計(jì)算機(jī)管理制度1.目的本制度明確了公司計(jì)算機(jī)及周邊IT產(chǎn)品管理的職責(zé)、控制程序及要求，以確保公司計(jì)算機(jī)信息數(shù)據(jù)有序進(jìn)行。2.定義所謂信息安全系與信息資產(chǎn)價(jià)值相稱及具成本效益之管理、作業(yè)及技術(shù)等安全防護(hù)手段、措施或機(jī)制，以確實(shí)掌握公司各項(xiàng)信息資產(chǎn)免遭不當(dāng)使用、泄漏、竄改、竊取、破壞等情事。倘不幸遭受惡意攻擊、破壞或不當(dāng)使用等緊急事故發(fā)生時(shí)，亦能迅速作必要之應(yīng)變處置，并在最短時(shí)間內(nèi)回復(fù)正常運(yùn)作，以降低事故可能影響及危害本局業(yè)務(wù)運(yùn)作之損害程度。3.職責(zé)資訊IT管理人員負(fù)責(zé)對計(jì)算機(jī)使用情況的監(jiān)控，其他部門人員負(fù)責(zé)相互監(jiān)督并按規(guī)定使用計(jì)算機(jī)。4.范圍本制度適用于全公司計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)及周邊設(shè)備及信息數(shù)據(jù)的管理。5.制度更改流程計(jì)算機(jī)管理制度條款或內(nèi)容需增加、更改、刪除的，由IT負(fù)責(zé)提供修正方案，報(bào)總經(jīng)理審批后公布。6.計(jì)算機(jī)購置程序6.1各部門計(jì)算機(jī)及其它電子設(shè)備、輔助電子設(shè)備的配置數(shù)量由資訊管理人員按照工作需要統(tǒng)一配置。各部門在申請購置計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)應(yīng)符合規(guī)定的型號和規(guī)格。6.2各部門需求人員提出申請，詳述具體用途及配置要求，報(bào)請本部門負(fù)責(zé)人批示。6.3經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交由資訊管理人員復(fù)核審批，資訊課對購置計(jì)算機(jī)及其設(shè)備的型號進(jìn)行審核，確定是否需要購置。6.4資訊管理人員復(fù)核審核完畢報(bào)總經(jīng)理審批。6.5總經(jīng)理簽字同意后，由采購部進(jìn)行采購，采購標(biāo)準(zhǔn)見《采購管理制度》。6.6由資訊IT課人員負(fù)責(zé)電子產(chǎn)品的驗(yàn)收、登記入庫。7.領(lǐng)用及歸還手續(xù)7.1申購人待所申購物品到資訊入庫后，填寫《電子產(chǎn)品領(lǐng)用單》，申領(lǐng)人需依表單要求填寫，報(bào)部門主管初審、IT課復(fù)審、總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后向IT課領(lǐng)取；單據(jù)由IT課登記備案；7.2領(lǐng)用人默認(rèn)成為所領(lǐng)物品的保管人，所領(lǐng)用物品不得用于與公司工作無關(guān)之事項(xiàng)，不得挪作它用；7.3領(lǐng)用人調(diào)動崗位或離職時(shí)需歸還至IT課；該物品轉(zhuǎn)由領(lǐng)用部門其他人員繼續(xù)使用的，使用人需填寫領(lǐng)用單，走電子產(chǎn)品領(lǐng)用流程，提交至IT課變更登記。8.計(jì)算機(jī)登記信息資訊管理人員負(fù)責(zé)建立公司的《計(jì)算機(jī)設(shè)備臺賬》，登記公司所購計(jì)算機(jī)及其輔助設(shè)備的名稱、編號、機(jī)型、購置日期、使用部門、使用人等相關(guān)信息，并將編號做成卷標(biāo)貼在計(jì)算機(jī)正面或左側(cè)側(cè)面上，粘貼以便于查看和不影響設(shè)備使用為前提。9.計(jì)算機(jī)及周邊產(chǎn)品使用及管理程序9.1計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件安裝和使用規(guī)范全公司所有計(jì)算機(jī)均安裝相同的操作系統(tǒng)、文字處理系統(tǒng)、字體、通訊軟件、防治病毒軟件和其他工具，建立局域網(wǎng)，做到文字、數(shù)據(jù)、設(shè)備共享；個(gè)別部門或人員因工作需要必須更改操作系統(tǒng)或應(yīng)用軟件的，需填寫事務(wù)聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)部門主管初審、資訊IT課復(fù)審、總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后，由IT課統(tǒng)一改配，嚴(yán)禁私自更換；如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)中私自裝有與工作無關(guān)非系統(tǒng)自帶軟件（如游戲、下載軟件、視頻軟件等）、盜版系統(tǒng)或軟件的，一次警告并罰五日全薪，兩次開除；9.2計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備保護(hù)規(guī)范未經(jīng)IT課同意，任何人均不得擅自更改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配置參數(shù)，不得對公司計(jì)算機(jī)、外設(shè)進(jìn)行拆卸、加裝配件；如因操作不當(dāng)導(dǎo)致機(jī)器報(bào)廢或主要部件人為損壞，由資訊IT課工程師鑒定是否為人為損壞，如人為損壞由損壞者按價(jià)賠償，故意損壞者同時(shí)處以2倍罰款，由申領(lǐng)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；對帶離公司辦公造成計(jì)算機(jī)丟失的，遺失人按原采購價(jià)賠償。長時(shí)間不使用計(jì)算機(jī)（如午飯、休息時(shí)間）應(yīng)關(guān)閉顯示器以節(jié)約能源，下班時(shí)應(yīng)關(guān)閉計(jì)算機(jī)主機(jī)、顯示器、外設(shè)電源，杜絕電氣火災(zāi)隱患，如發(fā)現(xiàn)下班不關(guān)計(jì)算機(jī)者，一次警告，兩次罰款（罰款金額為三日全薪）。9.3外來人員使用計(jì)算機(jī)規(guī)范禁止不經(jīng)他人同意擅自使用他人計(jì)算機(jī)，禁止外來人員使用公司內(nèi)計(jì)算機(jī)；禁止外來人員私自接入公司局域網(wǎng)，禁止私自將公司局域網(wǎng)IP地址等告知外來人員。9.4計(jì)算機(jī)密碼安全規(guī)范禁止在個(gè)人計(jì)算機(jī)上設(shè)置任何密碼，如有特殊情況需設(shè)密碼的需經(jīng)過部門主管同意并報(bào)資訊IT課備案；機(jī)房服務(wù)器管理密碼需定期更換，由IT課機(jī)房管理人員制定更換及登記制度，密碼應(yīng)復(fù)合復(fù)雜性要求。9.5計(jì)算機(jī)外接設(shè)備管理禁止私自在公司內(nèi)計(jì)算機(jī)上外接電子設(shè)備，如數(shù)據(jù)U盤、外接光驅(qū)、外接移動存儲設(shè)備、藍(lán)牙、遠(yuǎn)紅外、各類接口的無線網(wǎng)卡、無線并發(fā)器、打印機(jī)、掃描儀及其它數(shù)碼產(chǎn)品。公司電腦默認(rèn)封鎖主機(jī)和USB口，因工作需要需開通上述設(shè)備的，需填寫《開通外網(wǎng)或U盤申請單》，詳述開通原因及用途，經(jīng)部門主管初審、IT課復(fù)審、總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后由IT課開通，并登記備案；禁止將U盤等存儲介質(zhì)私自帶入公司使用。如有違反，一次警告，兩次罰款，罰款金額為五日全薪，三次開除。9.6計(jì)算機(jī)共享文檔管理規(guī)范計(jì)算機(jī)共享文檔應(yīng)經(jīng)部門主管同意，所共享內(nèi)容應(yīng)遵循保密性原則，防止私自將他人電腦重要數(shù)據(jù)設(shè)定共享，以圖通過局域網(wǎng)非法獲取公司重要數(shù)據(jù)；所共享內(nèi)容應(yīng)以辦公需要為基礎(chǔ)，禁止共享與工作無關(guān)之內(nèi)容。保密性數(shù)據(jù)共享應(yīng)經(jīng)過部門主管同意，報(bào)IT課備案后方可設(shè)定。9.7企業(yè)郵箱開通及收發(fā)權(quán)限管理9.7.1企業(yè)郵箱開通申請流程開通企業(yè)郵箱需填寫《開通企業(yè)郵箱申請單》，申請人填寫開通原因及使用用途，默認(rèn)開通企業(yè)郵箱只能收發(fā)集團(tuán)內(nèi)部郵件，申請人依要求注明郵箱用戶名拼寫方式，經(jīng)部門主管初審，再經(jīng)總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后由IT課進(jìn)行開通并登記備案。9.7.2企業(yè)郵箱開通權(quán)限申請流程因工作需要須開通企業(yè)郵箱對外收、發(fā)權(quán)限的，申請人需填寫《企業(yè)郵箱對外收發(fā)申請單》，注明對外收、發(fā)的原因，經(jīng)部門主管初審，再經(jīng)總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后由IT課進(jìn)行開通并登記備案。9.7.3企業(yè)郵箱收發(fā)郵箱內(nèi)容規(guī)范全公司員工使用相同的郵件收發(fā)軟件，公司往來郵件禁止私自刪除；禁止利用企業(yè)郵箱發(fā)送或轉(zhuǎn)發(fā)與工作無關(guān)之內(nèi)容。任何人均不得利用公司郵箱發(fā)布黃色內(nèi)容、反動網(wǎng)站、反動數(shù)據(jù)、消息，任何人均不得利用公司郵箱散布、傳播病毒、黑客程序，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處警告并罰款，罰款金額為五日全薪，二次開除，并由使用者自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.7.4企業(yè)郵箱管理及備份規(guī)范IT課負(fù)責(zé)公司郵件數(shù)據(jù)的備份，至少每月一次異地備份，并實(shí)時(shí)監(jiān)測郵件服務(wù)器病毒安全。9.8打印機(jī)等設(shè)備管理規(guī)范打印機(jī)管理應(yīng)遵循節(jié)約原則，禁止打印或復(fù)印與工作無關(guān)之內(nèi)容。打印機(jī)實(shí)行局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)打印，使用人就近聯(lián)接，禁止打印浪費(fèi)現(xiàn)象。9.9計(jì)算機(jī)安全及病毒防護(hù)規(guī)范為使計(jì)算機(jī)處于最佳運(yùn)行狀態(tài)，使用者應(yīng)定期（至少一周一次）對計(jì)算機(jī)進(jìn)行殺毒，同時(shí)使用者應(yīng)養(yǎng)成將檔保存于非系統(tǒng)盤（即非C盤）的習(xí)慣，以免系統(tǒng)崩潰導(dǎo)至文件丟失；如發(fā)現(xiàn)人為刪除計(jì)算機(jī)中系統(tǒng)文件、破壞操作系統(tǒng)及管理軟件，至使操作系統(tǒng)及管理軟件無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)的，一次處以警告并罰款，罰款金額為三日全薪，二次開除；9.10筆記本其它移動存儲設(shè)備帶入、帶出管理規(guī)范禁止私帶個(gè)人計(jì)算機(jī)進(jìn)入公司使用，因工作需要，需帶入使用的，需填寫《筆記本帶入、帶出使用申請單》，經(jīng)部門主管初審，IT課復(fù)審，總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后方可帶入或帶出使用。如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自攜帶個(gè)人計(jì)算機(jī)進(jìn)入公司使用一次警告，兩次罰款（罰款金額為100元），三次開除；9.11固定電話使用規(guī)范9.11.1各部門電話的使用由該部門主管或由部門主管指定人員負(fù)責(zé)。

9.11.2電話安裝需填寫《開通電話申請單》9.11.3上班時(shí)間禁止利用公司電話辦私事、拉家常，禁止使用電話為個(gè)人進(jìn)行經(jīng)營性活動。

9.11.4各部門不得將電話借給外單位人員打長途使用。

9.11.5員工所發(fā)傳真應(yīng)使用公司統(tǒng)一的封面與格式（請參照總經(jīng)辦公布的傳真發(fā)文標(biāo)準(zhǔn)），內(nèi)容應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核無誤后再傳真，部門負(fù)責(zé)人不在可以直接由分管副部進(jìn)行審核。公司員工不能將未經(jīng)審核的文件傳真出去，否則，造成的后果完全由當(dāng)事人本人承擔(dān)。

9.11.6IT課將在每月對上月的各分機(jī)話費(fèi)進(jìn)行公布，各部門主管如對各自部門分機(jī)話費(fèi)有異?；蛞蓡柨梢月?lián)系IT課進(jìn)行明細(xì)查詢，如有出現(xiàn)電話使用違規(guī)現(xiàn)象，所造成的電話費(fèi)用由使用者承擔(dān)9.11.7公司職能部門、生產(chǎn)管理部門及技術(shù)部門權(quán)限為：市話、國內(nèi)長途；總經(jīng)理室權(quán)限為：市話、國內(nèi)長途、國際長途；倉庫及車間內(nèi)部、各單體配套廠房、門衛(wèi)權(quán)限為：市話；9.11.8電話或傳真出現(xiàn)故障,部門主管或其指定人員應(yīng)馬上通知IT課，由IT課負(fù)責(zé)進(jìn)行維修，部門非專業(yè)人員維修導(dǎo)致機(jī)器報(bào)廢或主要部件人為損壞的，由當(dāng)事人與該部門主管共同承擔(dān)責(zé)任。

9.11.9各部門電話或傳真需要報(bào)停時(shí)，應(yīng)由部門主管或其指定人員通知IT課，由IT課負(fù)責(zé)處理。9.12開通外網(wǎng)流程及管理規(guī)范9.12.1公司電腦默認(rèn)都禁止訪問外網(wǎng)，只對總經(jīng)理、分管副總和各部門經(jīng)理以上人員（包括部門經(jīng)理）開通外網(wǎng)功能。禁止私自更改計(jì)算機(jī)IP地址，禁止在計(jì)算機(jī)上安裝虛擬系統(tǒng)，使用外接介質(zhì)系統(tǒng)以達(dá)到上外網(wǎng)的目的。9.12.2其他人員如需開通外網(wǎng)功能的，需填寫《開通外網(wǎng)或U盤申請單》，經(jīng)部門主管初審，IT課復(fù)審，總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后，由IT課進(jìn)行開通并備案。9.12.3禁止利用公司計(jì)算機(jī)從事與工作無關(guān)的事情，任何人均不得利用公司計(jì)算機(jī)登陸黃色、反動網(wǎng)站，下載黃色、反動數(shù)據(jù)、消息，發(fā)布黃色、反動數(shù)據(jù)、消息，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處警告并罰款，罰款金額為五日全薪，兩次開除，情節(jié)嚴(yán)重的移交相關(guān)執(zhí)法部門處理。9.13一卡通管理規(guī)范公司一卡通各子模塊增加應(yīng)考慮與之前所用模塊兼容性原則。避免投入重復(fù)和管理雜亂。10.辦公環(huán)境之安全保護(hù)10.1門禁系統(tǒng)使用規(guī)范公司門禁系統(tǒng)用于管控人員出入各建筑物、各樓層或各房間的權(quán)限，公司跟據(jù)需求為不同人員設(shè)定不同區(qū)域的進(jìn)出權(quán)限。禁止盜用他人IC卡或密碼進(jìn)出各區(qū)域，禁止私自借有進(jìn)出權(quán)限IC卡給他人用于進(jìn)出各門禁；10.1.1門禁安裝申請流程門禁安裝需填寫事物聯(lián)絡(luò)單，詳述安裝原因，經(jīng)部門主管初審、IT課復(fù)審，再經(jīng)總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后由IT填寫申購單，采購安裝、驗(yàn)收、投入使用。10.1.2門禁進(jìn)出權(quán)限開通流程員工進(jìn)出帶有門禁權(quán)限要求的門，需填寫《開通門禁權(quán)限申請單》，注明申請人員需進(jìn)出的門禁編號，經(jīng)部門主管初審，總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后由IT人員進(jìn)行開通，并存檔備案。10.2視頻監(jiān)控使用規(guī)范10.2.1視頻監(jiān)控操作規(guī)范視頻監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控公司各主要道路、車間狀態(tài)；監(jiān)控電視墻位于消控中心，由總經(jīng)辦安保人員負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)查看，各錄像主機(jī)位于各建筑配線間內(nèi)，由IT課負(fù)責(zé)管理維護(hù)，任何人不得私自查看監(jiān)控畫面信息，不得破壞監(jiān)控系統(tǒng)電源線、視頻線路，對于惡意破壞都，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處警告并罰款，罰款金額為三日全薪，二次開除。10.2.2因工作需要，需調(diào)取視頻監(jiān)控畫面的，需填寫事務(wù)聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)部門主管初審，總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后，由IT人員為其調(diào)取。

11.網(wǎng)絡(luò)機(jī)房之安全管理11.1計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房及各配線間管理規(guī)范11.1.1計(jì)算機(jī)機(jī)房出入登記規(guī)范計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房需建立記錄表，記錄系統(tǒng)管理人員日常操作記錄。外來人員進(jìn)出記錄所做事件。11.1.2計(jì)算機(jī)機(jī)房操作記錄管理11.1.3計(jì)算機(jī)機(jī)房日常維護(hù)管理機(jī)房管理人員每日檢查干濕計(jì)狀態(tài)、各服務(wù)器運(yùn)行狀態(tài)、存儲運(yùn)行狀態(tài)、機(jī)房衛(wèi)生和7S工作。11.2計(jì)算機(jī)機(jī)房災(zāi)備管理規(guī)范計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房應(yīng)考慮災(zāi)難異地備份。定期做好數(shù)據(jù)異地備份工作，重要數(shù)據(jù)存儲于光盤、硬盤等介質(zhì)，存放于不相連的另一幢建筑物內(nèi)。

12.個(gè)人計(jì)算機(jī)之安全管理12.1個(gè)人計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范12.2個(gè)人計(jì)算機(jī)盜版管理規(guī)范12.3IT管理人員行為規(guī)范IT管理人員應(yīng)具備良好的行為習(xí)慣，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)保密制度，嚴(yán)守企業(yè)商業(yè)機(jī)密；嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)算機(jī)安全管理制度，遵守企業(yè)保密制度。

13.業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)作計(jì)劃管理IT課依生產(chǎn)需求，定期制定硬盤平臺及軟件平臺的投入計(jì)劃及管理計(jì)劃。

14.計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)備份14.1公司各部門應(yīng)指定負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)備份及備份介質(zhì)管理。各部門須明確各種數(shù)據(jù)備份的頻率、份數(shù)以及備份介質(zhì)，并形成部門書面的材料，IT課對全公司服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行整體備份，同樣須明確各種數(shù)據(jù)備份的頻率、份數(shù)以及備份介質(zhì)，并形成部門書面的材料，在清單中注明備份要求及保存期限；14.2IT課按規(guī)定的備份頻率定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；對備份的盤片應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，注明備份內(nèi)容、日期及必