...wd......wd......wd...壓力管道安裝程序文件匯編匯編_____________審核_____________批準_____________持有_____________頒發(fā)年月日執(zhí)行年月日目錄頁次：Chx1.管理職責控制程序Chx2.質量保證體系文件控制程序Chx3.文件和記錄控制程序Chx4.合同控制程序Chx5.設計控制程序Chx6.材料、零部件控制程序Chx7.作業(yè)〔工藝〕控制程序Chx8.焊接控制程序Chx9.熱處理控制程序Chx10.無損檢測控制程序Chx11.理化檢驗控制程序Chx12.檢驗與實驗控制程序Chx13.設備和檢驗與實驗裝置控制程序Chx14.不合格品〔項〕控制程序Chx15.質量改進與服務控制程序Chx16.人員培訓考核和管理控制程序Chx17.其他過程控制程序Chx18.執(zhí)行特種設備許可制度控制程序Chx1.管理職責控制程序1.1目的本程序將細化手冊中管理職責控制內容，嚴格控制管理評審過程。形成記錄和報告。.本程序將利于單位最高領導掌握質保體系運轉情況，把握整改內容與其分量有效落實質量方針。質量目標，使企業(yè)持續(xù)開展。本程序是手冊《管理職責》要求的支持性文件。1.2職責〔1〕.總經理負責主持管理評審，管理評審報告的批準工作；〔2〕.質保工程師負責管理評審的組織與其報告的審核工作；〔3〕.辦公室負責報告的形成，記錄與報告的存檔工作。1.3評審內容、時機、方法?！?〕評審內容。①單位資源條件；專業(yè)技術人員、技術工人，設備、廠房場地的變動，能否滿足許可要求與開展狀況；②質保體系能否滿足質量方針、質量目標，其實用性。有效性如何；③各質控責任人責職的實用性，落實狀況是否更改；④質保體系文件能否滿足實用，更改內容；⑤信息反響：用戶要求的收集與處理；質量技術監(jiān)視部門，監(jiān)檢機構，評審機構意見的處理；⑥每次質量改進報告與結論的完成情況；⑦各過程中糾正和預防措施的實施與結果；⑧實際水平與國家標準的符合性，執(zhí)行種種設備許可制度的執(zhí)行情況?！?〕評審時機①每年至少進展1次管理評審。②在內外部環(huán)境發(fā)生如下變化時。可追加管理評審次數;A.企業(yè)發(fā)生重大質量事故或安全事故時；B.市場需求和企業(yè)外部重大變化時；C.質保體系存在全面性問題時；D.用戶對有全質量申訴連續(xù)發(fā)生時；E.內部機構、人事有較大的變化時?！?〕評審方式①管理評審會由總經理主持、質保工程師組織、質保體系各責任全部參加；②施工現場出現較大質量事故，由質保工程師主持，質檢部門組織進展現場評審；③質檢部門負責記錄與評審報告的整理，辦公室負責報告的形成；質保工程負責審核，總經理負責批準。1.4評審程序〔1〕提出評審①每年12月第1個星期4為單位法定管理評審的日子。②當發(fā)生1.3〔2〕②情況之一者或根據質量評審的結果，總經理提出追加管理評審時間。〔2〕評審準備各職能部門根據評審方案，任務要求。信息資料的收集用戶意見與投訴、上級監(jiān)檢，評審機構的建議，工程質量考核、各次質量會議結論、由質檢部匯總整理。質保工程師審核并提出評審建議，評審工作就結?！?〕管理評審根據準備就緒的資料?？偨浝碇鞒謺h，質保工程師提出評審內容，參會人員根據現實情況，與單位的能力。暢聽欲言刨折問題產生原因。尋找改進方法，尋作出決策。質檢部門作好記錄。與會人員均要在簽到表上簽字?！?〕評審報告內容報告內容：評審工程的評價與結果，對出現問題制度的糾正，預防措施，措施實施部門與個人；及監(jiān)檢手段與考核方法?！?〕公布評審結果采取召開會議和發(fā)放文件方式公布評審結果?！?〕檢查質保工程師渡權檢查措施實施部門與個人，將結果反響到質保工程師處審核?！?〕結論審核合格者作出此項和合格結果結論，有差距者。及時調整，直到問題得到解決。Chx2質量保證體系文件控制程序2.1目的確保單位壓力管道安裝質量保證體系文件按照《條例》《基本要求》和單位實際情況編寫到達符合國家要求，單位又切實可行之目的。本程序是手冊中《質量保證體系控制》要素的支持性文件。2.2使用范圍質保體系文件的編制、使用、改進、改版的控制。2.3職責質保工程師對該程序負全責，有關部門、人員參加，管理評審監(jiān)視。3.4程序內容〔1〕質保工程師與被組織編制質保體系文件人員要通讀《條例》《基本要求》規(guī)定的內容?！?〕質保體系文件包括4個內容①質保手冊〔第一層〕②程序文件〔第二層〕③作業(yè)工藝文件〔第三層〕④生產檢查過程記錄卡〔第四層〕。〔3〕質量保證手冊〔第一層〕內容應簡明扼要，不落項。要能體香《條例》《基本要求》的靈魂。是單位質量控制的法律性文件。是質保體系文件的核心。①領導批負4項內容證實單位最高領導對手冊的重視；A.手冊運行令，宣布最高領導對單位的產品質量負全責；B.公布了質量方針，質量目標，將質量目標分解到各個單位部門。C.公布了質量體系組織與質量體系質控負責人，明確了他們?yōu)橥瓿少|量方針目標的職責權。②基本情況的描述，證明單位符合申請工程級別的基本條件；A.法律資質；營業(yè)執(zhí)照、代碼證；B.與申請工程級別相適應的專業(yè)技術人員，技術工人。C.與申請工程級別相適應的廠房場地、辦公條件、生產設備與檢驗。D.承受各級質量技術監(jiān)視部門的監(jiān)視檢查。③控制要素的編制，證明了單位按《基本要求》的內容執(zhí)行；A.描述了質量控制18個要素的基本內容與基本要求。B.7個控制系統(tǒng)，控制環(huán)節(jié)控制點是承受系統(tǒng)將18果然要素的控制表現出來。〔4〕程序文件〔第二層〕①程序文件與手冊中的質量方針，質量目標一致。②18個程序文件與手冊中的18個控制要素一一對應，是控制要素的具體要求和支持性文件，具有可操作性。〔5〕作業(yè)〔工藝〕文件〔第三層〕①產品生產是主線。定好的作業(yè)〔工藝〕文件是生產的支撐。②作業(yè)〔工藝〕文件要根據，設計文件，合同標準與單位具體情況編制。③具體內容見單位編制的作業(yè)〔工藝〕文件匯編。〔6〕生產檢驗記錄表卡〔第四層〕①生產檢驗記錄表卡在質保體系文件構造最下層，是基礎性文件；②全面評細的表卡能真正落實質量方針，質量目標；③表卡均要有當事人簽字記錄，有可追朔性。④嚴格完善的過程記錄，可以保證優(yōu)質產品的出現。⑤具體內容見單位編制的生產檢驗過程記錄表卡。Chx3文件和記錄控制程序3.1目的確保單位安裝鎖要求的全部文件，記錄得到有效的控制，防止指導錯誤而引起質保體系運轉混亂。使安裝全過程各個環(huán)節(jié)均有可追朔性。本程序是手冊中《文件和記錄控制》要素的支持性文件。3.2適用范圍適用于單位壓力管道安裝所有文件，記錄的職責和控制內容；本程序規(guī)定了文件和記錄的分類、編碼、編制、審批、收發(fā)、修改、報廢等管理事項。3.3職責〔1〕質保工程師負責組織體系文件的編寫與審核工作；〔2〕技術部門負責外來文件，收集工作。〔3〕總經理負責上述文件，批準公布工作?！?〕文件與記錄歸辦公室分類保管。3.4程序內容〔1〕對質保體系文件記錄的編制進展控制；〔2〕文件發(fā)布前，記錄使用前均要有批準；〔3〕文件記錄的修改均有原由和修改后的評審；〔4〕文件應有標志以標識文件的版本狀態(tài)。〔5〕在有關場所能得到相應文件的有效版本；〔6〕文件內容簡明清晰，說明問題，易于識別；〔7〕能識別并有效控制外來文件；〔8〕文件的編寫審核、批準、收發(fā)、保管、銷毀均有規(guī)定。3.5文件的分類〔1〕劇文件的來源分為內部和外部，外部文件的編號第一個字因為“W〞；〔2〕文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控〞字樣；〔3〕據文件的作用又分為，質保體系管理文件、程序文件、工藝文件、技術文件，各種內部、外部報告，施工與檢驗記錄，票據等。3.6文件和資料的編碼方法?！?〕CHHX—長春鴻祥燃氣〔2〕SHCH—質量保證手冊〔3〕CHX—程序文件〔4〕GY—工藝文件〔5〕SGZ—施工作業(yè)指導書〔6〕JL—過程記錄①JL-01—生產、檢驗過程記錄②JL-02—質量會議過程記錄〔7〕WB—外表標準①WB-01—工業(yè)管道安裝常用標準標準。②WB-02—公用管道安裝常用標準標準。③WB-03—壓力管道安裝許可規(guī)則。④WB-04—壓力管道焊接常用標準標準。⑤WB-05—壓力管道絕緣與防腐常用標準標準?！?〕第二組數字是同類順序號；3.7文件的編制和審批見3.33.8發(fā)放、修改、回收、更新、報廢〔1〕文件的發(fā)放、修改、回收、更新原則上誰編制的誰修改更新，其他活動均有辦公室登記，保存；①文件的發(fā)放記錄；②文件借閱參記表；③外來文件的登記，識別標志；④文件的更改通知書；⑤文件的銷毀記錄；〔2〕文件應有的版本受控，編導等標志?！?〕當文件使用受損時，應交編制部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，作好記錄。受控文件交辦公室銷毀。3.9受控文件的控制〔1〕外來文件由技術部門收集到辦公室填寫《外來文件識別與登記記錄》；使用部門可到辦公室辦理借閱手續(xù)?！?〕設計工藝技術文件可有技術部門登記遣冊，交辦公室；沒立項的可做參考學習資料。立項者待工程竣工后入竣工檔案中。〔3〕技術類的標準法規(guī)，去辦公室登記后，技術部門或質檢部門可借閱?！?〕受控文件在文件收發(fā)時應填受控編號?！?〕受控文件報廢時要有報廢標志，收回處理。3.10技術書籍建立技術書籍臺帳，辦公室保管，員工可辦借出手續(xù)，借閱學習。Chx4合同控制程序4.1目的標準合同雙方法律行為，使合同雙方到達雙贏。本程序是手冊中《合同控制》要素的支持性文件。4.2適用范圍本程序適用于采購、分包、安裝〔工程〕的合同的評審，簽約的職責、內容、方法。4.3職責〔1〕采購、分包、安裝合同均有各職能部門提出方案，組成合同評審；〔2〕合同評審結果經質保工程師審核，總經理批準；〔3〕由職能部門在場，供應服務部門與對方簽約合同。雙方總經理簽字、蓋公章，生效。4.4程序內容，方法?！?〕采購合同：包括，材料零部件、設備、器材、標準。技術資料等；①各職能部門根據需要，生產技術開展需求首先提出購置方案；②各職能部門根據購置方案務色供應單位，作出評價報告，訂出合同初稿；③組織有關部門，責任人對合同進展評價；④重要的量較大的錢款較多的合同一定要遂級請示直到總經理；⑤評價后的合同應經質保工程師審核，總經理審批；⑥審批后的合同應與對方協(xié)高到達共識，有雙方要經總經理同意；⑦由職能部門在場，供應服務部門與對方簽約合同。雙方領導簽字蓋公章，生效?！?〕分包合同：包括理化試驗，無損檢測，熱處理，部門受任文件，部件由許可資質單位制作等。①分包單位必須有相應的資質。我單位相對負責人必須對分包單位進展調查，作出評價報告；②簽定的合同一定要注明執(zhí)行的標準和相關的要求，國家標準更改了，合同中注明的標準也要更改；③合同要求對方出具的報告，相對的負責人一定要簽署意見，會報者方可有效。④其他事宜與采購合同同?！?〕安裝合同①合同主要條款是否按《合同法》、《建筑安裝工程承包合同》的原則編制；②工程內容，承包范圍是否劃清楚確；③合同價款，合同語言、合同條款及相關條件是否合理、標準、清楚；④結算方式、執(zhí)行預算定額與費時標準是否明確；⑤合同生效，終止日期是否明確；⑥特殊設備，特殊材料的型號、規(guī)格、品種是否標注清楚；⑦工程設計單位資質，范圍，有效期是否在國家要求范圍內；設計文件是否符合相關現行標準；⑧設計文件提供的日期，份數是否滿足施工進度與需要；⑨特殊工段或新工藝，新技術，新材料等技術要求的保障措施是否可行；⑩合同中的質量檢驗返工、隱蔽工程、中間驗收、校驗與施工驗收等條款的責任規(guī)定是否明確；?合同保修內容、范圍、期限及保修條款金額是否符合國家有關政策和要求；?延期開工、暫訂施工、工期延誤、工期提前等違約責任的條款是否明確。獎罰是否合理平等；?合同評審定后，報質保工程師審核，總經理批準，生產部，技術部責任人在場供。服務部與對方簽約合同，總經理批準蓋公章生效。4.5合同評審和修訂控制〔1〕合同評審時間一般在2日內完成，重大工程的評審在5日內完成；〔2〕未經評審的合同不得使用合同代表專用章，企業(yè)法公章，委托代理人名章；〔3〕參加合同評審人員的要簽字，評審意見要有記錄；〔4〕重大工程工程的評審，總經理要參加，要填寫《合同評審會議紀要》與評審記錄一起存檔；〔5〕因各種原因合同要修訂，合同雙方進展洽談協(xié)商達成共識，形成書面文件，雙方主管簽字印公章，可以修訂合同。4.6合同入檔合同評審記錄，紀要，修訂記錄等相關文件。經整理存檔。Chx5設計控制程序5.1目的確保設計文件時承壓產品制造，安裝之準繩。是檢驗產品合格之依據的地位。該程序是手冊中《設計控制》要素的支持性文件5.2適用范圍單位安裝許可范圍內素所有設計文件的管理。5.3職責設計文件由技術部門負責會審與實施。5.4程序內容〔1〕安裝合同中提供的設計單位的設計許可資質：類別、級別、品種范圍，許可印章與有效期。單位找的誰及單位的要求與上句同；〔2〕設計文件會審，由設計工藝責任人主持；①現行法式標準、規(guī)程應用的是否正確；②能否到達合同上的要求，圖面是否清晰可行；③單位是否有能力按設計文件要求實施〔包括工藝文件與施工技能〕；④發(fā)現的問題或更具單位能力提供的問題進展綜合，形成變更文件，與設計單位及時聯系，得到簽章確認，⑤參加會審者均要在會審記錄上簽字，最后編入竣工資料之中。〔3〕設計文件實施得到簽章確認的設計文件應根據本單位的具體情況，編制各種的工藝文件，工藝指導書，下發(fā)到生產班組。在實施發(fā)現問題及時修改。①工藝文件由通用特殊〔捆〕之分；②技術部門可依據單位具體情況編制通用工藝，一般可直接引用；③設計特殊要求或特殊工段，技術部門要編制特殊〔寸坨〕工藝；〔4〕設計本件變更①設計文件變更②圖樣變更③材料變更三種變更會出現在〔2〕④與〔3〕條款中，按其要求辦理變更手續(xù)。〔5〕技術交底①在工程工程實施前應進展技術交底，相關人員簽字確認。②技術交底可分工程交底、工程交底、操作交底、其內容為圖樣，工藝與指導書上，有些交底要落實到具體操作人員身上?！?〕安全交底安全生產時質量方針，質量目標主要求。每項工程每天安全員向所有參與施工者進展安全教育與交底，以確保人身、設備安全。參與人員在記錄上簽字認可?！?〕技術文件管理①所有的技術文件均有技術部門收集分類整理②屬于安裝施工類的均入按項工程竣工資料之中。③屬于常規(guī)用的交辦公室資料室管理。Chx6材料、零部件控制程序6.1目的確保壓力管道安裝使用的材料，零部件質量可靠，性能穩(wěn)定，價格合理，保管完好，使用正確。6.2適用范圍材料零部件的采購、驗收入庫保管，出庫與正確使用。6.3職責〔1〕各職能部門提出采購方案，領導批準，簽訂購置合同。〔2〕供應服務部門按合同購置〔3〕到貨有質檢部門負責檢驗，合格后由庫管員負責庫房保管。〔4〕生產部門負責按安裝技術要求正確使用材料，零部件，質檢部門負責檢查。6.4程序內容〔1〕采購控制程序〔設備、檢測裝置的采購類同〕①建立生產廠家或供貨商家的數據庫對合格品供貨廠商進展考察與評價：A法人營業(yè)許可證。B企業(yè)經營資質，許可范圍C產品質量評價，用戶的評價。使用經歷的評價。D供貨狀態(tài)，能否保證工程進度。②采購方案按《合同控制程序》相關內容執(zhí)行。③采購原則A優(yōu)先選擇數據庫存檔的廠商做供貨方；B貨比三家查驗擇品實物。C比質量，比價位，比售后服務；④簽訂合同按《合同控制程序》執(zhí)行。⑤提貨、退貨A按合同上的條款提貨或進貨B核對隨貨來的證件：合格證，材質證明，說明書，標志，數量，外觀質量?！?〕驗收、入庫、保管①進貨的物品先放置庫房待檢區(qū)，由庫管員暫管待檢②材質證明書應是廠家?guī)в匈|量證明印的原件，假設是復印件，內容必須清晰。并有供貨商單位領導的印章。以上兩條達不到、或復驗或退貨。復驗手續(xù)由質檢員辦理。③材料質檢員核對質量證明書的內容與原材料零部件的標志是否一致，生產批號，材質，執(zhí)行標準，時間，出廠標志等。④對外觀進展檢查，填寫《材料，零部件外觀檢查記錄》并簽字，不合格者退貨。⑤合格的物品在其質量證明書或合格證正面空白處作如下確認記錄：材料、零部件確認記錄質量單序號材質/幾何尺寸數〔重〕量刻一印章記錄刻一印章記錄采購質檢員庫管員駐廠廠內標志時間執(zhí)行標準⑥有質檢員編制廠內標志，在每一板，管〔捆〕出廠標志邊200MM處標出；⑦入有防護的庫房，按類別、規(guī)格分別方式存放且擺放整齊，標志鮮明。〔3〕出庫①根據生產批件，辦理材料零部件出庫手續(xù)②下完的料廠內標志要立即進展移植；③下料員、質檢員、庫管員在材料出庫單上簽字，該單復印件與材質單，外觀檢驗單，復驗合格單的復印件一同入竣工資料材料使用局部?！?〕正確使用①材料使用部門在使用前必須驗證材料標志與材質單一致②施焊安裝要作好材質跟蹤記錄，到達施焊記錄，安裝記錄。材料零部件標志記錄一致。③因施工，供貨等各種原因，材料零部件直接到施工現場，質檢員生產部門應現場辦出程序如前進。不合格者決不能進展使用。④材料代用，材料代用必須有材料代用的正當手續(xù)，見不到材料代用單生產部門，施工班組施個人有權拒絕使用。⑤不允許把沒有跟蹤標志或來路不明的材料文件用于壓力管道安裝工程上。Chx7作業(yè)〔工藝〕控制程序7.1目的編制并實施完整實用的工藝〔作業(yè)指導書、檢驗工藝〕文件，確保正確安裝。本程序是手冊中《作業(yè)〔工藝〕控制》要素的支持性文件7.2適用范圍安裝工程作業(yè)工藝、指導書和相對應的檢驗工藝。7.3職責技術部門負責安裝的工藝文件的編制、審核、質檢部門負責工藝文件相對應的檢驗工藝文件的編制、審核、質保工程師負責審批。7.4程序內容工藝文件有通用工藝文件與專用共工藝文件之分。通用工藝：在壓力管道安裝工程中，隨時必須進展流通的常規(guī)工藝。專用工藝：在壓力管道安裝工程中或某段因各種原因較其他工程或管段特殊些重要用專用工藝表完成?！?〕技術部門應根據許可范圍，標準要求，單位實況編制壓力管道安裝的通用工藝文件，由專業(yè)技術人員編制，設計工藝質控責任人審核，質保工程師批準執(zhí)行。(2)質檢部門根據〔1〕的通用工藝表編制通用檢驗工藝，由質檢部門質檢員編制。質量控制責任人審核，質保工程師批準執(zhí)行。(3)在每項工程設計文件會審中，凡可以用通用工藝完成任務者，可直接引用已編制的通用安裝工藝與通用檢驗工藝。(4)在設計文件會審中，遇到一些特殊要求用一般通用工藝，不好解決式需要一些特殊要求者，要編制專用工藝來解決。這些文件的編制不單要符合設計文件合同標準的要求，同時要特別注明專用工藝的特點。且單位人員，設備能夠完成。否則要訂購專門設備，培養(yǎng)專業(yè)人員來完成或沒有資質單位來完成。(5)除單獨的檢驗工藝獨立進展外〔如耐壓試驗等〕，其他伴隨安裝的檢驗工藝可與安裝工藝同時進展。(6)工藝文件的更改①工藝文件在審核、會審、審批中更改②工藝文件在實際運用中的更改；(7)技術交底技術交底要在施工之前作完，有的要變成作業(yè)指導書交到班組直至個人。(8)管理①所有的工藝文件按《文件與記錄控制程序》編號，統(tǒng)一由辦公室資料室專柜檔案管理。②工程施工資料工藝文件的存，可將其復印件列入。③所有的過程均要有記錄，按質保體系要求該誰簽字一定要誰簽字。Chx8焊接控制程序8.1目的嚴控焊接程序，保證焊接質量本程序是手冊中《焊接控制》要素的支持性文件8.2使用范圍壓力管道安裝各種受壓焊縫8.3職責該程序由技術部門焊接質控責任人負責，持證焊工實施，由質檢部門監(jiān)檢。8.4程序內容〔焊接過程控制程序〕〔1〕焊接施工前的準備①確定依據A設計文件會審，施工圖樣，對焊接提出的要求，有否特殊規(guī)定；B執(zhí)行的標準，規(guī)程標準；C單位歷年來已有的焊接工藝評定對該項工程的覆蓋情況。相應的焊接工藝，作業(yè)指導書。D現場施工條件，作業(yè)環(huán)境；E合同中用戶的特殊要求。②焊接工藝評定A缺少的焊接工藝評定工程有焊接質控責任人組織編制、審核缺項的焊接工藝評定文件；B按照焊評要求，焊接質控責任人按守則中《焊接控制》要點，在質保工程師主持，組織材料、焊工、焊接設備、質檢等部門作具體焊評工作；C焊評中的各種檢測，試驗合格后，焊接質控責任人編制焊評報告，經質保工程師審批生效。D試驗不合格，分析原因，重新按上述條款編制并實施焊評直到合格。③焊接工藝〔含焊接工藝指導書〕A評定合格的焊工工藝評定，就是合格的焊接工藝，其內容一般有：焊評編號、母材料質、焊材材質、焊接方法、焊接設備、焊接工藝參數〔焊條直徑、焊接電流、電壓、焊接速度、層間溫度、層間厚度〕，預熱溫度，緩冷方式、緩冷溫度，焊后熱處理等技術要求，以及特殊條件下的要求。B焊接工藝經焊接質控責任人審核質保工程師審批后生效；C特殊地段或重要管段要根據焊接工藝編制焊接作業(yè)指導書，具體到焊工如何作業(yè)；D編制焊接技術交底文件，明確焊接按工藝參數的具體要求④焊接設備A配置的焊接設備必須滿足焊接工藝參數的要求；B焊接設備儀表完好，性能穩(wěn)定，其他線、地線完好。⑤焊接材料A焊接材料必須從單位有出庫記錄的焊材一級庫提出，一級庫的要求按手冊中《焊接控制》要素3.8.3〔2〕執(zhí)行；B焊條使用前必須進展烘干，烘干標準守則是：優(yōu)選焊條質量證明書中的規(guī)定，假設無規(guī)定按J8/T4079標準執(zhí)行；C施工現場適當的地方建立焊材烘干二級庫。即烘干設備。有專人負責，要有焊條烘干發(fā)放回收記錄與焊條頭回收筒；D領用的焊條應立即放入焊條保溫箱內，隨用隨取，剩余焊條應及時返回二級庫，在用時應重新按標準烘干。一般烘干不可超過二次。⑥焊工A施焊人員必須有合格的焊工證，其合格工程于所焊對象相符，且在有效期內；B在施焊過程中，發(fā)現焊工不在狀態(tài)或經檢查合格率低者令其停頓施焊，待進入狀態(tài)或經實際合格率到達標準前方可進展實地施焊。C.焊工要作每條焊縫的施焊記錄。外觀有質檢員簽字，探傷由無損檢測員簽字。⑦技術交底，安全交底A施工施焊前，生產部門應組織所有施工人員聽取技術部門技術交底，聽取安全員的安全工作交底，由異議者要當時提出，做出妥善解決，應有記錄。B同意后交底與被交底雙方要履行簽字手續(xù)，該記錄記入竣工資料之中?！?〕焊接施工①施工人員按照圖樣，技術交底，工藝文件要求進展，材料標志對照，降繡，去污，焊縫組隊，焊前預熱，定位焊、焊接、焊后緩冷、焊縫修復、質檢員外組檢查，無損檢測抽檢或安檢，出具NDT報告，焊縫返修與報告。做好全部的施工與檢驗記錄。②焊工在距焊縫軸向30~50MM處打上自己的焊工鋼印，假設其焊縫進展NDT，則在此處應打上NDT編號鋼印，作好《施焊記錄》③假設不允許在管道上打鋼印，應該在管線軸測圖上標出焊口編號，施焊者鋼印號、NDT口的編號。④施工工藝紀律檢查A工藝紀律檢查有質量檢驗質控責任人組建。由設計工藝負責人.質檢員。焊接質控責任人參加B抽查為主，重點是焊接工藝執(zhí)行情況NTD結果耐壓試驗出現的問題，作好記錄在《施工檢查記錄》中。⑤焊縫返修A焊縫出現超標缺陷是在NDT和耐壓試驗中、依據檢測報告和耐壓試驗的漏點，技術部門與質檢員與生產工程領導分析原因由焊接質檢員負責人編制返修工藝，經質保工程師批后實施?！埠腹ぴ谫|檢員的監(jiān)控下嚴格按返修工藝操作.〕B返修完畢后。對返修部位重新按原檢測方法檢測必要時可擴大檢測范圍〕。〔3〕記錄整理①焊接工藝評定系數；②焊接工藝(焊接作業(yè)指導書)；③焊接返修工藝；④焊材一級庫記錄：一級庫溫濕度記錄發(fā)放記錄；⑤焊材二級庫記錄：烘干、發(fā)放、回收記錄；⑥施焊環(huán)境記錄：氣溫、晴陰、濕度、解決方法記錄；⑦焊工證件、工程、有效期、復印件；⑧焊工施焊記錄；⑨無損檢測報告；⑩耐壓記錄與報告；?焊縫返修記錄；?焊縫與焊縫無損檢測軸測圖；Chx9熱處理控制程序9.1目的確保焊接接頭熱處理工藝過程和結論的正確性。本程序是手冊中《熱處理控制》要素的支持性文件。9.2適用范圍焊前預熱、焊壓保溫、消除應力退火必要時進展正火處理。9.3職責技術部門熱處理質控責任人員責9.4程序內容〔1〕人員①熱處理質控責任人應熟知焊接與其相關的熱處理知識；相關熱處理設備使用性能；②熱處理質控責任人應熟知焊接與其相關的熱處理知識：熱處理設備助操作與溫檢技術。〔2〕設備①有設備臺賬與檔案，設備處于完好狀態(tài)；要有時間——溫度記錄裝置；②設備助購置方案于報告有熱處理責任人寫；質保工程師審核，總經理批準，按《合同控制程序》購置?！?〕工藝①熱處理工藝由熱處理質控責任人組織編寫、審核、質保工程師批準執(zhí)行；其內容：A.熱處理對象的名稱，材質，尺寸，編號，熱處理后的檢測方法與要求；B.熱處理類型，使用設備與熱加熱方法；C.熱處理標準的選定：工件加熱長度、啟始溫度、升溫速度、保溫時間、冷卻方法、冷卻速度、終了溫度；D.儀表，測溫元件的配置與位置的要求。在長度、上加溫度誤差的規(guī)定。E.特殊部位的保護要求；F.熱處理后的檢驗標準與其他要求〔硬度、全相等〕G熱處理報告與時間——溫度曲線記錄均要有熱處理技術員與操作者簽字?！?〕熱處理工藝文件的審批、更改與3、7、3〔2〕.(3)同；〔5〕熱處理工藝技術交底與3.5.3(4)同；〔6〕熱處理工藝文件檔案管理與3.5.3〔5〕同；〔7〕熱處理分包①分包合同按《合同控制程序》執(zhí)行②分包方要按本章9.4〔1〕(2)②(3)的內容執(zhí)行③分包方出具的熱處理報告與時間——溫度曲線記錄均要有氣單位印章。技術員與操作者的簽字；④熱處理質控責任人對分包方的熱處理報告與時間——溫度曲線記錄簽字確認，所有的文件入工程竣工資料存檔?！?〕過程路線焊接焊接工作藝指到書預熱焊接焊后退火正火檢查熱時處間理溫報度告曲線預熱范圍保溫規(guī)范熱處理工藝指導書Chx10無損檢測控制程序10.1目的確保無損檢測人員設備工藝方法、過程和結果的真實性與符合性。本程序是手冊中《無損測檢控制》要素的支持性文件。10.2適用范圍材料。焊縫的RT(射線檢測)、VT〔超聲波檢測〕、MT(磁粉檢測)、PT〔滲透檢測〕光譜分析。10.3職責NDT〔無損檢測)質控責任人員責10.4程序內容〔1〕人員①NDT人員必須是經國家授權的考委會培訓。老休合格后有國家發(fā)證，按其合格項持證上崗，簽發(fā)報告與RT評比者不得低于=2\*ROMANII級；②NDT人員證件到期前，應提前安排參加復證培訓考試。不得持超期證上崗?！?〕設備①建立NDT設備臺賬與檔案，及時檢修按時間調整設備，使之處于好狀態(tài)。②有NDT質控責任人提示NDT設備和器材購置報告，質保工程師審核報總經理批準，簽證合同購置。〔3〕NDT工藝①NDT工藝有NDT質控責任組織編寫.審核.質保工程師批準執(zhí)行；②NDT工藝應符合圖樣與合同的要求，無要求者，執(zhí)行JB/T4730標準；③NDT工藝內容應包括：檢測方法、檢測時機、檢測程序、操作方法、檢測比例合格標準。RT的防護等內容；④NDT工藝審評與《作業(yè)〔工藝〕控制程序》同?！?〕操作與報告①在實際操作過程中必須嚴格執(zhí)行NDT工藝;②NDT報告必須附件有：檢測位置布置圖〔管線應有軸測圖〕、原始記錄、缺陷類型。檢測結果。返修通知，RT應有射線底片。報告的簽發(fā)需要2名=2\*ROMANII級該工程人員簽字；③返修焊縫的NDT檢測還應該用原檢測方法檢測。④NDT報告、原始記錄、RT底片應進入汽產品(工程)竣工資料存檔；〔5〕RT防護①在現場進展RT前，要清查周圍環(huán)境，在記標的射線防護距離警界限上作好警界標志和紅燈指示；②用放射劑量檢測儀在開機時檢警界限處的射線劑量在規(guī)定的數量之內；③NDT人員按RT防護規(guī)定操作；④待放射線儀口〔射線源〕安全收回，才能撤掉警界標志?！?〕分包①NDT質控責任人對具有NDT資質的單位進展檢查，出具評價報告，經質保工程師審核?？偨浝砼鷾屎蠛炗喓贤?，方可分包。②要求分包方按上述〔1〕〔3〕〔4〕(5)要求執(zhí)行。③分包方出具的NDT報告RT的底片由NDT質控責任人核查。合格后出具檢查報告。一起入竣工資料存檔。④NDT質控責任人對分包方出具的報告負責。Chx11.理化試驗控制程序11.1目的復驗材料的物理性能、化學成分，以保證使用材料性能符合標準要求。焊工考試.焊接工藝評定。焊接試驗時檢查焊縫金屬的物理性能和化學成分以到達規(guī)定要求，確保焊接質量。本程序是手冊中理化試驗控制要素的支持性文件11.2適用范圍材料復驗、焊接試件，檢驗。11.3職責〔1〕庫管員。材料質控責任人負責材料復驗的選定；生產質控責任人負責材料試件的下料與試件的制作；〔2〕焊工，生產質控負責人，焊接質控負責人負責焊工考試、焊接工藝評定、焊接試驗試件的下料的制作、焊接試樣加工；〔3〕理化試驗質控責任人負責人對理化試驗分包方的委托、試件的回收.報告的索取與確認。11.4程序路線〔1〕原材料復驗原材料原材料試件板加工委托分包方物理試驗化學分析試驗報告評定確認任務書〔2〕焊接試版檢驗任務書任務書原材料試件樣加工焊接試板加工委托分包方確定評定試驗報告物理試驗化學分析〔3〕硬度和光譜分析檢驗可到生產現場對檢驗點適當處理直接完成。11.5程序內容〔1〕由理化質控責任人調查分包方理化試驗的資質，確認后編寫分包方評價報告上報質保工程師審核，總經理批準與分包單位簽定合同?！?〕理化質控負責人編制原材料、焊接試板?，F的理化試驗標準和特殊的理化試驗要求，并告知分包方?！?〕材料零部件責任人與焊接責任人應向理化質控負責人提供要試驗的數據與要求?！?〕理化試驗程序路線見11.4〔1〕.〔2〕〔5〕試驗報告的各種條件數據要到達我方要求，報告上要有分包方單位印章，技術負責人與試驗人員的簽字?！?〕理化試驗質控責任人對分包方的報告進展確認，且在報告上簽字，收全報告的全部包括試樣?！?〕材料理化試驗報告交庫管理員歸該原材料質量證明文件中保管。焊接試板報告與試樣由焊接控責任人處理：焊評歸焊評檔案之中。焊工考試歸焊工檔案之中。11.6不合格處理第一次理化試驗出現不合格項、可以做第二次，合格后歸檔。并作記錄在質量會上討論。如果第二次仍然不合格，理化試驗質控責任人要如實與材料或焊接質控責任人聯合上報質保工程師，根據問題的大小作出裁決。原材料停用退貨；焊工停業(yè)施焊，待合格后上崗。質量會上討論，作出裁決，整體過程作好記錄。Chx12檢驗與試驗控制程序12.1目的細化檢驗、試驗內容。嚴格控制檢驗、試驗過程，作好記錄與報告。本程序是手冊中《檢驗與試驗控制》要素的支持性文件。12.2適用范圍本程序運用于材料進貨過程，工序中的檢驗、試驗，安裝最終檢驗的職責，管理內容與方法。12.3職責〔1〕原材料。零部件進貨由供應服務部門，材料零部件質控責任人。庫管員負責；〔2〕安裝前中期檢驗。試驗由技術部門、生產部門、質檢部門負責；12.4控制內容和方法〔1〕進貨的檢驗和試驗。采購的原材料，零部件在驗收在驗收之前，應存放在待檢區(qū)。由庫管員臨時保管，防止損壞、喪失、混料、變質。待檢驗試驗結論出來后。將來的貨按合格區(qū)、不合格區(qū)、廢品區(qū)擺放。①原材料檢驗：按《材料零部件程控程序》執(zhí)行；②原材料試驗A原材料原始標志清晰完整，質量證明書上各項內容齊全清晰，兩者一一對應者不復驗。B原材料質量證明書出內容、工程不全，但原材料上標志清楚，每次批號抽查兩件進展復驗；C原材料質量證明出內容。工程不清楚或沒有質量證明書者，或原始材料標志不清楚者，應逐件進展復驗或退貨；D對原材料質量證明書工程數據有疑心，可對疑心項進展復驗；E復驗的程序按《材料零部件控制程序》11.4(1)執(zhí)行。③焊接材料的檢驗A、焊接材料的檢驗原則是按《材料零部件控制程序》執(zhí)行；B、驗收合格后的焊接材料按其牌號〔型號〕、規(guī)格分類進入焊材一級庫保管。④外購件的檢驗與試驗A.質檢員合同庫管員接外購合同進展驗收，包括數量、合格證件、質量證明書、使用說明、圖樣等。合格證上必須有制造單位質量證明公章與檢驗員章。質檢員按標準對外購件處理與幾何尺寸進展抽檢或全部檢驗。驗收合格后，采購人質檢員庫管員同時在外購件質量證明書或合格證件上簽字確認，做好標志入庫；B外購件如需做試驗，應與其所在的設備同試驗或在使用前按工藝要求試驗。⑤外協(xié)件的檢驗與試驗。A.質檢檢員按圖技術文件工藝文件要求對外協(xié)件數量、標識幾何尺寸、合格證件與質量證明文件進展驗收，合格后質檢員在合格證或質量證明文件上簽字確認，作為記錄方可入庫；B外協(xié)件假設帶有試件或按合格需在外協(xié)件本體上按工藝要求在制定的位置制取試樣作理化檢驗者，質檢員應向質檢部門負責人匯報、制取試樣作理化試驗，過程按《理化試驗控制程序》執(zhí)行。C理化試驗合格后，質檢員確認作好記錄，庫管員將外協(xié)件入庫。保存其理化試驗報告和所有證件。⑥不合格品管理按《不合格〔項〕控制程序》執(zhí)行?！?〕工序中的檢驗與試驗。①自檢A在施工過程中，操作者對自己所施工的部位必須隨時進展檢查，發(fā)現問題，及時處理，不留隱患，如實填寫自檢記錄。B未經自檢或未填自檢記錄者，質檢員不予進展質量評定與簽字，不得進入下道工序施工。②互檢A按圖樣用戶的要求，班組內由組長組織互檢。發(fā)現問題立即整改，不留后患，B工序交接檢驗。a工序交接、班組更換、分項工程完工、應進展交接檢驗；b由隊員組織技術員、質檢員、有關班組長參加交接檢查；C交接檢驗合格后，填寫《工序交接長》交接雙方簽字兩份，各存一份；D交接檢驗不合格，不得封入工序，交方按《不合格控制程序》規(guī)定處理合格，重新交接檢驗。合格后按C條進展、前方可進展下道工序。③未檢A質檢員制定專檢方案，在施工中過程中不時的進展檢查利益監(jiān)視，消除隱患；B局部工程自檢?；z合格后。根據圖樣和工藝要求進展專檢；填寫專檢記錄；C分項工程自檢交接檢合格后，質檢部門質量控制責任人。質量控制責任人質檢員會同施工人隊長監(jiān)檢單位或用戶進展專檢。填寫分項工程專檢記錄、合格后參檢人員簽字確認。D專檢合格前方可進展下項工程施工。④隱蔽工程檢驗隱蔽工程除自檢、互檢、專檢以外，告知監(jiān)理或監(jiān)檢單位和用戶、得到簽字熱可方可進展下道工序。⑤關鍵部位施工中，質檢員要現場跟蹤檢驗。隨時進展檢查。作好記錄，假設有異常及時協(xié)商處理并向技術人員反響，直到解決。⑥施焊過程檢驗A驗證焊工證、合格工程，施焊記錄B焊接設備.工藝焊材檢驗周圍環(huán)境是否符合規(guī)定；CNDT部門的資質。人員的合格證件與工程；E施焊部位焊工鋼印、NDT標志。⑦合同。標準要求的特殊過程檢驗或試驗。應按其要求編制特殊過程檢驗或試驗工藝。應有相關技術人員、質檢人員在場進展檢驗或試驗。⑧凡分包檢驗或試驗的工程接《理化試驗控制程序》分包內容執(zhí)行?！?〕最終檢驗和試驗①必須在各項《工序檢驗和試驗》完成方可進展后且評定合格。驗收資料齊全。經質保工程或總經理批準后最終檢驗和試驗。②最終檢驗和試驗按標準按標準，設計文件。合同要求進展；③最終檢驗和試驗應有用戶主管。技術監(jiān)視局部代表特檢中心代表參加，合格后在最終檢驗和試驗報告上簽字認可。④工程最終檢驗和試驗報告入該項工程竣工資料中，一式兩份.原件存檔，另份交用戶；⑤如果有不合格項，應該立即整改修正，直到合格后交付用戶使用。Chx13設備和檢驗與實驗裝置控制程序13.1目的確保單位壓力管道安裝設備和試驗檢驗裝置滿足安裝需要本程序是手冊中《設備和檢驗與試驗裝置控制》要素的支持性文件。13.2運用范圍壓力管道安裝所有設備安裝，檢驗計量儀表，試試裝置。13.3職責設備計量質控責任人負責方案建立臺賬，檔案與維修方案，生產部負責使用與維修。庫管員負責保管。13.4程序內容〔1〕根據生產和檢驗、試驗的需要，由生產部門提出購置方案；〔2〕設備計量質控責任人根據設備檔案，庫存對購置方案進展篩選后形成報告；〔3〕質保工程師審核報告報總經理審批，必要時可召集相關人員開會商討，形成結論?！?〕由供應服務部門簽定合同，總經理批準前方可購置①采購員根據方案，對設備檢驗試驗裝置制造廠家，經營商進展考察。選推廠家名聲良好，質優(yōu)價廉，服務周全為合同對象報批，方可采購。②設備檢驗與試驗裝置應有合格證件，質量證明書，使用說明書等隨機文件?！?〕設備、檢驗與試驗裝置驗收①設備裝置到貨后，采購員與設備計量質控責任人共同進展開箱驗收，并作記錄；A.根據裝箱單驗收，主機，輔機零部件是否起源，有無損壞。B.根據裝箱單驗收：合格證，質量證明書，使用說明書，圖樣，電路圖等資料。C.試筆：由專業(yè)人員先學習使用說明書，然后試筆驗收設備、裝置是否到達規(guī)定的技術指標。〔6〕經歷收合格的設備、裝置先登記上帳，做好標志。后用數碼相機拍照。與設備裝置的購置發(fā)票復印件一同邊如設備裝置檔案之中。設備檔案一頁一檔一機。其附件，合格證，使用說明書，圖樣，電路圖中大修記錄等可放置相應的附件袋中?！?〕設備試運裝置名單的使用與存放①制定設備專責名單，操作人員使用前進展崗前培訓，合格后持證上崗。②一定要按照使用說明書的規(guī)定的程序進展操作。③在使用過程中發(fā)現問題或感到不對勁時應立即停頓操作，進展檢查直到正常。④設備應放在通風、防塵、防潮、防繡、防凍的地方，明白局部懸掛操作規(guī)程。⑤每次施工完畢應將設備、裝置如虧，有庫管員驗收保管?！?〕維護保養(yǎng)①設備、裝置操作者負責日常維護保養(yǎng)，作好運行記錄②設備計量控制責任人定期到現場檢查設備保養(yǎng)狀況，并做好記錄；〔9〕設備檢驗、試驗裝置檢修與鑒定①根據設備檢驗、實驗裝置的具體狀況，由設備計量質控責任人提出年度檢修鑒定方案報質保工程師審核，總經理批準按時執(zhí)行。②設備、裝置的檢修或單位的檢修或單位專業(yè)維修人員進展或送專業(yè)廠家進展；③檢驗、試驗裝置的壓力表，尺類要到指定的計量檢測單位，并索取鑒定報告④臨時性的設備維修由設備維護人員負責；⑤設備，裝置的檢修，計量儀器的鑒定均應有設備計量質控責任人作好記錄備案。〔8〕設備檢驗與設備試驗裝置報廢生產部門提出不能使用的設備，檢驗試驗裝置，設備計量質控責任，組織、有關人員進展鑒定，形成報告。經質保工程審核，報總經理批準報廢。Chx14不合格品(項)控制程序14.1目的使不合格品從正常品，正常工序中別離出來，防止質量事故的發(fā)生。本程序是手冊《不合格品〔項〕控制》要素的支持性文件。14.2適用范圍材料、零部件的不合格品，設備檢驗裝置的不合格品，生產施工過程產生的不合格品(項)。14.3職責材料零部件的不合格品由材料零部件質控責任人負責；設備、驗裝置的不各個品由設備計量質控責任人負責；所有的不合格品均放入庫房不合格品，由庫房管理員負責看管，不得使用。生產施工過程中產生的不合格品〔項〕由生產質控責任人負責；14.4控制路線標志標志文字材料處理報廢可用降低使用返修合格使用標志文字記錄質量分析不合格品補救措施實施質量跟蹤評審記錄允許使用文字材料歸檔文字記錄〔1〕不合格品標注①降低使用品：用白色油漆標志，記錄降低標準條件②返修后可使用品：用黃色油漆字標志，記錄修復方法和修復后質檢記錄，合格前方可使用。③報廢品：用黑色油漆字標志“報廢〞字樣。〔2〕嚴禁不合格品與合格品混合，嚴禁不合格使用。14.5不合格品的評定〔1〕材料零部件不合格品評定①無合格證，無材質單者；②尺寸偏差超標〔厚度，外形尺寸〕者③外表缺陷超標：如斑痕、銹蝕、凹陷、膜皮、夾層等者④復檢材料、物理指標、化學指標不合格者?！?〕設備檢測裝置不合格評定①使用的材料部符合設計要求者；②外形尺寸、配合尺寸、安裝尺寸不符合圖樣要求者；③焊接質量〔外觀,NDT〕不符合要求者；④試驗工程達不到規(guī)定者；⑤試運行達不到設計和相應規(guī)定要求者。14.5不合格品德處理〔1〕材料設備①采購入庫時發(fā)現，拒絕入庫，退貨，做好記錄，以后不再購置此類材料、設備。②在使用時發(fā)現，由相關責任人、組織相關人員鑒定，查找原因，決定處理方法，原則上由供應服務部門找供貨商退貨。作好記錄?！?〕生產、工序中①發(fā)現不合格立刻停頓生產，等候處理意見；②一般不合格，由質檢員復查后，填寫報告單并給出處理意見，報技術部門審批，生產部門整改。嚴重的不合格，對產品工程質量有重大影響的不合格要逐級上報。由質保工程師主持處理意見報總經理批準執(zhí)行?！?〕制定糾正與預防措施①一般不合格由技術部門下臨時整改文件，由生產部門實施，質檢員檢查執(zhí)行。②重大的不合格，可開質量會直至管理評審會，找出原因，給出決策性方案，杜絕不合格品的再生產。Chx15質量改進與服務控制程序15.1目的有效落實質量方針，用戶滿意，誠文守約，持續(xù)改進開展。本程序是手冊中《質量改進與服務》要求的支持性文件。15.2適用范圍壓力管道安裝全部活動。15.3職責單位各部門，每個員工均由信息收集與反響的義務?！?〕供求服務部重點收集外部〔用戶、市場〕信息，并加以整理?！?〕生產部與質檢部重點收集內部〔安裝全過程〕信息與質檢機關。監(jiān)檢機構，評審機構提出的問題的收集，由質檢部匯總整理。〔3〕質保工程師審核各種信息，根據信息的狀況，定期或不定期召集不同級別的質量改進會議，終止裁決，作好記錄，形成紀要。15.4程序內容〔1〕質量改進評審方案①年初質保工程師組織編制年度質量改進品神方案，平均每兩月要進展一次質量改進評審會議，每年進展一次管理評審。②質量改進評審內容的來源A反響信息收集；B質控要素，質量問題出現的頻次；C上次質量改進評審會問題解決情況。③質量改進評審會前5日告知參加會議部門與相關人員，已有充分時間準備評審材料。④突發(fā)事件或重大質量事故可臨時召集有關部門人員開質量會議?！?〕信息收集與整理〔各過程均要有記錄〕①外部信息A用戶在安裝、使用維修服務過程中提出的問題與投訴；B質量技術監(jiān)視機關，監(jiān)檢機構，在施工過程，抽檢，檢驗中提出的問題；C評審機構在取證評審中提出的建議與問題；D以上信息由供應服務部向質檢部收集，質檢部整理。②內部信息A材料、零部件采購，保管、使用發(fā)現的問題。B設計文件會審，工藝的編制與使用出現的問題；C施工過程中出現的問題；D施工各段檢查與最終檢查出現的問題；E相對應的各職能部門收集記錄，質保部門匯總整理。〔3〕用戶服務①用戶對安裝質量的好壞的評價是最有力的具證，通過對合同的承諾，施工過程中所提的建議，使用與維修過程中出現的問題與解決。收集用戶的意見要認真詳細，各項服務作好記錄。②對用戶經常提出的問題要放映到質量改進評審會議，分析產生原因，找出解決問題的方法，要花大力氣大本錢解決，撿回不好的名聲。暫時作不到的要給用戶詳細說明，到達諒解，到時一定實現承諾。③供應服務部門收集用戶反響的信息是質量會議的重要議題。〔4〕管理評審與質量評審會議①整理評審每年至少一次，必要時可增加內容：A人員、設備、廠房、場地基本資源的增減，是否到達規(guī)則要求；B質保體系文件，質控責任人職責權的變更C質量保證運作情況，質控環(huán)節(jié)，控制點的落實情況。D對上年度提示的不合格項改正的實況；E對本年度提出不合格項的整改方案預防措施，質量評審會提出問題整改落實情況。F作好記錄與會人員均要簽字，形成紀要，存入質保體系檔案。②質量評審A每兩月開一次，由質保工程師住址，質檢部組織。B上次質評會問題解決狀況；C將收集整理好的內外部信息，抓住重點，剖析原因，找到解決方法。D出具糾正與預防措施，與監(jiān)檢管理方法，獎罰清楚；E作號記錄與會人員均要簽字，形成紀要，作號下一次質量評審會議題內容之一?！?〕糾正與預防出現以下情況者要制定糾正與預防措施，以制止不合格項的再次出現。①同類不合格反復出現‘②關鍵工序，或質量控制難點；③審核或檢驗中發(fā)現的不合格；④出現事故區(qū)，或相似工程部位⑤用戶投訴導致我方者糾正與預防措施由發(fā)生或潛在不合格的責任人編寫，在質量評審會上討論，通過質保工程師批準后實施。Chx16人員培訓、考核及管理程序16.1目的提高員工素質，有效落實質量方針，持續(xù)改進開展。本程序是手冊中《人員培訓，考核及管理》要素的支持性文件。16.2適用范圍參與壓力管道安裝所有人員。16.3職責質保工程師負責辦公室組織，各職能部門實施。16.4程序內部〔1〕培訓對象①持證技術工人：焊工、NDT人員，質檢員，理化試驗員，管工，電工，起重工等，將要定期參加質量技術監(jiān)視機關制定的培訓考核機構學習考取證件外，也要參加單位組織的相關培訓考核活動。②質量保證體系的責任人、法人、質保工程師，各質控系統(tǒng)責任人③質保體系相關人員、采購員、合同簽約人，庫管員，辦公室、責任人等?！?〕培訓、考核內容與方式①內容：包括法規(guī)標準標準，質保體系中自己崗位的職責與其具體規(guī)定。新技術，新技能新方法；質保體系出現問題產生原因的分析與糾正措施的施工中的技術交底，安裝交底等。②方式：A派出培訓考試取得相應資格證；B外出參觀學習C內部組織培訓，現場質量會議。D自學E競賽〔3〕培訓方案①年度方案A持證技術工人有效期到期前安排培訓考核取證；B質保體系各責任人的培訓方案C操作工人的培訓方案②新職工進廠培訓方案：廠規(guī)廠法、質保體系教育；安全教育；技能培訓；③開工前培訓A技術交底；B安全操作、規(guī)程；C安全施工交底；〔4〕培訓、考核的要求與管理①各項培訓應有教學方案，教師、教材考核等②培訓、考核均有應有記錄，每次培訓將其記錄資料移交辦公室入培訓檔案中。A培訓、考核教材、教案、學時記錄、考卷等資料。B自學的自學筆記與心德。C外出考察學習內容、照片等記錄。D競賽的紀要等。E參加專業(yè)培訓考核得到證件的復印件等?！?〕人員管理聘用、借調、調整、解聘的規(guī)定。①凡到我單位的工作人員，要簽訂聘用合同與保險合同；②應聘人員應交其身份