文件編號(hào)：生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行流程版本號(hào)/修訂號(hào):起草部門審核體系審核姓名：姓名：姓名：職務(wù)：職務(wù)：職務(wù)：日期：日期：日期：才批準(zhǔn)生效日期受控狀態(tài)姓名：職務(wù)：日期： 第2頁共10頁1目的為提高生產(chǎn)效率，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，銷售訂單得到有效的執(zhí)行，生產(chǎn)過程得到有效的控制，客戶需求得到有效的滿足，特制訂本流程。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)事業(yè)部3職責(zé)3.1營銷事業(yè)部3.1.1負(fù)責(zé)年度、月度銷售計(jì)劃的編制及下發(fā)。3.1.2負(fù)責(zé)周、日銷售計(jì)劃變更的編制及下發(fā)。3.2生產(chǎn)中心3.2.1負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、原奶計(jì)劃、添加劑、菌種計(jì)劃、原輔料采購計(jì)劃等經(jīng)各部門簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)發(fā)。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度的執(zhí)行進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督并組織召開計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)。3.2.3負(fù)責(zé)按要求生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，及時(shí)入庫并反饋3.3奶源合作社3.3.1根據(jù)計(jì)劃安排原奶的采購。3.4采購部3.4.1負(fù)責(zé)按要求采購原輔包材、添加劑等。3.5質(zhì)量中心3.5.1負(fù)責(zé)對(duì)原奶、原輔材料、添加劑的安全檢測。3.5.2負(fù)責(zé)對(duì)成品、半成品的安全檢測。3.5.3負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的制定及下發(fā)3.6研發(fā)中心3.6.1負(fù)責(zé)新品開發(fā)及上市3.6.2負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品換版及換內(nèi)容物等3.7倉儲(chǔ)部3.7.1負(fù)責(zé)到庫原輔材料的接收、入庫及出庫。3.7.2負(fù)責(zé)成品入庫及出庫。3.7.3負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)盒盤、周轉(zhuǎn)筐的回收、入庫及出庫。文件編號(hào)：生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行流程版本號(hào)/修訂號(hào)：——第3頁共10頁 4生產(chǎn)月計(jì)劃執(zhí)行流程

文件編號(hào)：生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行流程版本號(hào)/修訂號(hào)：——第4頁共10頁 生產(chǎn)月計(jì)劃執(zhí)行流程說明:序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄A接收月度銷售計(jì)劃財(cái)務(wù)核算負(fù)責(zé)人每月16日下班前由財(cái)務(wù)核算負(fù)責(zé)人將審批完畢的銷售計(jì)劃提交生產(chǎn)中心計(jì)劃負(fù)責(zé)人月度銷量預(yù)算A1核算月度原奶計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人每月18日下班前由生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人將按照財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核過月度預(yù)算，編制次月原奶需求計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃及各小班產(chǎn)量預(yù)測生產(chǎn)月計(jì)劃A2核算月度原輔料需求計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人每月18日下班前由生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人將按照財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核過月度預(yù)算，編制次月原輔材料需求計(jì)劃A3下達(dá)月度添加劑需求計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人每月19日下班前由生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人將按照財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核過月度預(yù)算，下達(dá)次月添加劑需求計(jì)劃B月度生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人每月19日下班前由生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人將經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理審批后的生產(chǎn)月度計(jì)劃下發(fā)至相關(guān)部門（營銷、采購、倉儲(chǔ)、研發(fā)、質(zhì)量、）月度生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行表C前處理排產(chǎn)預(yù)處理及配料計(jì)劃前處理負(fù)責(zé)人前處理負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的計(jì)劃對(duì)當(dāng)日生產(chǎn)所需原奶，單品品項(xiàng)，合理利用罐及安排清洗時(shí)間，確定灌裝機(jī)開機(jī)時(shí)間預(yù)處理發(fā)酵計(jì)劃執(zhí)行表、配料執(zhí)行表D/E成品部包裝計(jì)劃成品部負(fù)責(zé)人1、成品部負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人下達(dá)包裝計(jì)劃單，根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)單品及車間包材數(shù)量，對(duì)所需物料進(jìn)行領(lǐng)用；按照生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求及營銷周計(jì)劃明細(xì)，對(duì)生產(chǎn)完畢的產(chǎn)品進(jìn)出入庫辦理、生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行流程第5頁共10頁5生產(chǎn)計(jì)劃變更執(zhí)行流程5生產(chǎn)計(jì)劃變更執(zhí)行流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄A接收變更計(jì)劃申請(qǐng)生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人將接收到（因原奶、原輔料，生產(chǎn)內(nèi)部異常所導(dǎo)致）的變更計(jì)劃申請(qǐng)進(jìn)行核算變更計(jì)劃申請(qǐng)B1變更計(jì)劃審批生產(chǎn)負(fù)責(zé)人變更計(jì)劃在日計(jì)劃10%以內(nèi)，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批B2變更計(jì)劃審批總經(jīng)理變更計(jì)劃在日計(jì)劃10%以內(nèi)，由公司總經(jīng)理審批C變更計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人按審批過的變更計(jì)劃申請(qǐng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行變更執(zhí)行并反饋營銷6原奶計(jì)劃下達(dá)流程A：接收月度銷售計(jì)劃B：核算月度原奶需求計(jì)劃C：下達(dá)日原奶需求計(jì)劃D：按計(jì)劃執(zhí)行E：原奶進(jìn)廠6原奶計(jì)劃下達(dá)流程說序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄A接收月度銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人每月16日下班前由財(cái)務(wù)核算負(fù)責(zé)人將審批完畢的銷售計(jì)劃提交生產(chǎn)中心計(jì)劃負(fù)責(zé)人B核算月度原奶需求生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人每月18日下班前由生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人將按照財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核過月度預(yù)算，編制次月原奶需求計(jì)劃月計(jì)劃原奶C下達(dá)日原奶需求計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人每周四下班前確定下一周變更后的日進(jìn)奶計(jì)劃D計(jì)劃執(zhí)行原奶負(fù)責(zé)人按審批過的日原奶需求計(jì)劃進(jìn)奶E原奶進(jìn)廠原奶負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)原奶按時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)廠進(jìn)車間文件編號(hào)：生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行流程版本號(hào)/修訂號(hào)：——第7頁共10頁 7原輔材料計(jì)劃下達(dá)流程A：接收月度銷售計(jì)劃B：編制原輔料需求計(jì)劃B1：核算月度原輔材料使用數(shù)量B2：核算倉儲(chǔ)庫存數(shù)量B3:核算廠家?guī)齑鏀?shù)量-11FC：原輔料計(jì)劃審批下達(dá)D：原輔材料入庫7原輔材料計(jì)劃下達(dá)流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄A接收月度銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人每月16日下班前由財(cái)務(wù)核算負(fù)責(zé)人將審批完畢的銷售計(jì)劃提交生產(chǎn)中心計(jì)劃負(fù)責(zé)人月度銷售計(jì)劃B編制原輔材料需求計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人于每月17日編制原輔材料需求計(jì)劃B1核算月度原輔材料使用數(shù)量生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人于每月17日根據(jù)銷售計(jì)劃核算出月度使用數(shù)量B2核算倉儲(chǔ)庫存數(shù)量倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)人于每月17日提供準(zhǔn)確的公司庫存數(shù)量B3核算廠家?guī)齑鏀?shù)量采購計(jì)劃負(fù)責(zé)人于每月17日提供準(zhǔn)確的廠家?guī)齑鏀?shù)量C原輔材料計(jì)劃審批下達(dá)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每月19日將審批過的原輔材料需求計(jì)劃下發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行（倉儲(chǔ)、采購）原輔材料需求計(jì)劃D原輔材料入庫采購負(fù)責(zé)人、倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)人按審批過的原輔材料需求計(jì)劃安排到貨并入庫8添加劑計(jì)劃下達(dá)流程A：接收月度銷售計(jì)劃 kB：編制月度添加劑需求計(jì) 劃 C：核算并下達(dá)添加劑采購數(shù)量*D：研發(fā)審核E:添加劑計(jì)劃審批下達(dá)F:添加劑入庫8添加劑計(jì)劃下達(dá)流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄A接收月度銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人每月16日下班前由財(cái)務(wù)核算負(fù)責(zé)人將審批完畢的銷售計(jì)劃提交生產(chǎn)中心計(jì)劃負(fù)責(zé)人月度銷售計(jì)劃B編制月度添加劑需求計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人于每月17日編制月度添加劑需求計(jì)劃添加劑需求計(jì)劃C核算并編制添加劑采購數(shù)量添加劑負(fù)責(zé)人于每月18日12:00根據(jù)庫存數(shù)量核算出次月添加劑采購數(shù)量D研發(fā)審核倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)人于每月18日17:00審核添加劑采購數(shù)量上報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批E添加劑計(jì)劃審批下達(dá)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人采購負(fù)責(zé)按審批后的需求計(jì)劃添加劑F添加劑入庫采購負(fù)責(zé)人、倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)人按時(shí)間節(jié)點(diǎn)到貨并入庫 第9頁共10頁9考核措施5.1財(cái)務(wù)核算負(fù)責(zé)人5.1.1于每月16日17:00前將審核無誤的下月銷量計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人。如未在規(guī)定時(shí)間報(bào)送銷量計(jì)劃，每出現(xiàn)一次給予財(cái)務(wù)核算負(fù)責(zé)人100元現(xiàn)金處罰。5.2營銷計(jì)劃負(fù)責(zé)人5.2.1于每月14日12:00前將次月銷量計(jì)劃明細(xì)報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送銷量計(jì)劃，每出現(xiàn)一次給予營銷事業(yè)部計(jì)劃負(fù)責(zé)人100元現(xiàn)金處罰。5.2.2營銷事業(yè)部于每周一14:00前將變更計(jì)劃按變更計(jì)劃流程經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃處。如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送計(jì)劃的，計(jì)劃不予變更。5.3生產(chǎn)中心5.3.1生產(chǎn)中心計(jì)劃負(fù)責(zé)人在接到營銷月計(jì)劃明細(xì)1個(gè)工作日南日審核反饋至營銷計(jì)劃負(fù)責(zé)人處，兩個(gè)工作日（18日）內(nèi)核算出下月原奶計(jì)劃，三個(gè)工作日內(nèi)核算出次月原輔材料需求計(jì)劃；如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，給予生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)人100元現(xiàn)金處罰。5.4奶源合作社5.4.1按照計(jì)劃下達(dá)的年度、月度、日計(jì)劃采購符合指標(biāo)的原奶，如有異常情況（多進(jìn)、少進(jìn)、牛奶不合格等）要及時(shí)反饋給生產(chǎn)中心進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整。如未及時(shí)反饋而影響生產(chǎn)計(jì)劃正常執(zhí)行的，給予奶源合作社負(fù)責(zé)人100元現(xiàn)金處罰。5.5采購部5.5.1根據(jù)計(jì)劃下達(dá)的原輔包材采購計(jì)劃單安排原輔包材、添加劑，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到貨。如未按規(guī)定時(shí)間內(nèi)到貨導(dǎo)致物料斷貨影響生產(chǎn)的，給予采購部負(fù)責(zé)人100元現(xiàn)金處罰。5.6質(zhì)量中心5.6.1質(zhì)量中心在接到原奶、原輔材料、添加劑到庫通知后1小時(shí)內(nèi)取樣進(jìn)行質(zhì)量安全檢測，并告知相關(guān)部門檢測結(jié)果，編制并下達(dá)質(zhì)檢報(bào)告單，如未及時(shí)通知影響原輔材料使用，給予檢測負(fù)責(zé)人100元現(xiàn)金處罰。5.6.2在生產(chǎn)過程中和生產(chǎn)完畢后及時(shí)對(duì)成品、半成品進(jìn)行質(zhì)量安全檢測，下達(dá)合格通知庫房予以發(fā)貨，如未及時(shí)通知影響正常發(fā)貨，給予檢測負(fù)責(zé)人100元現(xiàn)金處罰。5.7研發(fā)中心5.7.1研發(fā)中心如有產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝調(diào)整、配方修改等通知要及時(shí)下達(dá)到生產(chǎn)中心，以便于生產(chǎn)操作和計(jì)劃調(diào)整。如未及時(shí)下達(dá)導(dǎo)致生產(chǎn)異?；蛴绊懮a(chǎn)進(jìn)度等，每出現(xiàn) 第10頁共10頁一次給予負(fù)責(zé)人100元現(xiàn)金處罰。5.8倉儲(chǔ)部5.8.1根據(jù)庫房管理制度或出、入庫管理制度對(duì)庫房原輔材料進(jìn)行盤點(diǎn)、接收，辦理出、入庫，并于每日早9:30前將原輔料庫存日?qǐng)?bào)發(fā)送到相關(guān)部門人員電子郵箱，如沒有按時(shí)發(fā)送導(dǎo)致監(jiān)督不到位致使包材斷貨的，每發(fā)生一次給予倉儲(chǔ)部原材料主管100元現(xiàn)金處罰。5.8.2倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)于每天下午15:00前將第二天所需的周轉(zhuǎn)筐（綠筐和藍(lán)筐）數(shù)量回夠。如未按時(shí)回夠?qū)е律a(chǎn)停滯，每出現(xiàn)一次倉儲(chǔ)部給出相應(yīng)的周轉(zhuǎn)箱支持生產(chǎn)，并給予倉儲(chǔ)部成品庫負(fù)責(zé)人50元現(xiàn)金處罰。本文件自2017年10月1日起，試運(yùn)行二個(gè)月，試運(yùn)行期間該