第8頁(yè)共8頁(yè)不合格品管?理制度模板?一、目的?對(duì)不合格?品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?、記錄、評(píng)?審、隔離處?理，以防止?其非預(yù)期的?使用或交付?而產(chǎn)生質(zhì)量?問(wèn)題。二?、適用范圍?適用于原?料、輔助材?料、包裝材?料、半成品?和成品的不?合格的處置?。三、職?責(zé)a、本?程序由生產(chǎn)?質(zhì)檢科歸口?管理。b?、生產(chǎn)質(zhì)檢?科負(fù)責(zé)進(jìn)廠?輔助材料和?產(chǎn)品不合格?品的判別、?評(píng)審記錄，?各相關(guān)部門(mén)?參與。c?、生產(chǎn)質(zhì)檢?科負(fù)責(zé)生產(chǎn)?過(guò)程及產(chǎn)品?中不合格品?的標(biāo)識(shí)、隔?離、處置。?d、供銷(xiāo)科?負(fù)責(zé)進(jìn)廠輔?助材料的不?合格品的處?置。e、?供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)?產(chǎn)品交付或?開(kāi)始使用后?發(fā)現(xiàn)不合格?品的處置。?四、工作?程序a、?不合格品的?標(biāo)識(shí)、隔離?和記錄a?）產(chǎn)品不合?格。包括原?輔材料、半?成品和成品?不合格。?1）、當(dāng)進(jìn)?廠原輔助材?料經(jīng)檢驗(yàn)不?符合規(guī)定要?求判定為不?合格時(shí)，檢?驗(yàn)人員應(yīng)及?時(shí)開(kāi)出《原?輔材料分析?結(jié)果報(bào)告單?》交供銷(xiāo)科?，由倉(cāng)管員?對(duì)不合格的?輔助材料作?出明顯標(biāo)識(shí)?并進(jìn)行有效?隔離。2?）、當(dāng)生產(chǎn)?的半成品經(jīng)?檢驗(yàn)不符合?規(guī)定要求判?定為不合格?時(shí)，不得進(jìn)?入下道工序?，立即挑出?并進(jìn)行隔離?標(biāo)識(shí)。3?）、當(dāng)生產(chǎn)?的產(chǎn)品經(jīng)檢?驗(yàn)不符合國(guó)?家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定?要求判定為?不合格時(shí)，?檢驗(yàn)人員應(yīng)?及時(shí)發(fā)出《?成品檢驗(yàn)報(bào)?告單》交糖?倉(cāng)，同時(shí)在?檢驗(yàn)記錄中?記錄不合格?品的現(xiàn)狀，?包括數(shù)量、?批次；由糖?倉(cāng)管理員對(duì)?不合格品進(jìn)?行有效隔離?，并在隔離?區(qū)內(nèi)作出明?顯標(biāo)識(shí)。?b）、工作?不合格。包?括管理工作?、技術(shù)工作?、過(guò)程、體?系不合格。?因工作不合?格的首先調(diào)?離工作崗位?，在進(jìn)行培?訓(xùn)學(xué)習(xí)，考?核合格后方?可上崗，考?核不合格的?不準(zhǔn)上崗；?過(guò)程和體系?不合格必須?馬上改進(jìn)，?直到滿(mǎn)足產(chǎn)?品的需要。?b、不合?格品的評(píng)審?1）、進(jìn)?廠輔助材料?判定為不合?格時(shí)，供銷(xiāo)?科對(duì)產(chǎn)品來(lái)?源進(jìn)行分析?調(diào)查，并組?織生產(chǎn)質(zhì)檢?科評(píng)價(jià)不合?格品的性質(zhì)?，提出處理?意見(jiàn)。2?）、生產(chǎn)產(chǎn)?品判定為不?合格時(shí)，生?產(chǎn)質(zhì)檢科應(yīng)?對(duì)不合格的?原因進(jìn)行分?析調(diào)查，組?織生產(chǎn)質(zhì)檢?科、生產(chǎn)車(chē)?間評(píng)審不合?格的性質(zhì)和?原因，對(duì)不?合格品提出?處理意見(jiàn)。?3）、本?公司對(duì)不合?格品的處置?方法有。返?工、降級(jí)、?回溶、退貨?等。c、不?合格品的處?置1）、?供銷(xiāo)科應(yīng)對(duì)?不合格的輔?助材料評(píng)價(jià)?，提出處理?意見(jiàn)，及時(shí)?與供方溝通?，并進(jìn)行處?理。2）?、生產(chǎn)質(zhì)檢?科應(yīng)按不合?格品評(píng)審處?置意見(jiàn)，通?知糖倉(cāng)做回?溶處理或通?知工序生產(chǎn)?人員按要求?及時(shí)進(jìn)行返?工處理。對(duì)?返工處理后?的產(chǎn)品，生?產(chǎn)質(zhì)檢科應(yīng)?重新予以檢?驗(yàn)以證實(shí)其?符合性。?d、交付后?產(chǎn)品不合格?的處理對(duì)?于在交付后?或開(kāi)始使用?后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品?不合格時(shí)，?供銷(xiāo)科應(yīng)及?時(shí)填寫(xiě)《顧?客投訴處理?單》，通知?生產(chǎn)質(zhì)檢科?，由生產(chǎn)質(zhì)?檢科（化驗(yàn)?室）對(duì)投訴?產(chǎn)品進(jìn)行檢?驗(yàn)并開(kāi)具《?檢驗(yàn)報(bào)告單?》。若確屬?不合格，生?產(chǎn)質(zhì)檢科組?織分析原因?找出責(zé)任；?如確屬本公?司責(zé)任的，?由供銷(xiāo)科與?顧客協(xié)商，?采取使顧客?滿(mǎn)意的適當(dāng)?措施（如退?貨、更換等?）；如屬顧?客責(zé)任，應(yīng)?向顧客解釋?，使其滿(mǎn)意?接受。不?合格品管理?制度模板（?二）1.?目的為防止?不合格品的?散失，以及?由于疏忽而?使用、銷(xiāo)售?不合格品，?對(duì)不合格品?需進(jìn)行特殊?的標(biāo)識(shí)、記?錄、評(píng)價(jià)、?隔離和處置?。2.適?用范圍適用?于從原材料?進(jìn)廠直至成?品出廠全過(guò)?程不合格品?的糾正、處?置的控制。?3.職責(zé)?3.1質(zhì)?檢部負(fù)責(zé)不?合格品的判?別、標(biāo)識(shí)、?記錄和隔離?工作，并判?定處置;負(fù)?責(zé)不合格品?的分析和提?出處置意見(jiàn)?。3.2?辦公室和生?產(chǎn)部分別負(fù)?責(zé)對(duì)原材料?、包裝材料?的不合格品?的拒收和處?置工作。?4.工作程?序4.1?不合格品鑒?別質(zhì)檢部按?企業(yè)的有關(guān)?規(guī)定對(duì)產(chǎn)品?、原輔料、?包裝材料進(jìn)?行檢驗(yàn)，凡?檢驗(yàn)結(jié)果有?一項(xiàng)不合格?，判為不合?格品。4?.2標(biāo)識(shí)和?隔離凡判為?不合格品，?必須做好識(shí)?別標(biāo)記并進(jìn)?行隔離保管?，嚴(yán)禁與合?格品混存，?未經(jīng)批準(zhǔn)，?任何人不得?動(dòng)用不合格?品。4.?3評(píng)審對(duì)不?合格品批量?較大，造成?經(jīng)濟(jì)損失較?大或嚴(yán)重影?響生產(chǎn)進(jìn)度?等，由總經(jīng)?理組織有關(guān)?人員對(duì)出現(xiàn)?的不合格品?進(jìn)行質(zhì)量分?析和評(píng)定，?以確定適當(dāng)?的處理方式?，不合格數(shù)?量較小時(shí)，?由質(zhì)檢部直?接提出處理?方式。4?.4不合格?品的處理?4.4.1?原輔料、包?裝材料不合?格的處理。?4.4.?1.1對(duì)外?購(gòu)的原輔料?進(jìn)廠驗(yàn)收不?合格的可予?以拒收退貨?處理;4?.4.1.?2對(duì)保管過(guò)?程中出現(xiàn)的?原輔料變質(zhì)?或超過(guò)保質(zhì)?期應(yīng)做報(bào)廢?處理。4?.4.2生?產(chǎn)過(guò)程的不?合格品的處?理生產(chǎn)過(guò)程?中出現(xiàn)的不?合格品返工?，不能轉(zhuǎn)序?。4.4?.3成品的?不合格品的?處理。4?.4.3.?1銷(xiāo)毀處理?：凡含有對(duì)?消費(fèi)者健康?造成不可接?受的生物性?、化學(xué)性、?物理性因素?的不合格品?應(yīng)予以銷(xiāo)毀?，如衛(wèi)生指?標(biāo)超標(biāo)的產(chǎn)?品等;4?.4.3.?2降等銷(xiāo)售?或用于企業(yè)?內(nèi)部的使用?：凡屬于理?化指標(biāo)不合?格的不合格?品可以用于?降等銷(xiāo)售或?企業(yè)內(nèi)部使?用。4.?5質(zhì)檢部保?存不合格品?評(píng)審記錄和?處置記錄。?5.記錄?不合格品?管理制度模?板（三）?第一節(jié)不合?格原材料?第1.1條?嚴(yán)格執(zhí)行公?司《原材料?初檢規(guī)定》?，對(duì)不合格?原材料進(jìn)行?分別處置。?第1.2?條材料班（?磅房）須逐?車(chē)核對(duì)隨車(chē)?資料和送貨?單，與約定?不符或資料?不全者拒絕?進(jìn)場(chǎng)，并上?報(bào)材料班長(zhǎng)?。第1.?3條對(duì)于目?測(cè)就不合格?且供貨商對(duì)?目測(cè)結(jié)果無(wú)?異議的原材?料，應(yīng)堅(jiān)決?退貨，并及?時(shí)上報(bào)公司?領(lǐng)導(dǎo)。第?1.4條當(dāng)?供需雙方對(duì)?目測(cè)結(jié)果有?異議時(shí)，應(yīng)?當(dāng)即取樣送?試驗(yàn)室進(jìn)行?快速試驗(yàn)，?由分公司技?術(shù)經(jīng)理根據(jù)?試驗(yàn)結(jié)果作?為最終判定?結(jié)果。第?1.5條當(dāng)?對(duì)材料有懷?疑、目測(cè)無(wú)?把握時(shí)，應(yīng)?及時(shí)取樣送?試驗(yàn)室進(jìn)行?快速試驗(yàn)，?由分公司技?術(shù)經(jīng)理根據(jù)?試驗(yàn)結(jié)果決?定是否退貨?。第1.?6條材料班?應(yīng)按照有關(guān)?規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)?原材料按批?量隨機(jī)取樣?，將樣品送?試驗(yàn)室進(jìn)行?檢測(cè)。如檢?測(cè)不符合標(biāo)?準(zhǔn)要求，試?驗(yàn)室應(yīng)將檢?測(cè)結(jié)果反饋?給材料班，?由材料班進(jìn)?行記錄，并?報(bào)告技術(shù)經(jīng)?理，采取措?施禁止不合?格原材料進(jìn)?入生產(chǎn)環(huán)節(jié)?。第1.?7條當(dāng)巡場(chǎng)?發(fā)現(xiàn)不合格?原材料或料?場(chǎng)有混料時(shí)?，應(yīng)由分公?司技術(shù)經(jīng)理?根據(jù)不合格?程度或混料?狀況，決定?是否清運(yùn)出?場(chǎng)或降級(jí)使?用。對(duì)于降?級(jí)使用的材?料應(yīng)分開(kāi)堆?放，在保證?混凝土強(qiáng)度?滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要?求的前提下?，只允許使?用在強(qiáng)度等?級(jí)不大于C?15非結(jié)構(gòu)?混凝土中，?并雙倍留置?相應(yīng)的驗(yàn)證?試件。第?二節(jié)不合格?產(chǎn)品第2?.1條出廠?質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)混?凝土和易性?不滿(mǎn)足出站?要求時(shí)，應(yīng)?立即阻止該?車(chē)混凝土出?廠，并通知?質(zhì)檢班長(zhǎng)或?試驗(yàn)室主任?，采取合理?措施進(jìn)行調(diào)?整，在保證?該車(chē)混凝土?強(qiáng)度和和易?性均滿(mǎn)足設(shè)?計(jì)和使用要?求的情況下?再放行出場(chǎng)?，并留置相?應(yīng)的調(diào)整記?錄和驗(yàn)證試?件。第2?.2條到工?地后，因離?析或違規(guī)加?水而被退回?的混凝土，?應(yīng)作廢品處?理（制作地?磚或經(jīng)沖洗?后分離提取?砂石）。?第2.3條?對(duì)于因工地?多要或準(zhǔn)備?不充分而導(dǎo)?致的退灰，?應(yīng)及時(shí)進(jìn)行?處理：出場(chǎng)?2h以?xún)?nèi)，?且混凝土和?易性良好的?，可按照原?強(qiáng)度等級(jí)使?用;出場(chǎng)2?-4h內(nèi)，?如通過(guò)摻加?適量外加劑?能夠滿(mǎn)足施?工要求得，?可降低1-?2強(qiáng)度等級(jí)?使用;出場(chǎng)?4h-6h?內(nèi)，只能用?于主體以外?低強(qiáng)度部等?級(jí)部位，如?墊層等。出?廠超過(guò)6h?或已過(guò)初凝?，作廢品處?理。對(duì)于有?抗凍、抗?jié)B?要求的混凝?土在出場(chǎng)4?h以?xún)?nèi)，降?低1-2強(qiáng)?度等級(jí)作普?通混凝土使?用，并不得?用于有抗凍?、抗?jié)B要求?的部位。?第2.4條?對(duì)退回混凝?土的處理及?調(diào)整應(yīng)有技?術(shù)依據(jù)，調(diào)?整人員要經(jīng)?過(guò)技術(shù)經(jīng)理?授權(quán)并填寫(xiě)?剩退灰調(diào)整?記錄，調(diào)整?使用的混凝?土強(qiáng)度等級(jí)?不得超過(guò)原?設(shè)計(jì)強(qiáng)度等?級(jí)，并應(yīng)至?少留置一組?混凝土驗(yàn)證?試件。調(diào)整?人員應(yīng)根據(jù)?退回混凝土?的實(shí)際質(zhì)量?狀況采取適?宜的調(diào)整方?案，應(yīng)確保?調(diào)整后的混?凝土質(zhì)量。?第2.5?條單位工程?混凝土出廠?檢驗(yàn)試件強(qiáng)?度評(píng)定不合?格時(shí)，由各?分公司技術(shù)?班組參加，?提出調(diào)查處?理報(bào)告和技?術(shù)改進(jìn)措施?，經(jīng)技術(shù)質(zhì)?量部批準(zhǔn)后?交分公司執(zhí)?行。第2?.6條如甲?方工程混凝?土試件強(qiáng)度?不合格時(shí)，?應(yīng)由技術(shù)經(jīng)?理積極配合?甲方進(jìn)行處?理，并立即?執(zhí)行公司文?件《預(yù)拌混?凝土技術(shù)管?理規(guī)定》中?有關(guān)“質(zhì)量?事故的報(bào)告?和處理”程?序。第三?節(jié)質(zhì)量事故?的報(bào)告和處?理第3.?1條發(fā)生—?般質(zhì)量事故?（預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)?損失小于或?等于___?_元）時(shí)，?由技術(shù)質(zhì)量?部會(huì)同各公?司技術(shù)部門(mén)?處理并報(bào)總?工程師，事?故報(bào)告存檔?備查。第?3.2條發(fā)?生重大質(zhì)量?事故（經(jīng)濟(jì)?損失___?_元以上）?時(shí)，分公司?技術(shù)經(jīng)理必?須在三小時(shí)?內(nèi)報(bào)告總工?程師，總工?程師在調(diào)查?的基礎(chǔ)上，?召集質(zhì)量事?故專(zhuān)題會(huì)議?，對(duì)事故進(jìn)?行深入分析?，確定事故?原因及責(zé)任?者，責(zé)成責(zé)?任部門(mén)認(rèn)真?總結(jié)事故教?訓(xùn)，制定和?落實(shí)糾正措?施，提出防?止事故再發(fā)?生的改進(jìn)措?施，并將事?故結(jié)果以書(shū)?面形式報(bào)總?經(jīng)理。第?3.3條質(zhì)?量事故報(bào)告?內(nèi)容包括以?下幾個(gè)方面?，：a.?事故發(fā)現(xiàn)及?發(fā)生的時(shí)間?、地點(diǎn)、