第8頁共8頁不合格品管?理制度模板?一、目的?對不合格?品進行標識?、記錄、評?審、隔離處?理，以防止?其非預期的?使用或交付?而產(chǎn)生質量?問題。二?、適用范圍?適用于原?料、輔助材?料、包裝材?料、半成品?和成品的不?合格的處置?。三、職?責a、本?程序由生產(chǎn)?質檢科歸口?管理。b?、生產(chǎn)質檢?科負責進廠?輔助材料和?產(chǎn)品不合格?品的判別、?評審記錄，?各相關部門?參與。c?、生產(chǎn)質檢?科負責生產(chǎn)?過程及產(chǎn)品?中不合格品?的標識、隔?離、處置。?d、供銷科?負責進廠輔?助材料的不?合格品的處?置。e、?供銷科負責?產(chǎn)品交付或?開始使用后?發(fā)現(xiàn)不合格?品的處置。?四、工作?程序a、?不合格品的?標識、隔離?和記錄a?）產(chǎn)品不合?格。包括原?輔材料、半?成品和成品?不合格。?1）、當進?廠原輔助材?料經(jīng)檢驗不?符合規(guī)定要?求判定為不?合格時，檢?驗人員應及?時開出《原?輔材料分析?結果報告單?》交供銷科?，由倉管員?對不合格的?輔助材料作?出明顯標識?并進行有效?隔離。2?）、當生產(chǎn)?的半成品經(jīng)?檢驗不符合?規(guī)定要求判?定為不合格?時，不得進?入下道工序?，立即挑出?并進行隔離?標識。3?）、當生產(chǎn)?的產(chǎn)品經(jīng)檢?驗不符合國?家標準規(guī)定?要求判定為?不合格時，?檢驗人員應?及時發(fā)出《?成品檢驗報?告單》交糖?倉，同時在?檢驗記錄中?記錄不合格?品的現(xiàn)狀，?包括數(shù)量、?批次；由糖?倉管理員對?不合格品進?行有效隔離?，并在隔離?區(qū)內作出明?顯標識。?b）、工作?不合格。包?括管理工作?、技術工作?、過程、體?系不合格。?因工作不合?格的首先調?離工作崗位?，在進行培?訓學習，考?核合格后方?可上崗，考?核不合格的?不準上崗；?過程和體系?不合格必須?馬上改進，?直到滿足產(chǎn)?品的需要。?b、不合?格品的評審?1）、進?廠輔助材料?判定為不合?格時，供銷?科對產(chǎn)品來?源進行分析?調查，并組?織生產(chǎn)質檢?科評價不合?格品的性質?，提出處理?意見。2?）、生產(chǎn)產(chǎn)?品判定為不?合格時，生?產(chǎn)質檢科應?對不合格的?原因進行分?析調查，組?織生產(chǎn)質檢?科、生產(chǎn)車?間評審不合?格的性質和?原因，對不?合格品提出?處理意見。?3）、本?公司對不合?格品的處置?方法有。返?工、降級、?回溶、退貨?等。c、不?合格品的處?置1）、?供銷科應對?不合格的輔?助材料評價?，提出處理?意見，及時?與供方溝通?，并進行處?理。2）?、生產(chǎn)質檢?科應按不合?格品評審處?置意見，通?知糖倉做回?溶處理或通?知工序生產(chǎn)?人員按要求?及時進行返?工處理。對?返工處理后?的產(chǎn)品，生?產(chǎn)質檢科應?重新予以檢?驗以證實其?符合性。?d、交付后?產(chǎn)品不合格?的處理對?于在交付后?或開始使用?后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品?不合格時，?供銷科應及?時填寫《顧?客投訴處理?單》，通知?生產(chǎn)質檢科?，由生產(chǎn)質?檢科（化驗?室）對投訴?產(chǎn)品進行檢?驗并開具《?檢驗報告單?》。若確屬?不合格，生?產(chǎn)質檢科組?織分析原因?找出責任；?如確屬本公?司責任的，?由供銷科與?顧客協(xié)商，?采取使顧客?滿意的適當?措施（如退?貨、更換等?）；如屬顧?客責任，應?向顧客解釋?，使其滿意?接受。不?合格品管理?制度模板（?二）1.?目的為防止?不合格品的?散失，以及?由于疏忽而?使用、銷售?不合格品，?對不合格品?需進行特殊?的標識、記?錄、評價、?隔離和處置?。2.適?用范圍適用?于從原材料?進廠直至成?品出廠全過?程不合格品?的糾正、處?置的控制。?3.職責?3.1質?檢部負責不?合格品的判?別、標識、?記錄和隔離?工作，并判?定處置;負?責不合格品?的分析和提?出處置意見?。3.2?辦公室和生?產(chǎn)部分別負?責對原材料?、包裝材料?的不合格品?的拒收和處?置工作。?4.工作程?序4.1?不合格品鑒?別質檢部按?企業(yè)的有關?規(guī)定對產(chǎn)品?、原輔料、?包裝材料進?行檢驗，凡?檢驗結果有?一項不合格?，判為不合?格品。4?.2標識和?隔離凡判為?不合格品，?必須做好識?別標記并進?行隔離保管?，嚴禁與合?格品混存，?未經(jīng)批準，?任何人不得?動用不合格?品。4.?3評審對不?合格品批量?較大，造成?經(jīng)濟損失較?大或嚴重影?響生產(chǎn)進度?等，由總經(jīng)?理組織有關?人員對出現(xiàn)?的不合格品?進行質量分?析和評定，?以確定適當?的處理方式?，不合格數(shù)?量較小時，?由質檢部直?接提出處理?方式。4?.4不合格?品的處理?4.4.1?原輔料、包?裝材料不合?格的處理。?4.4.?1.1對外?購的原輔料?進廠驗收不?合格的可予?以拒收退貨?處理;4?.4.1.?2對保管過?程中出現(xiàn)的?原輔料變質?或超過保質?期應做報廢?處理。4?.4.2生?產(chǎn)過程的不?合格品的處?理生產(chǎn)過程?中出現(xiàn)的不?合格品返工?，不能轉序?。4.4?.3成品的?不合格品的?處理。4?.4.3.?1銷毀處理?：凡含有對?消費者健康?造成不可接?受的生物性?、化學性、?物理性因素?的不合格品?應予以銷毀?，如衛(wèi)生指?標超標的產(chǎn)?品等;4?.4.3.?2降等銷售?或用于企業(yè)?內部的使用?：凡屬于理?化指標不合?格的不合格?品可以用于?降等銷售或?企業(yè)內部使?用。4.?5質檢部保?存不合格品?評審記錄和?處置記錄。?5.記錄?不合格品?管理制度模?板（三）?第一節(jié)不合?格原材料?第1.1條?嚴格執(zhí)行公?司《原材料?初檢規(guī)定》?，對不合格?原材料進行?分別處置。?第1.2?條材料班（?磅房）須逐?車核對隨車?資料和送貨?單，與約定?不符或資料?不全者拒絕?進場，并上?報材料班長?。第1.?3條對于目?測就不合格?且供貨商對?目測結果無?異議的原材?料，應堅決?退貨，并及?時上報公司?領導。第?1.4條當?供需雙方對?目測結果有?異議時，應?當即取樣送?試驗室進行?快速試驗，?由分公司技?術經(jīng)理根據(jù)?試驗結果作?為最終判定?結果。第?1.5條當?對材料有懷?疑、目測無?把握時，應?及時取樣送?試驗室進行?快速試驗，?由分公司技?術經(jīng)理根據(jù)?試驗結果決?定是否退貨?。第1.?6條材料班?應按照有關?規(guī)定對進場?原材料按批?量隨機取樣?，將樣品送?試驗室進行?檢測。如檢?測不符合標?準要求，試?驗室應將檢?測結果反饋?給材料班，?由材料班進?行記錄，并?報告技術經(jīng)?理，采取措?施禁止不合?格原材料進?入生產(chǎn)環(huán)節(jié)?。第1.?7條當巡場?發(fā)現(xiàn)不合格?原材料或料?場有混料時?，應由分公?司技術經(jīng)理?根據(jù)不合格?程度或混料?狀況，決定?是否清運出?場或降級使?用。對于降?級使用的材?料應分開堆?放，在保證?混凝土強度?滿足設計要?求的前提下?，只允許使?用在強度等?級不大于C?15非結構?混凝土中，?并雙倍留置?相應的驗證?試件。第?二節(jié)不合格?產(chǎn)品第2?.1條出廠?質檢發(fā)現(xiàn)混?凝土和易性?不滿足出站?要求時，應?立即阻止該?車混凝土出?廠，并通知?質檢班長或?試驗室主任?，采取合理?措施進行調?整，在保證?該車混凝土?強度和和易?性均滿足設?計和使用要?求的情況下?再放行出場?，并留置相?應的調整記?錄和驗證試?件。第2?.2條到工?地后，因離?析或違規(guī)加?水而被退回?的混凝土，?應作廢品處?理（制作地?磚或經(jīng)沖洗?后分離提取?砂石）。?第2.3條?對于因工地?多要或準備?不充分而導?致的退灰，?應及時進行?處理：出場?2h以內，?且混凝土和?易性良好的?，可按照原?強度等級使?用;出場2?-4h內，?如通過摻加?適量外加劑?能夠滿足施?工要求得，?可降低1-?2強度等級?使用;出場?4h-6h?內，只能用?于主體以外?低強度部等?級部位，如?墊層等。出?廠超過6h?或已過初凝?，作廢品處?理。對于有?抗凍、抗?jié)B?要求的混凝?土在出場4?h以內，降?低1-2強?度等級作普?通混凝土使?用，并不得?用于有抗凍?、抗?jié)B要求?的部位。?第2.4條?對退回混凝?土的處理及?調整應有技?術依據(jù)，調?整人員要經(jīng)?過技術經(jīng)理?授權并填寫?剩退灰調整?記錄，調整?使用的混凝?土強度等級?不得超過原?設計強度等?級，并應至?少留置一組?混凝土驗證?試件。調整?人員應根據(jù)?退回混凝土?的實際質量?狀況采取適?宜的調整方?案，應確保?調整后的混?凝土質量。?第2.5?條單位工程?混凝土出廠?檢驗試件強?度評定不合?格時，由各?分公司技術?班組參加，?提出調查處?理報告和技?術改進措施?，經(jīng)技術質?量部批準后?交分公司執(zhí)?行。第2?.6條如甲?方工程混凝?土試件強度?不合格時，?應由技術經(jīng)?理積極配合?甲方進行處?理，并立即?執(zhí)行公司文?件《預拌混?凝土技術管?理規(guī)定》中?有關“質量?事故的報告?和處理”程?序。第三?節(jié)質量事故?的報告和處?理第3.?1條發(fā)生—?般質量事故?（預計經(jīng)濟?損失小于或?等于___?_元）時，?由技術質量?部會同各公?司技術部門?處理并報總?工程師，事?故報告存檔?備查。第?3.2條發(fā)?生重大質量?事故（經(jīng)濟?損失___?_元以上）?時，分公司?技術經(jīng)理必?須在三小時?內報告總工?程師，總工?程師在調查?的基礎上，?召集質量事?故專題會議?，對事故進?行深入分析?，確定事故?原因及責任?者，責成責?任部門認真?總結事故教?訓，制定和?落實糾正措?施，提出防?止事故再發(fā)?生的改進措?施，并將事?故結果以書?面形式報總?經(jīng)理。第?3.3條質?量事故報告?內容包括以?下幾個方面?，：a.?事故發(fā)現(xiàn)及?發(fā)生的時間?、地點、