環(huán)境因素和危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃程序ZHCX--11.0目的識別和評價工程監(jiān)理活動或服務(wù)過程中能夠控制和施加影響的環(huán)境因素和危險源，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，為制定管理方針、管理目標、管理方案采取相適應(yīng)的控制措施提供依據(jù)。2.0適用范圍適用公司的活動或服務(wù)中及其辦公場所、工程監(jiān)理現(xiàn)場的環(huán)境因素和危險源的識別和評價。3.0職責(zé)3.1公司技術(shù)管理部負責(zé)建立并保持本程序，組織對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及的危險源進行識別、匯總、分析、評價，并制定評價準則，確定重要環(huán)境因素和重大危險源并及時更新，建立公司《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》。3.2公司各部門負責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，匯總報送到公司技術(shù)管理部，并配合技術(shù)管理部進行環(huán)境因素和危險源的辨識、評價活動。3.3HYPERLINK項目監(jiān)理部負責(zé)識別、評價所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，匯總報送公司技術(shù)管理部，負責(zé)本項目環(huán)境因素和危險源的管理；3.4綜合辦公室負責(zé)對公司機關(guān)辦公環(huán)境因素和危險源的管理；3.5項目監(jiān)理部負責(zé)對施工現(xiàn)場環(huán)境因素和危險源的管理；3.6HYPERLINK管理者代表批準公司重要環(huán)境因素、重大危險源清單。4.0工作程序4.1每年年初公司綜合辦公室組織對機關(guān)辦公區(qū)域所涉及的環(huán)境因素和危險源識別和評價。負責(zé)對本監(jiān)理工程所涉及的環(huán)境因素和危險源識別和評價。4.3環(huán)境因素的識別4.1）三種狀態(tài)：a.正常狀態(tài)：指固定、例行性且在計劃中的作業(yè)與程序；b.異常狀態(tài)：指在計劃中，然而不是例行性的作業(yè)；c.緊急狀態(tài)：指可能或己發(fā)生的緊急事件。2）三種時態(tài)：a.過去：以往遺留的環(huán)境問題；b.現(xiàn)在：正在發(fā)生的、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題；c.將來：不可預(yù)見什么時候發(fā)生且對環(huán)境造成較大影響,如:新材料的使用，工藝變化，法律、法規(guī)與其他要求變化可能帶來的環(huán)境問題。3）九種情況：向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、釋放的能量（如熱、輻射、振動等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。4）一個過程從工程投標到工程竣工交付使用的全過程。4.34.34.4.3.2.3環(huán)境因素的識別，采用現(xiàn)場觀察法、頭腦風(fēng)暴法、4.34.34.34.31)違反法律法規(guī)的；2)政府非常關(guān)注的；3)國家政府明文規(guī)定禁用的物質(zhì)，限期替代的物質(zhì)；4)設(shè)有定量指標但有規(guī)定要求的；5)緊急狀態(tài)下可能出現(xiàn)的環(huán)境影響；6)企業(yè)本身認為需要控制的。4.3環(huán)境范圍a影響程度b產(chǎn)生量c發(fā)生頻率d法規(guī)符合e社區(qū)關(guān)注f全球范圍5分；周圍地區(qū)4分；場界內(nèi)3分；員工10人以下2分；操作員本人1分。嚴重5分；一般3分；輕微1分。大5分；中3分；下1分。持續(xù)5分；間隔4分；夜間3分；白天2分；偶然1分。超標5分；接近標準3分；達標1分。強5分；中3分；小1分。當a=5、e=5、f=5或總分≥15時，可評為重大環(huán)境因素。水、電消耗只評價c、d兩項，總分≥7時可評為重大環(huán)境因素。4.3.4.各部門根據(jù)評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，列出《重要環(huán)境因素清單》報管理者代表審4.3對識別與評價出的重大環(huán)境因素，可通過制定目標、指標和管理方案予以控制；未制定目標、指標和管理方案予以控制的重大環(huán)境因素和其他需要控制的環(huán)境因素，可采用具體環(huán)境控制程序或制度等進行控制。4.4危險源的識別4.41)現(xiàn)場觀察法：到監(jiān)理現(xiàn)場直接觀察各種不安全行為和不安全狀態(tài)等獲取危險源資料。2)安全檢查：依據(jù)相關(guān)公路工程施工監(jiān)理安全檢查標準，在各類安全檢查中獲取危險源資料。3)資料分析和同行業(yè)經(jīng)驗教訓(xùn)分析。4.4.24.4·組織的常規(guī)性和非常規(guī)性活動；·所有進入工作場所的人員的活動，包括合同方人員和訪問者的活動；·工作場所內(nèi)設(shè)施，包括公司內(nèi)部和外部提供的。4.44.44.44.44.4·確保危險源識別具有主動性、前瞻性；·規(guī)定風(fēng)險等級；·與運行經(jīng)驗和所采取的措施的能力相適應(yīng)；·對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保及時有效的實施；·為設(shè)施要求、培訓(xùn)要求和運行控制提供輸入信息。4.41)直接經(jīng)驗分析類比法：將下列情況直接判斷為重大危險源·不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)。·相關(guān)方合理的抱怨和要求?！ぴl(fā)生的事故，現(xiàn)今無合理控制措施的?！ぶ苯佑^測到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當控制措施。2)作業(yè)條件危險性評價法（D=LEC法），通過三因子打分將危險源分為五個等級。判定危險源等級采用公式，D=L×E×C事故發(fā)生的可能性（L）L值事故發(fā)生的可能性10安全可以預(yù)料6相當可能3可能但不經(jīng)常1可能性小完全意外0.5很不可能可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)E值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）C值后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大致殘1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求危險等級劃分（D）D值危險程度危險分級＞320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)一級160—320高度危險，要立即整改二級70—160顯著危險，需要整改三級20—70一般危險，需要注意四級＜20稍有危險，可以接受五級D≥70（三級及以上）為重要危險源。4.44.44.5環(huán)境因素、危險源信息的更新、調(diào)整4.54.54.54.5.4每次對環(huán)境因素和危險源進行識別和評價，應(yīng)及時填寫《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險源清單》分別對原“清單5.相關(guān)文件6.記錄6.1環(huán)境因素識別、評價記錄表6.2重要環(huán)境因素清單6.3危險源辨識和風(fēng)險評價記錄表6.4重大危險源清單環(huán)境因素識別、評價表ZHCX-1-1序號過程/活動作業(yè)/項目/部位環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)評分法重大環(huán)境因素abcdef總分編制：審批：日期：重大環(huán)境因素清單序號涉及的部門及工序環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)控制措施ZHCX-1-2編制：審批：日期：危險源辨識、風(fēng)險評價表序

號部門作業(yè)、活動危險源可導(dǎo)致

的事故時

態(tài)狀

態(tài)風(fēng)險評價D=LEC危險等級備注LECDZHCX-1-3編制：