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文檔簡介

ISMS內(nèi)部審核計(jì)劃與方案,,,,

審核日期,,,,

審核目的,判斷體系運(yùn)行符合審核依據(jù)的程度,,,

審核依據(jù),"GB/T22080-2008/ISO/IEC27001:2005《信息技術(shù)安全技術(shù)信息安全管理體系要求》；

公司信息安全管理體系文件；

相關(guān)的法律法規(guī)",,,

審核范圍,易寶支付所有部門,,,

審核A組,,,,

審核B組,,,,

審核C組,,,,

審核日程安排,,,,

審核部門,審核方式,審核時(shí)間,審核人員,完成狀態(tài)

運(yùn)營部,提問、觀察、訪談、查證,,,

市場部,提問、觀察、訪談、查證,,,

產(chǎn)品部,提問、觀察、訪談、查證,,,

技術(shù)部,提問、觀察、訪談、查證,,,

銷售支持部,提問、觀察、訪談、查證,,,

應(yīng)用產(chǎn)品技術(shù)部,提問、觀察、訪談、查證,,,

銀行合作部,提問、觀察、訪談、查證,,,

渠道發(fā)展部,提問、觀察、訪談、查證,,,

保險(xiǎn)基金部,提問、觀察、訪談、查證,,,

計(jì)劃管理部,提問、觀察、訪談、查證,,,

辦公室,提問、觀察、訪談、查證,,,

授信部,提問、觀察、訪談、查證,,,

內(nèi)審部,提問、觀察、訪談、查證,,,

結(jié)算部,提問、觀察、訪談、查證,,,

財(cái)務(wù)部,提問、觀察、訪談、查證,,,

金融業(yè)務(wù)部,提問、觀察、訪談、查證,,,

無線產(chǎn)品線,提問、觀察、訪談、查證,,,

創(chuàng)新業(yè)務(wù)部,提問、觀察、訪談、查證,,,

電信產(chǎn)品線,提問、觀察、訪談、查證,,,

航空旅游產(chǎn)品線,提問、觀察、訪談、查證,,,

數(shù)字娛樂產(chǎn)品線,提問、觀察、訪談、查證,,,

行政教育產(chǎn)品線,提問、觀察、訪談、查證,,,

開放平臺(tái),提問、觀察、訪談、查證,,,

人力資源部,提問、觀察、訪談、查證,,,

行政部,提問、觀察、訪談、查證,,,

風(fēng)險(xiǎn)管理部,提問、觀察、訪談、查證,,,

合規(guī)部,提問、觀察、訪談、查證,,,

戰(zhàn)略規(guī)劃部,提問、觀察、訪談、查證,,,

質(zhì)量部,提問、觀察、訪談、查證,,,

核心平

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