電梯管理評(píng)審報(bào)告QP-03電梯治理評(píng)審報(bào)告QP-03

修訂號(hào)O/AXXXXXXX電梯工程有限公司編號(hào)評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)共4頁201*年9月7日治理評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)日期QP-03標(biāo)題本公司評(píng)審目的：就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件，對(duì)公司質(zhì)量治理的現(xiàn)狀進(jìn)展評(píng)審，確保體系持續(xù)的相宜性、充分性和有效性。評(píng)審輸入內(nèi)容：1.政策和程序的適應(yīng)性2.治理和監(jiān)視人員的報(bào)告3.近期內(nèi)審的結(jié)果4.客戶反應(yīng)信息5.業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量6.驗(yàn)證的結(jié)果7.資源及人員培訓(xùn)8.改良的建議參與評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容：一、公司總經(jīng)理：回憶年的工作，在同事們的支持協(xié)作下,日常工作得以順當(dāng)?shù)拈_展。建立方面：工作方面：培訓(xùn)方面：總之，試驗(yàn)室工作還有不盡人意的地方，在今后的工作中，要留意查缺補(bǔ)漏，標(biāo)準(zhǔn)治理，積極宣傳，提高自身的效勞意識(shí)，讓我公司的技術(shù)水平能上一個(gè)新臺(tái)階。二、治理和監(jiān)視人員的報(bào)告1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)狀況2、技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)：資源及人員培訓(xùn)依據(jù)公司當(dāng)前的需要和今后的進(jìn)展目標(biāo)在每年初編制年度人員培訓(xùn)考核規(guī)劃；能對(duì)今年的培訓(xùn)、考核規(guī)劃實(shí)施狀況及結(jié)果有具體的記錄，對(duì)人員的年度培訓(xùn)狀況進(jìn)展登記匯總，建立人員的定期考核規(guī)定

和記錄。資源配置是比擬充分的，人員的配備、物質(zhì)的供給、技術(shù)的預(yù)備、職責(zé)和權(quán)利的劃分根本到位。本年度公司加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)人員學(xué)問的培訓(xùn),公司有7位同事參與建立廳舉辦的五強(qiáng)兩比學(xué)問，經(jīng)考核均取得優(yōu)異成績。在增加新的檢測(cè)工程或檢測(cè)任務(wù)較集中時(shí)，公司總經(jīng)理應(yīng)準(zhǔn)時(shí)作出調(diào)整，以保證每個(gè)崗位上有足夠的工作，公司將增加大路、建筑工程室內(nèi)環(huán)境、建筑節(jié)能工程等方面的培訓(xùn)規(guī)劃，并增加新人員協(xié)作工作需要。3、綜合部工作匯報(bào):近幾個(gè)月來,根據(jù)質(zhì)量體系要求的職能安排,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作。首先是分工明確，我們制定了各部門的崗位職責(zé)，把各項(xiàng)質(zhì)量治理工作安排到每個(gè)詳細(xì)工作人員身上，使得詳細(xì)工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)都能留下記錄,主要負(fù)責(zé)以下幾件工作：1.收集公司近年來全部發(fā)放的質(zhì)量體系文件，整理成有效文件；2.收集公司現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等資料。3.查找作廢的文件并進(jìn)展標(biāo)識(shí)；4.建立人員培訓(xùn)規(guī)劃，培訓(xùn)記錄；5.加強(qiáng)報(bào)告副本、原始記錄、托付協(xié)議書等資料檔案的治理。6.建立檢測(cè)設(shè)備及試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳、環(huán)境條件的記錄狀況。7.加強(qiáng)樣品流轉(zhuǎn)、標(biāo)識(shí)的治理；按治理體系運(yùn)行狀況來看,本部門主管及員工的各項(xiàng)根本工作都能根據(jù)相關(guān)程序文件完成工作,工作運(yùn)行狀況根本穩(wěn)定,但有些細(xì)節(jié)仍存在缺乏:業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量：客戶反應(yīng)信息方面：本公司制定了申訴處理的程序文件，具體規(guī)定了質(zhì)量申訴處理的有關(guān)程序、規(guī)定，目前沒有客戶的客戶的申訴和質(zhì)量事故。今年客戶對(duì)我所的檢測(cè)工作是比擬滿足的，說明我所的檢測(cè)工作是標(biāo)準(zhǔn)的、細(xì)致的，對(duì)內(nèi)部反應(yīng)信息（包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果、訂正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性）進(jìn)展了自查自糾和跟蹤檢查，使檢測(cè)工作質(zhì)量得到了不斷提高。4、建材部工作匯報(bào)：根據(jù)質(zhì)量體系要求的職能安排,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作。首先，我們把各項(xiàng)質(zhì)量治理工作安排到每個(gè)詳細(xì)工作人員身上，使得詳細(xì)工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)都能留下記錄,主要負(fù)責(zé)以下幾件工作：1.每位檢測(cè)人員都必需在取證的范圍內(nèi)從事工作；2.檢測(cè)所采納的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)以及檢測(cè)細(xì)則必需現(xiàn)行有效性；3.必需在檢測(cè)工作開頭前記錄儀器設(shè)備的運(yùn)行狀況；4.必需在檢測(cè)工作開頭前檢查并記錄檢測(cè)環(huán)境條件狀況，直至能滿意標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求才能開頭檢測(cè)工作；5.要求每位檢測(cè)人員必需熟識(shí)檢測(cè)儀器的操作過程；6.每位檢測(cè)員在檢測(cè)過程中必需保證樣品標(biāo)識(shí)的唯一性；

7.檢測(cè)前，應(yīng)檢查儀器設(shè)備的使用期限是否檢定有效期狀況；8.校核人員應(yīng)仔細(xì)校核檢測(cè)原始數(shù)據(jù)并簽名；報(bào)告的編制、校核、審核、批準(zhǔn)應(yīng)完整，每位人員應(yīng)在報(bào)告上簽名。從治理體系運(yùn)行狀況來看，本部門主管及檢測(cè)人員的各項(xiàng)根本工作都能根據(jù)程序文件要求來進(jìn)展操作，工作運(yùn)行根本穩(wěn)定，但尚存在一些缺乏之處：（1）儀器設(shè)備的運(yùn)行記錄不夠完整，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)引起重視。（2）檢測(cè)人員安全意識(shí)缺乏，相關(guān)主管應(yīng)賜予批判教育并予訂正。5、市政部工作匯報(bào)：本著堅(jiān)持貫徹“科學(xué)、公正、精確、高效”的質(zhì)量方針，堅(jiān)持“立場(chǎng)公正、效勞熱忱、嚴(yán)格把關(guān)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)”的辦事原則，嚴(yán)格根據(jù)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)操作：1.按要求完成公司下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)2.對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)展校核3.編制檢測(cè)報(bào)告，對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)展審核4.按規(guī)劃完本錢部門擔(dān)當(dāng)?shù)目蒲?、?biāo)準(zhǔn)工程5.幫助綜合部做好設(shè)備的校準(zhǔn)/計(jì)量檢定工作6.負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和正確使用7.維護(hù)試驗(yàn)室環(huán)境條件，搞好試驗(yàn)室內(nèi)務(wù)治理8.負(fù)責(zé)本部檢測(cè)人員的操作技能培訓(xùn)按治理體系運(yùn)行狀況來看,本部門的各項(xiàng)根本工作都能根據(jù)相關(guān)程序文件完成工作,工作運(yùn)行狀況根本穩(wěn)定,但有些細(xì)節(jié)仍存在缺乏,（1）為確保工作的精確性與準(zhǔn)時(shí)性，在工作量增加的同時(shí)，應(yīng)相應(yīng)的增加人員和使用工具（2）在新工程的摸索和學(xué)習(xí)上不夠，有待于今后的工作中不斷加強(qiáng)6、監(jiān)視人員工作匯報(bào)：本年度在監(jiān)視方面發(fā)出不合格報(bào)告2份，主要存在以下的一些狀況：標(biāo)識(shí)卡未置于試件明顯位置驗(yàn)證狀況如下：并進(jìn)展會(huì)議培訓(xùn)，記錄填寫培訓(xùn)責(zé)令責(zé)任人做整改后匯報(bào)由此可見，公司的監(jiān)視治理已得到有效的運(yùn)行。規(guī)劃在**年度，公司要加強(qiáng)人員培訓(xùn)，人員考核，技術(shù)人員原始記錄填寫等方面的培訓(xùn)，以便來年更好的開展工作。7、內(nèi)審人員工作匯報(bào)：在*年*月*日由內(nèi)部審核組按質(zhì)量體系的要求對(duì)檢測(cè)部和綜合部進(jìn)展為期兩天的審核工作。本次審核共發(fā)出不合格報(bào)告3份，按不合格項(xiàng)的性質(zhì)分類：嚴(yán)峻不合格0項(xiàng)；一般不合格3項(xiàng)；主要存在以下的一些狀況：人員檔案治理中發(fā)覺一位員工的經(jīng)受未寫?，F(xiàn)場(chǎng)有發(fā)覺磚成型室地板衛(wèi)生不潔凈。本次內(nèi)審發(fā)出的3份不合格報(bào)告，在1天內(nèi)將不合格緣由分析和訂正措施制定工作完成。在12月15日組織內(nèi)審員進(jìn)展驗(yàn)證。驗(yàn)證狀況如下：

人員檔案治理中未寫經(jīng)受的員工已把經(jīng)受補(bǔ)上。把衛(wèi)生清掃潔凈。從以上狀況來看，全公司職工質(zhì)量意識(shí)增加，質(zhì)量治理已根本按標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化方向進(jìn)展，按文件辦事意識(shí)逐步蔚然成風(fēng)。為保證內(nèi)部審核工作的規(guī)劃性、系統(tǒng)性和獨(dú)立性，將編制內(nèi)部審核治理程序，對(duì)內(nèi)部審核工作的規(guī)劃安排、預(yù)備工作、實(shí)施審核、結(jié)果報(bào)告、不符合工作的訂正及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)展合理標(biāo)準(zhǔn)。將定期或按季度安排對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)展審核、有規(guī)劃的內(nèi)部審核一年不少于一次。公司將在*年度07月份開展內(nèi)部審核工作。三、改良的建議1.連續(xù)加強(qiáng)全體工作人員的質(zhì)量意識(shí)教育,堅(jiān)固樹立“質(zhì)量第一”的方針；加強(qiáng)新學(xué)問、新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，不斷提高執(zhí)業(yè)技能，為此應(yīng)堅(jiān)持每周進(jìn)展一次總結(jié)和學(xué)習(xí)；2.全體工作人員特殊是檢測(cè)人員要自覺學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程，要理解熟識(shí)，并嚴(yán)格地遵照?qǐng)?zhí)行；3.要努力落實(shí)不斷提高檢測(cè)水平和力量；4.持續(xù)提高全員參加質(zhì)量體系改良的積極性和力量；不斷補(bǔ)充完善質(zhì)量體系文件，以適應(yīng)檢測(cè)工作的需要，技術(shù)主管要切實(shí)跟蹤最新進(jìn)展，保持體系文件現(xiàn)行有效。

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修訂號(hào)O/AXXXXXXX電梯工程有限公司編號(hào)QP-03標(biāo)題批準(zhǔn)日期共4頁201*年9月7日治理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審時(shí)間評(píng)審目的：就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件，對(duì)公司質(zhì)量治理的現(xiàn)狀進(jìn)展評(píng)審，確保體系持續(xù)的相宜性、充分性和有效性。評(píng)審輸入內(nèi)容：1.政策和程序的適應(yīng)性2.治理和監(jiān)視人員的報(bào)告3.近期內(nèi)審的結(jié)果4.客戶反應(yīng)信息5.業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量6.驗(yàn)證的結(jié)果7.資源及人員培訓(xùn)8.改良的建議參與評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容：一、公司總經(jīng)理：回憶年的工作，在同事們的支持協(xié)作下,日常工作得以順當(dāng)?shù)拈_展。建立方面：工作方面：培訓(xùn)方面：總之，試驗(yàn)室工作還有不盡人意的地方，在今后的工作中，要留意查缺補(bǔ)漏，標(biāo)準(zhǔn)治理，積極宣傳，提高自身的效勞意識(shí)，讓我公司的技術(shù)水平能上一個(gè)新臺(tái)階。二、治理和監(jiān)視人員的報(bào)告1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)狀況2、技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)：資源及人員培訓(xùn)依據(jù)公司當(dāng)前的需要和今后的進(jìn)展目標(biāo)在每年初編制年度人員培訓(xùn)考核規(guī)劃；能對(duì)今年的培訓(xùn)、考核規(guī)劃實(shí)施狀況及結(jié)果有具體的記錄，對(duì)人員的年度培訓(xùn)狀況進(jìn)展登記匯總，建立人員的定期考核規(guī)定和記錄。資源配置是比擬充分的，人員的配備、物質(zhì)的供給、技術(shù)的預(yù)備、職責(zé)和權(quán)利的劃分根本到位。本年度公司加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)人員學(xué)問的培訓(xùn),公司有7位同事參與建立廳舉辦的五強(qiáng)兩比學(xué)問，經(jīng)考核均取得優(yōu)異成績。在增加新的檢測(cè)工程或檢測(cè)任務(wù)較集中時(shí)，公司總經(jīng)理應(yīng)準(zhǔn)時(shí)作出調(diào)整，以保證每個(gè)崗位上有足夠評(píng)審地點(diǎn)本公司

的工作，公司將增加大路、建筑工程室內(nèi)環(huán)境、建筑節(jié)能工程等方面的培訓(xùn)規(guī)劃，并增加新人員協(xié)作工作需要。3、綜合部工作匯報(bào):近幾個(gè)月來,根據(jù)質(zhì)量體系要求的職能安排,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作。首先是分工明確，我們制定了各部門的崗位職責(zé)，把各項(xiàng)質(zhì)量治理工作安排到每個(gè)詳細(xì)工作人員身上，使得詳細(xì)工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)都能留下記錄,主要負(fù)責(zé)以下幾件工作：1.收集公司近年來全部發(fā)放的質(zhì)量體系文件，整理成有效文件；2.收集公司現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等資料。3.查找作廢的文件并進(jìn)展標(biāo)識(shí)；4.建立人員培訓(xùn)規(guī)劃，培訓(xùn)記錄；5.加強(qiáng)報(bào)告副本、原始記錄、托付協(xié)議書等資料檔案的治理。6.建立檢測(cè)設(shè)備及試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳、環(huán)境條件的記錄狀況。7.加強(qiáng)樣品流轉(zhuǎn)、標(biāo)識(shí)的治理；按治理體系運(yùn)行狀況來看,本部門主管及員工的各項(xiàng)根本工作都能根據(jù)相關(guān)程序文件完成工作,工作運(yùn)行狀況根本穩(wěn)定,但有些細(xì)節(jié)仍存在缺乏:業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量：客戶反應(yīng)信息方面：本公司制定了申訴處理的程序文件，具體規(guī)定了質(zhì)量申訴處理的有關(guān)程序、規(guī)定，目前沒有客戶的客戶的申訴和質(zhì)量事故。今年客戶對(duì)我所的檢測(cè)工作是比擬滿足的，說明我所的檢測(cè)工作是標(biāo)準(zhǔn)的、細(xì)致的，對(duì)內(nèi)部反應(yīng)信息（包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果、訂正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性）進(jìn)展了自查自糾和跟蹤檢查，使檢測(cè)工作質(zhì)量得到了不斷提高。4、建材部工作匯報(bào)：根據(jù)質(zhì)量體系要求的職能安排,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作。首先，我們把各項(xiàng)質(zhì)量治理工作安排到每個(gè)詳細(xì)工作人員身上，使得詳細(xì)工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)都能留下記錄,主要負(fù)責(zé)以下幾件工作：1.每位檢測(cè)人員都必需在取證的范圍內(nèi)從事工作；2.檢測(cè)所采納的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)以及檢測(cè)細(xì)則必需現(xiàn)行有效性；3.必需在檢測(cè)工作開頭前記錄儀器設(shè)備的運(yùn)行狀況；4.必需在檢測(cè)工作開頭前檢查并記錄檢測(cè)環(huán)境條件狀況，直至能滿意標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求才能開頭檢測(cè)工作；5.要求每位檢測(cè)人員必需熟識(shí)檢測(cè)儀器的操作過程；6.每位檢測(cè)員在檢測(cè)過程中必需保證樣品標(biāo)識(shí)的唯一性；7.檢測(cè)前，應(yīng)檢查儀器設(shè)備的使用期限是否檢定有效期狀況；8.校核人員應(yīng)仔細(xì)校核檢測(cè)原始數(shù)據(jù)并簽名；報(bào)告的編制、校核、審核、批準(zhǔn)應(yīng)完整，每位人員應(yīng)在報(bào)告上簽名。從治理體系運(yùn)行狀況來看，本部門主管及檢測(cè)人員的各項(xiàng)根本工作都能根據(jù)程序文件要求來進(jìn)展操作，工作運(yùn)行根本穩(wěn)定，但尚存在一些缺乏之處：（1）儀器設(shè)備的運(yùn)行記錄不夠完整，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)引起重視。

（2）檢測(cè)人員安全意識(shí)缺乏，相關(guān)主管應(yīng)賜予批判教育并予訂正。5、市政部工作匯報(bào)：本著堅(jiān)持貫徹“科學(xué)、公正、精確、高效”的質(zhì)量方針，堅(jiān)持“立場(chǎng)公正、效勞熱忱、嚴(yán)格把關(guān)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)”的辦事原則，嚴(yán)格根據(jù)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)操作：1.按要求完成公司下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)2.對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)展校核3.編制檢測(cè)報(bào)告，對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)展審核4.按規(guī)劃完本錢部門擔(dān)當(dāng)?shù)目蒲?、?biāo)準(zhǔn)工程5.幫助綜合部做好設(shè)備的校準(zhǔn)/計(jì)量檢定工作6.負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和正確使用7.維護(hù)試驗(yàn)室環(huán)境條件，搞好試驗(yàn)室內(nèi)務(wù)治理8.負(fù)責(zé)本部檢測(cè)人員的操作技能培訓(xùn)按治理體系運(yùn)行狀況來看,本部門的各項(xiàng)根本工作都能根據(jù)相關(guān)程序文件完成工作,工作運(yùn)行狀況根本穩(wěn)定,但有些細(xì)節(jié)仍存在缺乏,（1）為確保工作的精確性與準(zhǔn)時(shí)性，在工作量增加的同時(shí)，應(yīng)相應(yīng)的增加人員和使用工具（2）在新工程的摸索和學(xué)習(xí)上不夠，有待于今后的工作中不斷加強(qiáng)6、監(jiān)視人員工作匯報(bào)：本年度在監(jiān)視方面發(fā)出不合格報(bào)告2份，主要存在以下的一些狀況：標(biāo)識(shí)卡未置于試件明顯位置驗(yàn)證狀況如下：并進(jìn)展會(huì)議培訓(xùn)，記錄填寫培訓(xùn)責(zé)令責(zé)任人做整改后匯報(bào)由此可見，公司的監(jiān)視治理已得到有效的運(yùn)行。規(guī)劃在**年度，公司要加強(qiáng)人員培訓(xùn)，人員考核，技術(shù)人員原始記錄填寫等方面的培訓(xùn)，以便來年更好的開展工作。7、內(nèi)審人員工作匯報(bào)：在*年*月*日由內(nèi)部審核組按質(zhì)量體系的要求對(duì)檢測(cè)部和綜合部進(jìn)展為期兩天的審核工作。本次審核共發(fā)出不合格報(bào)告3份，按不合格項(xiàng)的性質(zhì)分類：嚴(yán)峻不合格0項(xiàng)；一般不合格3項(xiàng)；主要存在以下的一些狀況：人員檔案治理中發(fā)覺一位員工的經(jīng)受未寫。現(xiàn)場(chǎng)有發(fā)覺磚成型室地板衛(wèi)生不潔凈。本次內(nèi)審發(fā)出的3份不合格報(bào)告，在1天內(nèi)將不合格緣由分析和訂正措施制定工作完成。在12月15日組織內(nèi)審員進(jìn)展驗(yàn)證。驗(yàn)證狀況如下：人員檔案治理中未寫經(jīng)受的員工已把經(jīng)受補(bǔ)上。把衛(wèi)生清掃潔凈。從以上狀況來看，全公司職工質(zhì)量意識(shí)增加，質(zhì)量治理已根本按標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化方向進(jìn)展，按文件辦事意識(shí)逐步蔚然成風(fēng)。為保證內(nèi)部審核工作的規(guī)劃性、系統(tǒng)性和獨(dú)立性，將編制內(nèi)部審核治理程序，對(duì)內(nèi)部審核工作的規(guī)劃安排、預(yù)備工作、實(shí)施審核、結(jié)果報(bào)告、不符合工作的訂正及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)展合理標(biāo)準(zhǔn)。將定期或按

季度安排對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)展審核、有規(guī)劃的內(nèi)部審核一年不少于一次。公司將在*年度07月份開展內(nèi)部審核工作。三、改良的建議1.連續(xù)加強(qiáng)全體工