)的內(nèi)審員或委托技術(shù)、檢驗(yàn)人員測(cè)試監(jiān)督。6.6.2必要時(shí)可委派有關(guān)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和工藝技術(shù)人員參加。審核員6.7應(yīng)熟習(xí)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和審核內(nèi)容，針對(duì)本次審核產(chǎn)品澄清質(zhì)量缺陷有關(guān)成績(jī)，補(bǔ)充或新編制（新產(chǎn)品）必要的“缺陷分級(jí)指點(diǎn)書”，預(yù)備審核檢查內(nèi)容及記錄表格，其中重點(diǎn)應(yīng)列出：a)交貨后與顧客要求有偏離的項(xiàng)目；b)拆卸尺寸；c)功能；d)外觀；e)對(duì)于較長(zhǎng)工夫的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，如：耐久性實(shí)驗(yàn)、壽命實(shí)驗(yàn)，則按實(shí)驗(yàn)中心的年度型式實(shí)驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施；包裝；標(biāo)識(shí)；提交文件；審核組6.8現(xiàn)場(chǎng)審核6.8.1按審核方案對(duì)審核產(chǎn)品進(jìn)行抽樣提?。ǔ善穾?kù)）。6.8.2檢查產(chǎn)品的測(cè)量系統(tǒng)，確保產(chǎn)品測(cè)量值正確性。6.8.3對(duì)抽樣的產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試和檢驗(yàn)，檢測(cè)可由審核員進(jìn)行，檢測(cè)結(jié)果在相關(guān)記錄上作記錄，并注明產(chǎn)品審核編號(hào)/次數(shù)和工夫。6.8.4審核產(chǎn)質(zhì)量量按審核根據(jù)審核產(chǎn)質(zhì)量量符合性，包括外觀、功能、安全性及包裝質(zhì)量等，并記錄缺陷。查驗(yàn)該產(chǎn)品出廠檢測(cè)記錄，并與本次審查結(jié)果比較。c)抽查產(chǎn)品的關(guān)鍵件、重要件、外協(xié)件質(zhì)量狀況。6.8.5統(tǒng)計(jì)分析和判別產(chǎn)質(zhì)量量a)整理和統(tǒng)計(jì)檢查結(jié)果，評(píng)價(jià)缺陷填寫“產(chǎn)品審核評(píng)定表”。b)缺陷分類及加權(quán)系數(shù)方法作統(tǒng)計(jì)，可按（VDA6.5）的有關(guān)規(guī)定。c)判別產(chǎn)質(zhì)量量程度，各審核員提出審核報(bào)告，審核組長(zhǎng)審閱贊同。產(chǎn)品審核評(píng)定表質(zhì)量部6.9糾正措施及驗(yàn)證6.9.1對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)品缺陷和嚴(yán)重缺陷，向相關(guān)部門出具/分發(fā)不合格報(bào)告。相關(guān)部門6.10針對(duì)質(zhì)量部出具/分發(fā)的不合格報(bào)告，真實(shí)有效地進(jìn)行緣由分析，并采取糾正措施，及時(shí)處理存在的成績(jī)，且將措施返饋質(zhì)管部。6.10.1確定產(chǎn)品與顧客要求偏離時(shí)，必須立即采取整改措施，如對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行挑選、隔離或在過(guò)程中采取專門措施。審核員6.11根據(jù)責(zé)任部門提交的糾正措施完成日期，跟蹤驗(yàn)證其執(zhí)行有效性，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。6.11.1將審核結(jié)果和糾正措施狀況提交管理評(píng)審。6.11.2對(duì)部門無(wú)法整改的不合格項(xiàng)，提交管理評(píng)審，討論處理。6.11.3保存審核材料并記錄歸檔。7、相關(guān)文件產(chǎn)品缺陷分級(jí)指點(diǎn)書產(chǎn)品審核指點(diǎn)書8、記錄序號(hào)名稱保存期編號(hào)1產(chǎn)質(zhì)量量審核計(jì)劃3年DFCPZL060A2產(chǎn)品審核評(píng)定表3年DFCPZL061A修訂記錄標(biāo)記處數(shù)更改文件號(hào)簽字日期贊同：王釗審核：鄧巍編制：呂華日期：2003/6/26日期：2