采購(gòu)控制程序好實(shí)際生產(chǎn)力量,以供參考。

生產(chǎn)商應(yīng)當(dāng)供應(yīng)生產(chǎn)過(guò)程中主要的質(zhì)量過(guò)程掌握手段或力量的各項(xiàng)文件;中間商應(yīng)當(dāng)供應(yīng)選購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量過(guò)程掌握手段或力量的相關(guān)文件。

生產(chǎn)流程能否穩(wěn)定的供應(yīng)滿意我公司要求的產(chǎn)品。

請(qǐng)供方供應(yīng)生產(chǎn)流程圖包括在必要過(guò)程的相應(yīng)檢測(cè)方法,并附帶對(duì)流程圖的分析資料,以表明在每一流程中可能會(huì)消失的質(zhì)量問(wèn)題及供方所實(shí)行的掌握措施包括預(yù)防、檢測(cè)及訂正等。

監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程能否保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

請(qǐng)供方供應(yīng)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的清單,以證明其供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量的可保證性。

經(jīng)營(yíng)狀況或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

地理位置及交通運(yùn)輸條件。

價(jià)格初步意向。

服務(wù)方式及服務(wù)質(zhì)量方面及服務(wù)政策。

供方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。

工藝、檢測(cè)設(shè)備及工藝技術(shù)保證力量。

以前交貨的質(zhì)量及信譽(yù)的證明。

,也可以通過(guò)實(shí)地選擇;一般初選供方時(shí)應(yīng)當(dāng)盡量多的選擇,一般不低于兩家,以供擇優(yōu)選擇。

,形成調(diào)查報(bào)告作為評(píng)審輸入交評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審,選購(gòu)部組織鑄造部、加工部、技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)人員依據(jù)供方供應(yīng)的文件進(jìn)行初選合格供方的評(píng)審。

評(píng)審的結(jié)論作為評(píng)審的輸出。

經(jīng)評(píng)審合格的納入初選合格的供方,由選購(gòu)部將其具體記錄到“合格供方檔案”中。

,又是中間商時(shí),則公司需對(duì)其增加如下評(píng)定:實(shí)際供貨力量,既供方能否按時(shí)按質(zhì)按量的供應(yīng)我公司所需原輔材料。

是否對(duì)生產(chǎn)商供應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,能否保證其能夠持續(xù)供應(yīng)滿意我公司質(zhì)量要求的產(chǎn)品。

能否供應(yīng)所供材料生產(chǎn)公司家的相關(guān)質(zhì)量體系證書(shū)復(fù)印件,但不作為必需條件。

生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程能否保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

請(qǐng)供方供應(yīng)生產(chǎn)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的掌握措施及記錄,如對(duì)產(chǎn)品的檢查規(guī)范、檢查報(bào)告等。

,只對(duì)其實(shí)際供貨力量即:供貨數(shù)量、質(zhì)量、交貨期保證狀況作為評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)即可。

供應(yīng)服務(wù)的供方,包括外協(xié)加工供方、外協(xié)表面處理供方、模具加工供方;公司對(duì)其評(píng)定項(xiàng)目主要有:實(shí)際加工力量。

即是否能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。

人員配備狀況。

整體的人員配備狀況是否能夠滿意生產(chǎn)過(guò)程的需要等。

生產(chǎn)設(shè)備狀況。

設(shè)備的類型、型號(hào)、數(shù)量、使用狀況一般、較好、良好及設(shè)備所能保證的精度是否能夠滿意生產(chǎn)需要。

消失不合格時(shí),訂正預(yù)防措施的準(zhǔn)時(shí)及有效性。

:由選購(gòu)部組織鑄造部、加工部、技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)人員,依據(jù)各供方以往的供貨質(zhì)量、信譽(yù)、生產(chǎn)力量、質(zhì)量體系運(yùn)行等狀況予以評(píng)審,評(píng)審為合格的列入“合格供方一覽表”,同時(shí)建立“供方檔案”。

當(dāng)現(xiàn)有供方的供貨力量、產(chǎn)品質(zhì)量或價(jià)格等方面滿意不了公司的需求時(shí),則需選擇新的供方。

對(duì)原有合格供方評(píng)審的項(xiàng)目參照供方初選項(xiàng)目有選擇性的進(jìn)行評(píng)審。

由選購(gòu)部確定評(píng)審的項(xiàng)目。

、財(cái)務(wù)資產(chǎn)與質(zhì)量保證力量的評(píng)定均合格的供方,認(rèn)定為我公司的合格供方,由選購(gòu)部將其列入《合格分供方一覽表》。

《合格供方一覽表》進(jìn)行補(bǔ)充、修改。

:日常供貨中消失連續(xù)兩次因質(zhì)量問(wèn)題退貨的。

因供貨質(zhì)量問(wèn)題消失質(zhì)量事故,給公司造成損失的。

由選購(gòu)部會(huì)同鑄造部、加工部及技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)人員評(píng)審,按以下方法處置:按不合格品掌握程序、訂正預(yù)防措施掌握程序通知其整改,重新送樣檢定。

停止其一段時(shí)間的供貨。

直接取消其該產(chǎn)品的合格供方資格。

、鑄造部、加工部及技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)人員每年對(duì)合格供方進(jìn)行兩次評(píng)審,對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、供貨力量不足、售后服務(wù)質(zhì)量差、質(zhì)量體系不能保證、價(jià)格高的供方,取消其該產(chǎn)品的合格供方資格,評(píng)審結(jié)果記入《供方年審表中》,《合格供方一覽表》也做相應(yīng)的修改。

,必需由檢驗(yàn)部門(mén)通知使用部門(mén)按小批試用、批量試用的程序?qū)ζ溥M(jìn)行使用驗(yàn)證,由使用單位作出“物資試用報(bào)告”,試用狀況4天內(nèi)反饋回檢驗(yàn)部門(mén)、選購(gòu)部,由選購(gòu)部會(huì)同使用部門(mén)、檢驗(yàn)部門(mén)予以評(píng)審,評(píng)審為合格供方的,列入“合格供方一覽表”,選購(gòu)部作好“供方檔案”。

、加工部、技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)負(fù)責(zé)人,對(duì)合格供方每年進(jìn)行兩次評(píng)審,提出改進(jìn)要求,做好“供方年審表”。

評(píng)審為合格的連續(xù)納入“合格供方一覽表”,評(píng)審為不合格的取消其該產(chǎn)品的合格供方資格。

、可貯備性物資的選購(gòu)和應(yīng)當(dāng)常備的相關(guān)設(shè)備易磨損零配件,由各生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)“生產(chǎn)方案”、“材料消耗工藝定額”、上月生產(chǎn)用量,制定“月份材料物資選購(gòu)方案”,選購(gòu)方案必需注明選購(gòu)物資的用途、使用時(shí)間等具體要求,必要時(shí)附帶技術(shù)圖紙,經(jīng)各部長(zhǎng)審核后于每月20號(hào)前交選購(gòu)部。

,選購(gòu)部仔細(xì)審核各部門(mén)的“月度選購(gòu)方案”結(jié)合庫(kù)存狀況報(bào)表填寫(xiě)“選購(gòu)清單”,報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行選購(gòu)。

批準(zhǔn)的選購(gòu)清單反饋給保管員一份以便驗(yàn)證選購(gòu)狀況。

,選購(gòu)部應(yīng)依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)狀況,及公司生產(chǎn)的實(shí)際需用量,提出選購(gòu)清單,經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后選購(gòu)。

,選購(gòu)物資直接送達(dá)倉(cāng)庫(kù);屬供方送貨的,由選購(gòu)部門(mén)人員引領(lǐng)供方將選購(gòu)的物資送達(dá)倉(cāng)庫(kù),選購(gòu)人員如外出應(yīng)事先通知倉(cāng)庫(kù)收料。

,選購(gòu)部門(mén)要仔細(xì)準(zhǔn)時(shí)地跟蹤其質(zhì)量及使用狀況,結(jié)合用途核對(duì)選購(gòu)方案的正確性、合理性,消失問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施。

“選購(gòu)清單”,選購(gòu)清單必需注明選購(gòu)物資的具體要求、用途及使用時(shí)間,特別要求在備注欄中說(shuō)明,必要時(shí)附帶技術(shù)圖紙,經(jīng)部長(zhǎng)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由選購(gòu)部執(zhí)行選購(gòu),鑄造部“選購(gòu)清單”需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

、精確?????,常規(guī)物資使用過(guò)程中如消失短缺,由倉(cāng)庫(kù)保管員向相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)發(fā)出“物資短缺通知單”,生產(chǎn)部門(mén)必需于當(dāng)日重新衡量生產(chǎn)用量,并準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)“選購(gòu)清單”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由選購(gòu)部門(mén)進(jìn)行選購(gòu),公司通用物資如有短缺,由倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)上月實(shí)際用量及各部門(mén)的選購(gòu)方案數(shù)量結(jié)合庫(kù)存量,填寫(xiě)選購(gòu)清單,經(jīng)選購(gòu)部長(zhǎng)審核,董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由選購(gòu)部進(jìn)行選購(gòu)。

“選購(gòu)清單”所列項(xiàng)目進(jìn)行選購(gòu),選購(gòu)主要原輔材料及大宗物資,必要時(shí)簽定選購(gòu)合同。

選購(gòu)合同需修訂時(shí)由選購(gòu)部與供方達(dá)成協(xié)議,經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意后,簽訂新合同代替原合同。

選購(gòu)后,選購(gòu)部要仔細(xì)準(zhǔn)時(shí)地跟蹤物資使用狀況,結(jié)合其用途去向核對(duì)選購(gòu)方案的正確性、合理性,發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施。

生產(chǎn)部門(mén)發(fā)覺(jué)特別要準(zhǔn)時(shí)反饋選購(gòu)部。

,現(xiàn)有合格供方因故不能供應(yīng)或現(xiàn)有合格供方一覽表內(nèi)無(wú)此類物資,可選擇臨時(shí)供方進(jìn)行選購(gòu)。

此類物資在進(jìn)貨后由選購(gòu)部準(zhǔn)時(shí)通知相應(yīng)的保管員,由保管員做好標(biāo)識(shí)和記錄。

生產(chǎn)部門(mén)、檢驗(yàn)部門(mén)協(xié)作做好記錄,追溯連續(xù)到售后。

《生產(chǎn)方案掌握程序》的相關(guān)規(guī)定。

,由使用部門(mén)填寫(xiě)“外協(xié)生產(chǎn)通知單”,經(jīng)本部部長(zhǎng)審批后相應(yīng)執(zhí)行外協(xié)運(yùn)行過(guò)程。

產(chǎn)品及其它加工由外協(xié)部進(jìn)行,產(chǎn)品外協(xié)要填寫(xiě)外協(xié)檔案,作好外協(xié)臺(tái)帳;模具外協(xié)加工由模具負(fù)責(zé)人幫助外協(xié)部進(jìn)行,填寫(xiě)“外協(xié)模具生產(chǎn)通知單”。

作好模具外協(xié)檔案。

:選購(gòu)合同。

質(zhì)量證明文件。

其它。

必要時(shí)可由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同進(jìn)行負(fù)責(zé)與供方簽訂。

合同中可規(guī)定選購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量水平、技術(shù)指標(biāo)、交貨方式等。

,內(nèi)容包括圖樣、技術(shù)要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。

供方產(chǎn)品驗(yàn)證,樣品閱歷收合格后,根據(jù)小批試用、批量試用的程序進(jìn)行驗(yàn)證,能夠通過(guò)儀器、設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)的由檢驗(yàn)部門(mén)出具檢驗(yàn)報(bào)告,不能檢驗(yàn)的由生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行試用,填寫(xiě)“物資試用報(bào)告”,然后依據(jù)檢驗(yàn)或試用狀況開(kāi)“驗(yàn)收單”。

《檢驗(yàn)和試驗(yàn)掌握程序》執(zhí)行對(duì)各自選購(gòu)物資的驗(yàn)證。

原輔材料入公司后,選購(gòu)部門(mén)準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)《理化試驗(yàn)托付單》,通知鑄造技術(shù)質(zhì)量部,技術(shù)質(zhì)量部理化室進(jìn)行理化試驗(yàn),填寫(xiě)“化驗(yàn)報(bào)告單”,依據(jù)化驗(yàn)結(jié)果結(jié)合訂貨要求開(kāi)“驗(yàn)收單”,通知選購(gòu)部門(mén)、技術(shù)質(zhì)量部、使用部門(mén),選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)各種記錄的整理保存,由財(cái)務(wù)部依據(jù)“驗(yàn)收單”辦理入庫(kù)。

,由鑄造技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)狀況支配外協(xié)托付化驗(yàn)。

,由選購(gòu)部門(mén)通知使用部門(mén)進(jìn)行物資試用,使用部門(mén)將試用狀況填寫(xiě)《物資試用報(bào)告》后,依據(jù)試用狀況填寫(xiě)《驗(yàn)收單》,通知選購(gòu)部門(mén)。

。

,由各技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)產(chǎn)品工藝、檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)“驗(yàn)收單”,財(cái)務(wù)部憑單辦理入庫(kù)手續(xù)。

“進(jìn)貨通知單”,通知使用部門(mén)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)收,技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,結(jié)果填寫(xiě)“驗(yàn)收單”。

,由技術(shù)質(zhì)量部派員進(jìn)行,如顧客要求在供方處或本公司驗(yàn)證時(shí),由技術(shù)質(zhì)量部幫助進(jìn)行。

公司或顧客到供方處進(jìn)行驗(yàn)證均需在選購(gòu)合同中注明。

供方的驗(yàn)證和顧客的驗(yàn)證不能替代本公司的驗(yàn)證。

,產(chǎn)品外協(xié)加工由加工技質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證,:由選購(gòu)部依據(jù)“驗(yàn)收單”不合格狀況通知供方辦理退貨。

:對(duì)打算選擇使用的選購(gòu)物資由選購(gòu)部通知供方選擇后重新送檢,驗(yàn)收合格方可使用。

:對(duì)不影響使用性能具有牢靠性但外觀的不合格的選購(gòu)物資,由選購(gòu)部組織使用部門(mén)技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部門(mén)共同討論確認(rèn),或召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審,可讓步放行的由使用部門(mén)部長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)在驗(yàn)收單或評(píng)審記錄上共同簽字,可作讓步放行。

對(duì)讓步放行的選購(gòu)產(chǎn)品由選購(gòu)部與相關(guān)供方談判降價(jià)事宜報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

選購(gòu)物資如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而放行時(shí),必需經(jīng)使用部門(mén)部長(zhǎng)及技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)的共同批準(zhǔn)。

但必需保證能隨時(shí)對(duì)緊急放行的選購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行追溯。

緊急放行時(shí),接收部門(mén)應(yīng)按規(guī)定對(duì)放行物資做出相應(yīng)的標(biāo)識(shí),確保一旦發(fā)覺(jué)不合格時(shí)能正確識(shí)別、掌握并馬上追回。

當(dāng)緊急放行物資不能滿意適用性質(zhì)量要求時(shí),由檢驗(yàn)部門(mén)通知使用部門(mén)追回,使用部門(mén)應(yīng)馬上停止使用;假如使用部門(mén)發(fā)覺(jué)不能滿意適用性質(zhì)量要求時(shí),必需馬上停止使用;對(duì)停止使用后尚未使用的物資,交選購(gòu)部門(mén)處理;對(duì)已經(jīng)使用形成產(chǎn)品的,生產(chǎn)部門(mén)必需單獨(dú)標(biāo)識(shí),交檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)為合格的按合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn),不合格的進(jìn)行報(bào)廢。

如合格供方不能保證本公司的供應(yīng)需求時(shí),由選購(gòu)部門(mén)會(huì)同鑄造部、加工部、技術(shù)質(zhì)量部,按如下方法處置:1按《不合格品掌握程序》、《訂正和預(yù)防措施掌握程序》通知其整改,重新送樣檢定。

2停止其一段時(shí)間的供貨。

3取消其該產(chǎn)品的合格供方資格。

,現(xiàn)有合格供方不能供應(yīng)時(shí),可選擇臨時(shí)供方進(jìn)行選購(gòu),由保管部門(mén)做好標(biāo)識(shí)和記錄,相關(guān)使用部門(mén)協(xié)作做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄,確保能夠追溯。

5結(jié)算選購(gòu)物資的結(jié)算根據(jù)合同及公司財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6質(zhì)量記錄的收存:,詳細(xì)按《記錄掌握程序》進(jìn)行。

,詳細(xì)按《記錄掌握程序》進(jìn)行。

5支持性文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)掌握程序》《記錄掌握程序》《不合格品掌握程序》《訂正和預(yù)防措施掌握程序》《生產(chǎn)方案掌握程序》6質(zhì)量記錄《合格供方一覽表》《供方檔案》《理化試驗(yàn)托付單》《物資試用報(bào)告》《選購(gòu)清單》《驗(yàn)收單》《月份材料物資選購(gòu)方案》《外協(xié)生產(chǎn)通知單》《物資短缺通知》《供方年審表》批準(zhǔn):審核:編制:選購(gòu)管理制度文件編號(hào):-05--01供方初選由選購(gòu)部會(huì)同鑄造部、加工部及技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)人員,依據(jù)各供方以往的供貨質(zhì)量、信譽(yù)、生產(chǎn)力量、質(zhì)量體系等狀況予以評(píng)審,評(píng)審為合格的列入“合格供方一覽表”,同時(shí)建立“供方檔案”。

當(dāng)現(xiàn)有供方的供貨力量、產(chǎn)品質(zhì)量或價(jià)格等方面滿意不了公司的需求時(shí),則需選擇新的供方。

選購(gòu)部在選擇新的供方時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面:合法的經(jīng)營(yíng)證明。

產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。

幾次交貨的質(zhì)量及信譽(yù)。

經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

地理位置及交通運(yùn)輸條件。

價(jià)格初步意向。

服務(wù)方式及服務(wù)方面的政策等。

,由選購(gòu)部將其具體記錄到“供方檔案”中。

供方質(zhì)量保證力量評(píng)定經(jīng)初選合格的供方,由選購(gòu)部組織鑄造部及加工部及技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)人員對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量保證力量的評(píng)定,評(píng)定內(nèi)容主要包括:供方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。

供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件產(chǎn)品鑒定證書(shū)、質(zhì)保單、檢驗(yàn)報(bào)告等。

質(zhì)量管理及質(zhì)量保證體系的建立及運(yùn)行狀況。

工藝、檢測(cè)設(shè)備及工藝技術(shù)保證力量。

服務(wù)質(zhì)量等。

幾次交貨的質(zhì)量及信譽(yù)。

供方產(chǎn)品驗(yàn)證選購(gòu)部門(mén)通知經(jīng)初選合格的供方供應(yīng)樣品,樣品閱歷收合格后,根據(jù)小批試用、批量試用的程序進(jìn)行驗(yàn)證,能夠通過(guò)儀器、設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)的由檢驗(yàn)部門(mén)出具檢驗(yàn)報(bào)告,不能檢驗(yàn)的由生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行試用,填寫(xiě)“物資試用報(bào)告”,然后依據(jù)檢驗(yàn)或試用狀況開(kāi)“驗(yàn)收單”。

、財(cái)務(wù)資產(chǎn)與質(zhì)量保證力量的評(píng)定均合格的供方,認(rèn)定為我公司的合格供方,由選購(gòu)部將其列入《合格分供方一覽表》。

選購(gòu)部負(fù)責(zé)隨時(shí)依據(jù)實(shí)際狀況對(duì)《合格供方一覽表》進(jìn)行補(bǔ)充、修改。

對(duì)在日常供貨中消失以下質(zhì)量問(wèn)題時(shí):日常供貨中消失連續(xù)兩次因質(zhì)量問(wèn)題退貨的。

因供貨質(zhì)量問(wèn)題消失質(zhì)量事故,給公司造成損失的。

由選購(gòu)部會(huì)同鑄造部、加工部及技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)人員評(píng)審,按以下方法處置:按不合格品掌握程序、訂正預(yù)防措施掌握程序通知其整改,重新送樣檢定。

停止其一段時(shí)間的供貨。

直接取消其該產(chǎn)品的合格供方資格。

選購(gòu)部、鑄造部、加工部及技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)人員每年對(duì)合格供方進(jìn)行二次評(píng)審,對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、供貨力量不足、售后服務(wù)質(zhì)量差、質(zhì)量體系不能保證、價(jià)格高的供方,取消其該產(chǎn)品的合格供方資格,評(píng)審結(jié)果記入《供方年審表中》,《合格供方一覽表》也做相應(yīng)的修改。

選購(gòu)選購(gòu)方案使用部門(mén)負(fù)責(zé)臨時(shí)及月度選購(gòu)方案的制訂,詳細(xì)根據(jù)《材料消耗工藝定額管理制度》執(zhí)行,注明選購(gòu)物資的用途及具體要求、使用時(shí)間。

鑄造部的選購(gòu)清單及月度選購(gòu)方案需經(jīng)董事長(zhǎng)審批,加工部的選購(gòu)清單及月度選購(gòu)方案需經(jīng)總經(jīng)理審批。

選購(gòu)部門(mén)仔細(xì)審核各部門(mén)月選購(gòu)方案結(jié)合庫(kù)存列出選購(gòu)清單,經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,反饋給保管員一份,然后進(jìn)行物資選購(gòu)。

對(duì)于原輔材料及可貯備性物資的選購(gòu),財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)狀況,及公司生產(chǎn)的實(shí)際需用量,提出選購(gòu)清單,經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后選購(gòu)。

由選購(gòu)人員直接取貨的,選購(gòu)物資直接送達(dá)倉(cāng)庫(kù);屬供方送貨的,由選購(gòu)部門(mén)人員引領(lǐng)供方將選購(gòu)的物資送達(dá)倉(cāng)庫(kù),選購(gòu)人員如外出應(yīng)事先通知倉(cāng)庫(kù)收料。

物資選購(gòu)后,選購(gòu)部門(mén)要仔細(xì)準(zhǔn)時(shí)地跟蹤其質(zhì)量及使用狀況,結(jié)合用途核對(duì)選購(gòu)方案的正確性、合理性,消失問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施。

對(duì)臨時(shí)選購(gòu)方案的編制應(yīng)在使用前2天內(nèi)遞報(bào)批準(zhǔn)選購(gòu),選購(gòu)過(guò)程執(zhí)行本制度其他相關(guān)規(guī)定。

否則產(chǎn)生費(fèi)用由使用部門(mén)自負(fù)。

選購(gòu)文件掌握選購(gòu)文件可包括以下內(nèi)容:選購(gòu)合同。

質(zhì)量證明文件。

其它。

選購(gòu)合同由財(cái)務(wù)部必要時(shí)可由技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同進(jìn)行負(fù)責(zé)與供方簽訂。

合同中可規(guī)定選購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量水平、技術(shù)指標(biāo)、交貨方式等。

選購(gòu)技術(shù)協(xié)議書(shū)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)簽訂,內(nèi)容包括圖樣、技術(shù)要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。

選購(gòu)物資質(zhì)量掌握原輔材料的驗(yàn)收原輔材料入公司后,選購(gòu)部門(mén)準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)《理化試驗(yàn)托付單》,通知鑄造技術(shù)質(zhì)量部,技術(shù)質(zhì)量部理化室進(jìn)行理化試驗(yàn),填寫(xiě)“化驗(yàn)報(bào)告單”,依據(jù)化驗(yàn)結(jié)果結(jié)合訂貨要求開(kāi)“驗(yàn)收單”,通知選購(gòu)部門(mén)、技術(shù)質(zhì)量部、使用部門(mén),選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)各種記錄的整理保存,由財(cái)務(wù)部依據(jù)“驗(yàn)收單”辦理入庫(kù)。

本公司不能化驗(yàn)的原輔材料,由鑄造技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)狀況支配外協(xié)托付化驗(yàn)。

,由選購(gòu)部門(mén)通知使用部門(mén)進(jìn)行物資試用,使用部門(mén)將試用狀況填寫(xiě)《物資試用報(bào)告》后,依據(jù)試用狀況填寫(xiě)《驗(yàn)收單》,通知選購(gòu)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。

。

,由各技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)產(chǎn)品工藝、檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)“驗(yàn)收單”,財(cái)務(wù)部憑單辦理入庫(kù)手續(xù)。

“進(jìn)貨通知單”,通知使用部門(mén)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)收,技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,結(jié)果填寫(xiě)“驗(yàn)收單”。

不合格選購(gòu)產(chǎn)品的處置退貨:由財(cái)務(wù)部依據(jù)“驗(yàn)收單”不合格狀況通知供方辦理退貨。

選擇使用:對(duì)打算選擇使用的選購(gòu)物資由財(cái)務(wù)部通知供方選擇后重新送檢,驗(yàn)收合格方可使用。

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