產(chǎn)品召回管理辦法文件編號(hào)：QEP8.7.3-2017發(fā)行日期：2017-03-20版本號(hào)：A/0目的與范圍：本產(chǎn)品召回管理辦法的目的是在交付后發(fā)現(xiàn)批量嚴(yán)重不合格產(chǎn)品（包括存在安全危害）時(shí)，能及時(shí)將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并實(shí)施產(chǎn)品召回，避免或降低顧客的損失。適用于公司任何已發(fā)出的不合格產(chǎn)品的信息傳遞和回收過(guò)程。職責(zé)：商務(wù)部和質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視實(shí)施召回，總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回計(jì)劃的批準(zhǔn)，各部門(mén)參與和配合完成本程序的要求。管理內(nèi)容和方法：3.1召回的時(shí)機(jī)當(dāng)公司某批次產(chǎn)品檢測(cè)批量的嚴(yán)重不合格時(shí)（如已經(jīng)交付或物權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移），應(yīng)啟動(dòng)召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序：a)顧客的投訴；b)主管部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品；c)媒體報(bào)告的不合格產(chǎn)品或事件；d)公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；e)其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。3.2待召回產(chǎn)品的識(shí)別和評(píng)價(jià)a)商務(wù)部、質(zhì)量部及產(chǎn)品召回小組應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。b)公司應(yīng)立即召集專(zhuān)案小組（專(zhuān)案小組由質(zhì)量部、工程部、物料部、商務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成）進(jìn)行召回評(píng)審。必要時(shí)，應(yīng)要求最高管理者和法律顧問(wèn)、各部門(mén)的其他主管參加。c)召回評(píng)審的內(nèi)容包括：召回原因；信息的來(lái)源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；待召回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；是否啟動(dòng)緊急召回；一旦啟動(dòng)召回，還應(yīng)制定召回計(jì)劃明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等。d)只要可能，應(yīng)對(duì)待召回產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。其結(jié)果應(yīng)作為召回評(píng)審的輸入。留樣應(yīng)保持到召回活動(dòng)結(jié)束。c)在有確切的信息支持時(shí)，召回的評(píng)審不應(yīng)超過(guò)半個(gè)工作日。3.3召回的程序3.3.1召回產(chǎn)品溯源，以識(shí)別召回活動(dòng)的相關(guān)方。必須考慮顧客、合作單位、公司內(nèi)部單位（包括各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)和所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門(mén)和社會(huì)組織（包括媒體和消費(fèi)者組織）。從產(chǎn)品銷(xiāo)售、制作采購(gòu)的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方。3.3.2在選擇發(fā)布召回信息的方式時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)方選擇合適的方式，并在作出決策后的半個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布。合適的方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無(wú)論采用何種方式，均應(yīng)編制《召回信息發(fā)布記錄》。召回信息應(yīng)編制成文件，如《產(chǎn)品召回公告》，內(nèi)容應(yīng)包括：a)召回小組成員的信息，包括成員名單、24小時(shí)聯(lián)系方式、代表的部門(mén)和所承擔(dān)的職責(zé)；b)召回產(chǎn)品的信息，包括召回產(chǎn)品名稱(chēng)、代號(hào)或批號(hào)、工廠名稱(chēng)、生產(chǎn)日期等；召回的原因，召回產(chǎn)品所在顧客處等；c)產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間；d)受召回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待召回產(chǎn)品的后果和對(duì)策，與召回有關(guān)的費(fèi)用和賠償；e)給客戶的召回計(jì)劃范本，或作為召回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助召回。3.3.3產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間應(yīng)盡可能利用銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)作為召回網(wǎng)絡(luò)，由客戶將召回產(chǎn)品交回公司。應(yīng)明確向公司報(bào)告的方式，如電話或傳真等。應(yīng)保持從公司到客戶的接受召回產(chǎn)品的通道，并在召回信息中予以明確。每一批（或件）召回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品召回登記表》予以記錄。3.4召回產(chǎn)品的處理應(yīng)在處理前進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。應(yīng)建立《不合格品處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理。當(dāng)召回產(chǎn)品的處理方法為報(bào)廢時(shí)，可由顧客在公司的監(jiān)督下進(jìn)行。3.5產(chǎn)品召回的結(jié)束和報(bào)告：a)召回計(jì)劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動(dòng)結(jié)束；b)召回活動(dòng)結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制召回報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入，還應(yīng)該召開(kāi)專(zhuān)案小組會(huì)議評(píng)估召回過(guò)程的合理性（合理性為召回花費(fèi)