風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)管理報(bào)告書(shū)青島慶明加油站第第頁(yè)共6頁(yè)目錄62211目的 1108342風(fēng)險(xiǎn)分析管控范圍 1164263風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)管理領(lǐng)導(dǎo)小組 177074評(píng)價(jià)方法 1236235風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程 2139426風(fēng)險(xiǎn)信息的更新 2214447評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 2150238評(píng)價(jià)結(jié)果 3101148.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審組織 335108.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的評(píng)審情況 340308.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍評(píng)審情況 4316628.4危害辨識(shí)評(píng)審情況 4291788.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)審情況 4185208.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審情況 5315339風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審結(jié)論 51目的為規(guī)范加油站風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評(píng)價(jià)作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。由加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。2風(fēng)險(xiǎn)分析管控范圍評(píng)價(jià)小組從加油站經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，對(duì)所有可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn)行了工作危害分析（JHA）和安全檢查分析（SCL），將加油站部分作業(yè)過(guò)程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識(shí)別。3風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：許英杰 組員：周美獅、歐陽(yáng)凱、王成4評(píng)價(jià)方法加油站站長(zhǎng)發(fā)動(dòng)全體員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，采集工作危害分析法（JHA）和安全檢查分析（SCL），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序如下：由加油站評(píng)價(jià)小組對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)及主要設(shè)備設(shè)施列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA）和安全檢查分析（SCL），完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完后上報(bào)加油站評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回基層單位再進(jìn)行修改，通過(guò)后上報(bào)加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組進(jìn)行會(huì)審和確定。5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程詳見(jiàn)加油站的工作危害分析（JHA）表及和安全檢查分析（SCL）。6風(fēng)險(xiǎn)信息的更新當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新；新的法律、法規(guī)發(fā)布或法律、法規(guī)發(fā)生變更；操作工藝發(fā)生變化；新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；事故事件發(fā)生后；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；其他變更如果沒(méi)有上述變化時(shí)，加油站一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。7評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，加油站開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照以下方法開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)登記劃分;風(fēng)險(xiǎn)（R）=可能性（L）×后果嚴(yán)重性（S）危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1危害發(fā)生可能性L判定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置，沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有限執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2危害后果嚴(yán)重性S判定等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（>2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限21~25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15~16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改6~12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理1~5可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查或無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理注：R=L×S——危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值），L——發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率），S——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。8評(píng)價(jià)結(jié)果8.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)本站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍較為全面、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果基本屬實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制措施已全面落實(shí)，落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施滿足安全、可靠和可行的要求。8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的評(píng)審情況我站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是為了達(dá)到識(shí)別各崗位存在的工作危害，確定我站作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)，采取相對(duì)應(yīng)得風(fēng)險(xiǎn)控制策措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口遷移，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。8.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍評(píng)審情況我站工作危害分析（JHA）范圍包括9個(gè)方面：卸油作業(yè)、加油作業(yè)、清洗油罐作業(yè)、檢修作業(yè)、油罐計(jì)量作業(yè)、油氣回收作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、加油站其他日常作業(yè)和自然災(zāi)害等；安全檢查分析（SCL）范圍包括9個(gè)方面：加油站布局、加油機(jī)、卸油設(shè)備、油罐及附件、液位儀、油氣回收設(shè)備、配電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)和IC卡中控機(jī)等。8.4危害辨識(shí)評(píng)審情況我站風(fēng)險(xiǎn)分析中，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)多種可能性進(jìn)行了危害辨識(shí)，危害辨識(shí)基本全面。8.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)審情況表5-1工作危害分析（JHA）序號(hào)單位或活動(dòng)數(shù)目合計(jì)A（5級(jí)）B（4級(jí)）C（3級(jí)）D（2級(jí)）E（1級(jí)）1卸油作業(yè)019900282加油作業(yè)014800223清洗油罐作業(yè)081000184檢修作業(yè)021100135油罐計(jì)量作業(yè)051000156油氣回收作業(yè)03700107動(dòng)火作業(yè)0800088臨時(shí)用電作業(yè)0600069高處作業(yè)02500710加油站其他日常作業(yè)04200611自然災(zāi)害027009合計(jì)0736900142表5-2安全檢查分析（SCL）序號(hào)裝置/設(shè)備/設(shè)施數(shù)目合計(jì)A（5級(jí)）B（4級(jí)）C（3級(jí)）D（2級(jí)）E（1級(jí)）1加油站布局0800082加油機(jī)012100133卸油設(shè)備0710084油罐及附件012300155液位儀0700076油氣回收設(shè)備012000127配電系統(tǒng)0400048監(jiān)控系統(tǒng)0100019IC卡中控機(jī)010001合計(jì)064500698.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審情況我站風(fēng)險(xiǎn)控制措施有安全檢查、制定操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定、對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)教育以及工程技術(shù)措施，近年來(lái)，我站未發(fā)生任何事故，人-機(jī)-物-環(huán)處于可控、安全運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施滿足安全性、可靠性和可行性基本要求，各項(xiàng)控制措施的有效落實(shí)已將風(fēng)險(xiǎn)控制在可容忍和可接受的范圍內(nèi)。9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審結(jié)論我站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其工作危害基本全面、無(wú)遺漏；風(fēng)險(xiǎn)控制措施（方案）是充分、有效的，能將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平，在落實(shí)控制措施中未產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源，不需要補(bǔ)充完善控制措施。我站一直以來(lái)未發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故、因工死亡或重傷、輕傷、職業(yè)病、輕微傷害等，完成了年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)。從總體上講，我站各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施效果基本充分、有效和安全；各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施得到落實(shí)，取得了較好的安全管理績(jī)效。青島慶明加油站2017年10月26日物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過(guò)程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門(mén)衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識(shí)及消防器材的使用通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育通過(guò)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育，使保安樹(shù)立法律意識(shí)和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識(shí)正確處理工作中發(fā)生的各種問(wèn)題；增強(qiáng)保安人員愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4)工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門(mén)的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫(xiě)入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門(mén)積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或