-1-附件：1．工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（示例）2．工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度工作程序（示例）3．每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄（示例）4．每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告（示例）5．每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要（示例）-2-

附件1工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（版本號：適用的產(chǎn)品或產(chǎn)線： 編 制 -人： （簽字） 負責(zé)人或?qū)徟耍? （簽字） 實施日期： -3-

工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（示例）版本號：序號風(fēng)險類型風(fēng)險名稱風(fēng)險等級管控措施檢查方法責(zé)任部門和責(zé)任人1措施：控制限：控制頻次：2措施：控制限：控制頻次：3措施：控制限：控制頻次：4措施：控制限：控制頻次：5措施：控制限：控制頻次：6措施：控制限：控制頻次：說明：1．該清單作為工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)或銷售單位“一企一檔”“一品一策”風(fēng)險清單、措施清單和責(zé)任清單實施動態(tài)調(diào)整管理。2．風(fēng)險類型主要指單位工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險來源，如：原輔料風(fēng)險、生產(chǎn)過程風(fēng)險、產(chǎn)品貯存風(fēng)險等；風(fēng)險名稱主要指風(fēng)險類型下具體的風(fēng)險因素，如原輔料風(fēng)險等，一個風(fēng)險類型下可以有多個風(fēng)險名稱的逐一填寫。3．風(fēng)險等級應(yīng)結(jié)合本單位具體情況按照對風(fēng)險高低進行設(shè)定，原則上分為高、中、低三級。-4-

附件2工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度工作程序（示例）

附件3每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄（示例）檢查日期：

（風(fēng)險管控清單版本號： )記錄編號：-5-本人承諾已根據(jù)風(fēng)險管控清單的全部條款內(nèi)容進行檢查，檢查的原始記錄附后，檢查結(jié)果如下：□未發(fā)現(xiàn)問題，零報告 □發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患，問題如下：序號風(fēng)險類型風(fēng)險隱患描述是否解決解決方法未解決原因和防范措施是否為重大問題上報時間及質(zhì)量安全員1□是□否□是□否2□是□否□是□否3□是□否□是□否4□是□否□是□否5□是□否□是□否6□是□否□是□否質(zhì)量安全員（簽字）負責(zé)人（簽字）質(zhì)量安全總監(jiān)意見（未設(shè)置質(zhì)量安全總監(jiān)的單位此項不填寫或可刪除行）注：本表為示例，可根據(jù)需要調(diào)整表格樣式和內(nèi)容。

附件4每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告（示例）檢查日期：

（風(fēng)險管控清單版本號： )記錄編號：-6-排查覆蓋日管控日期范圍上周回顧上周整改措施落實情況本周排查日管控發(fā)現(xiàn)的問題及解決方法其他工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險信息原因分析整改措施備 注參加人員（簽字）注：1．本表為示例，可根據(jù)需要調(diào)整表格樣式和內(nèi)容。2．表中“解決方法”指針對發(fā)現(xiàn)問題第一時間如何處置的情況；“整改措施”是指對出現(xiàn)的問題長效措施或手段。附件5-7-

每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要樣式（示例）（風(fēng)險管控清單版本號： )會議時間：會議地點：紀(jì)要編號：上月回顧上月調(diào)度安排落實情況本月調(diào)度本月周排查問題出現(xiàn)的原