第9頁(yè)共9頁(yè)2023?年審計(jì)工?作總結(jié)參?考樣本?一、教學(xué)?綜合樓全?過(guò)程跟蹤?審計(jì)，基?建(修繕?)工程結(jié)?算審計(jì)?全年實(shí)施?教學(xué)綜合?樓全過(guò)程?跟蹤審計(jì)?____?項(xiàng)，完成?固安校區(qū)?公共修繕?項(xiàng)目、供?熱管線改?造項(xiàng)目和?供熱站改?造工程結(jié)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?。一年?來(lái)，我們?認(rèn)真落實(shí)?市教委《?____?進(jìn)一步加?強(qiáng)教育系?統(tǒng)建設(shè)工?程和修繕?工程項(xiàng)目?審計(jì)工作?____?》(京教?審〔__?__〕_?___號(hào)?)，在教?學(xué)綜合樓?項(xiàng)目施工?的不同建?設(shè)階段，?委托社會(huì)?審計(jì)機(jī)構(gòu)?對(duì)工程量?清單、施?工進(jìn)度等?進(jìn)行了全?過(guò)程跟蹤?審計(jì)，工?作中重視?對(duì)受托中?介機(jī)構(gòu)的?質(zhì)量管控?，嚴(yán)格要?求現(xiàn)場(chǎng)勘?查、精準(zhǔn)?核算，杜?絕“單純?抄數(shù)字”?、“簡(jiǎn)單?套公式”?現(xiàn)象的發(fā)?生，實(shí)現(xiàn)?了工程審?計(jì)“量”?和“質(zhì)”?的雙提升?。根據(jù)?學(xué)校安排?，對(duì)固安?校區(qū)公共?修繕項(xiàng)目?、供熱管?線改造項(xiàng)?目和供熱?站改造工?程進(jìn)行了?結(jié)算審計(jì)?，全年送?審金額_?___萬(wàn)?元，審減?金額__?__萬(wàn)元?。審計(jì)工?作中，注?重加強(qiáng)與?社會(huì)審計(jì)?中介機(jī)構(gòu)?的溝通協(xié)?調(diào)，及時(shí)?發(fā)現(xiàn)問題?、反饋問?題，維護(hù)?學(xué)校合法?權(quán)益。?二、領(lǐng)導(dǎo)?干部任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)三?、招投標(biāo)?監(jiān)督工作?繼續(xù)做?好招投標(biāo)?監(jiān)督工作?，對(duì)學(xué)校?全部招標(biāo)?采取備案?制度，對(duì)?全部院內(nèi)?招標(biāo)及部?分委托校?外中介機(jī)?構(gòu)招標(biāo)采?取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)?督，在監(jiān)?督過(guò)程中?，主要從?開標(biāo)程序?的規(guī)范性?和合法性?、評(píng)標(biāo)是?否堅(jiān)持公?平公正的?原則方面?進(jìn)行審計(jì)?監(jiān)督，以?保證學(xué)校?采購(gòu)項(xiàng)目?的真實(shí)性?、合法性?、合規(guī)性?和效益性?。四、?秋季教育?收費(fèi)專項(xiàng)?督查工作?按照北?京市治理?教育亂收?費(fèi)局際聯(lián)?席會(huì)議辦?公室《_?___開?展___?_年秋季?教育收費(fèi)?專項(xiàng)督查?____?》(京局?際辦通[?____?]___?_號(hào))的?工作要求?，積極配?合專項(xiàng)檢?查組開展?____?年秋季教?育收費(fèi)督?查工作。?通過(guò)制定?迎接督查?組入校檢?查工作方?案，召開?協(xié)調(diào)會(huì)，?組織財(cái)務(wù)?處等各相?關(guān)部門對(duì)?照檢查清?單，認(rèn)真?開展自查?，準(zhǔn)備備?查資料，?迎檢工作?順利完成?，得到督?查組領(lǐng)導(dǎo)?的肯定。?五、內(nèi)?部控制自?評(píng)工作?六、審計(jì)?整改和結(jié)?果運(yùn)用?七、不足?之處1?、審計(jì)監(jiān)?督的領(lǐng)域?還需進(jìn)一?步擴(kuò)展。?2、審?計(jì)信息化?系統(tǒng)建設(shè)?滯后。?3、審計(jì)?隊(duì)伍建設(shè)?需要進(jìn)一?步加強(qiáng)。?202?3年審計(jì)?工作總結(jié)?參考樣本?（二）?今年在集?團(tuán)公司的?正確領(lǐng)導(dǎo)?下，審計(jì)?部嚴(yán)格遵?守國(guó)家各?項(xiàng)法律、?法規(guī)，認(rèn)?真履行集?團(tuán)的《內(nèi)?部審計(jì)管?理制度》?。根據(jù)集?團(tuán)公司_?___度?工作的總?體要求和?審計(jì)計(jì)劃?，內(nèi)部審?計(jì)工作以?集團(tuán)公司?企業(yè)管理?年為中心?，加強(qiáng)企?業(yè)精細(xì)化?管理，突?出重點(diǎn)，?切實(shí)履行?職責(zé)，較?好地完成?了全年審?計(jì)工作計(jì)?劃和領(lǐng)導(dǎo)?交辦的審?計(jì)任務(wù)，?現(xiàn)就__?__度審?計(jì)工作總?結(jié)如下：?一、完?成主要工?作__?__共完?成審計(jì)項(xiàng)?目___?_項(xiàng)，其?中年度財(cái)?務(wù)收支及?年度預(yù)算?執(zhí)行狀況?審計(jì)__?__項(xiàng)，?專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?考核審計(jì)?____?項(xiàng)，任期?經(jīng)濟(jì)職責(zé)?審計(jì)__?__項(xiàng)，?投資企業(yè)?財(cái)務(wù)收支?與資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)_?___項(xiàng)?，基建工?程項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?，基建工?程項(xiàng)目結(jié)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?，為完善?集團(tuán)經(jīng)營(yíng)?管理、提?高經(jīng)濟(jì)效?益做出了?貢獻(xiàn)。?1、預(yù)算?執(zhí)行審計(jì)?與財(cái)務(wù)收?支審計(jì)并?軌同行?預(yù)算執(zhí)行?結(jié)合財(cái)務(wù)?收支管理?、自保效?益并軌進(jìn)?行審計(jì)，?在進(jìn)行預(yù)?算執(zhí)行的?過(guò)程審核?時(shí)，針對(duì)?財(cái)務(wù)收支?、資產(chǎn)管?理、內(nèi)控?制度執(zhí)行?、內(nèi)控流?程操作等?狀況進(jìn)行?貼合性檢?查，發(fā)現(xiàn)?各種問題?，及時(shí)與?各單位溝?通，針對(duì)?審計(jì)報(bào)告?的存在問?題，提出?相關(guān)推薦?，指導(dǎo)整?改。__?__度完?成上年度?財(cái)務(wù)收支?與預(yù)算執(zhí)?行審計(jì)_?___項(xiàng)?，發(fā)現(xiàn)問?題___?_項(xiàng)，提?出推薦_?___項(xiàng)?。___?_月份審?計(jì)部對(duì)年?度審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問題的?整改狀況?與逾期應(yīng)?收賬款催?收進(jìn)行審?計(jì)回訪，?個(gè)性是針?對(duì)整改不?到位單位?，提出指?導(dǎo)性意見?并敦促其?切實(shí)執(zhí)行?。透過(guò)審?計(jì)，嚴(yán)肅?了集團(tuán)公?司財(cái)務(wù)管?理制度與?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?，為下一?年預(yù)算執(zhí)?行儲(chǔ)備了?動(dòng)力。?2、開展?專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?考核審計(jì)?20c?c年__?__月，?公司為扭?轉(zhuǎn)汽車租?賃公司年?年虧損局?面，重新?任命總經(jīng)?理，并與?之簽訂經(jīng)?營(yíng)考核職?責(zé)書。為?配合集團(tuán)?經(jīng)營(yíng)管理?，審計(jì)部?精心研讀?文件精神?，深入企?業(yè)了解經(jīng)?營(yíng)狀況，?與相關(guān)單?位反復(fù)磋?商，報(bào)請(qǐng)?主管領(lǐng)導(dǎo)?審核，最?終確認(rèn)汽?車租賃公?司的經(jīng)營(yíng)?績(jī)效考核?結(jié)果，維?護(hù)公司經(jīng)?營(yíng)考核嚴(yán)?肅性，同?時(shí)也肯定?了二級(jí)企?業(yè)勤奮、?用心的經(jīng)?營(yíng)成果。?3、完?善投資企?業(yè)審計(jì)，?帶給投資?評(píng)估依據(jù)?為評(píng)價(jià)?對(duì)外投資?企業(yè)的管?理效果的?需要，根?據(jù)集團(tuán)公?司領(lǐng)導(dǎo)安?排對(duì)投資?企業(yè)進(jìn)行?審計(jì)，對(duì)?20cc?年度省深?汕、粵深?、太壹等?三家公司?財(cái)務(wù)收支?與資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)，?深入、綜?合評(píng)價(jià)投?資公司的?管理效益?。個(gè)性是?太壹公司?經(jīng)營(yíng)合同?到期，需?對(duì)今后一?段時(shí)間進(jìn)?行經(jīng)營(yíng)預(yù)?測(cè)，為投?資決策帶?給依據(jù)。?4、加?強(qiáng)離任審?計(jì)，帶給?人事管理?參考2?0cc年?，寶原總?經(jīng)理、新?____?湖副總經(jīng)?理崗位變?動(dòng)，根據(jù)?集團(tuán)公司?安排進(jìn)行?離任審計(jì)?，對(duì)其任?期內(nèi)經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)的完?成、經(jīng)營(yíng)?、資產(chǎn)管?理等進(jìn)行?全面評(píng)價(jià)?，為集團(tuán)?人事考核?帶給參考?。5、?完善基建?工程審計(jì)?___?_，基建?工程項(xiàng)目?多，現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)管頻繁?、預(yù)結(jié)算?審計(jì)任務(wù)?繁重。工?程審計(jì)人?員深入工?程項(xiàng)目現(xiàn)?場(chǎng)，開展?現(xiàn)場(chǎng)工程?監(jiān)督、材?料審計(jì)等?，糾正相?關(guān)部門流?程方面存?在錯(cuò)誤，?做到實(shí)施?事前項(xiàng)目?審查、事?中監(jiān)督管?理和事后?造價(jià)控制?的系統(tǒng)化?工程審計(jì)?模式。_?___完?成基建工?程項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?，預(yù)算金?額843?。___?_萬(wàn)元，?核減金額?286。?____?萬(wàn)元;基?建工程項(xiàng)?目結(jié)算審?計(jì)___?_項(xiàng)，結(jié)?算報(bào)審金?額1，3?92。_?___萬(wàn)?元，核減?金額38?4。__?__萬(wàn)元?。根據(jù)?集團(tuán)公司?要求，對(duì)?工程結(jié)算?超過(guò)百萬(wàn)?的基建項(xiàng)?目，引進(jìn)?外部腦力?與市場(chǎng)信?息，公平?、公正進(jìn)?行工程結(jié)?算審核。?____?引進(jìn)外部?力量進(jìn)行?工程造價(jià)?審核__?__項(xiàng)，?結(jié)算報(bào)審?金額22?8。__?__萬(wàn)元?，核減金?額119?。___?_萬(wàn)元。?為集團(tuán)降?低了工程?造價(jià)，節(jié)?省超多的?資金。?二、主要?工作體會(huì)?1、集?團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重?視，是推?動(dòng)內(nèi)部審?計(jì)工作的?關(guān)鍵_?___度?在集團(tuán)公?司主管領(lǐng)?導(dǎo)的高度?重視和支?持下，克?服審計(jì)部?自有人手?不足等困?難，成功?從二級(jí)企?業(yè)借調(diào)財(cái)?務(wù)部長(zhǎng)等?業(yè)務(wù)能手?來(lái)支援，?二級(jí)企業(yè)?財(cái)務(wù)部長(zhǎng)?熟悉管理?與業(yè)務(wù)流?程，給審?計(jì)工作進(jìn)?展帶來(lái)必?須便利，?推動(dòng)年度?審計(jì)工作?順利完成?。2、?加強(qiáng)過(guò)程?管控，提?升內(nèi)審質(zhì)?量質(zhì)量?是內(nèi)部審?計(jì)工作的?生命。審?計(jì)部從制?度、手段?和成果管?理等多個(gè)?層面入手?，全面提?升內(nèi)部審?計(jì)工作質(zhì)?量。在?管理標(biāo)準(zhǔn)?化方面，?審計(jì)部在?審計(jì)管理?、內(nèi)部控?制、風(fēng)險(xiǎn)?管理、審?計(jì)檔案等?方面，制?定和完善?了管理辦?法和實(shí)施?方案，詳?細(xì)規(guī)定審?計(jì)年度計(jì)?劃制定、?方案設(shè)計(jì)?、證據(jù)收?集、底稿?日志編寫?、報(bào)告質(zhì)?量控制、?檔案管理?等全流程?標(biāo)準(zhǔn)體系?，逐步構(gòu)?成一整套?行之有效?的內(nèi)部審?計(jì)制度體?系。在?信息化方?面，隨著?企業(yè)ER?P系統(tǒng)上?線運(yùn)行，?ERP系?統(tǒng)豐富的?信息量和?強(qiáng)大的查?尋與信息?分析功能?能夠大大?助力審計(jì)?工作。審?計(jì)人員用?心學(xué)習(xí)E?RP流程?操作、深?化ERP?審計(jì)系統(tǒng)?應(yīng)用，著?手開展E?RP環(huán)境?下的項(xiàng)目?審計(jì)工作?。3、?延伸審計(jì)?項(xiàng)目，合?并審計(jì)目?的，注重?審計(jì)存在?問題整改?落實(shí)_?___，?由于審計(jì)?人手不足?，我們將?預(yù)算執(zhí)行?結(jié)合財(cái)務(wù)?收支管理?、自保效?益并軌進(jìn)?行審計(jì)，?在進(jìn)行預(yù)?算執(zhí)行的?過(guò)程審核?時(shí)，針對(duì)?財(cái)務(wù)收支?、資產(chǎn)管?理、內(nèi)控?制度執(zhí)行?、內(nèi)控流?程操作等?狀況進(jìn)行?貼合性檢?查，發(fā)現(xiàn)?各種問題?，及時(shí)與?各單位溝?通，提出?相關(guān)推薦?，指導(dǎo)整?改。三?、存在問?題與今后?打算1?、存在問?題由于?目前審計(jì)?部?jī)H有財(cái)?務(wù)審計(jì)_?___人?，工程審?計(jì)___?_人，疲?于應(yīng)付近?____?家孫子公?司財(cái)務(wù)收?支與年度?預(yù)算審計(jì)?等及超多?基建項(xiàng)目?施工預(yù)、?結(jié)算審計(jì)?，審計(jì)力?量難以精?細(xì)到效益?審計(jì)、經(jīng)?濟(jì)職責(zé)審?計(jì)、內(nèi)控?評(píng)審等中?去，對(duì)集?團(tuán)管理精?細(xì)化的貢?獻(xiàn)力量有?限。集?團(tuán)母子公?司基建流?程不完善?，存在基?建單位與?使用單位?溝通不足?，流程不?完善、施?工反復(fù)、?超預(yù)算、?結(jié)算不清?晰等現(xiàn)象?。2、?今后打算?堅(jiān)持學(xué)?習(xí)，提高?專業(yè)知識(shí)?與專業(yè)應(yīng)?用潛力。?針對(duì)集團(tuán)?公司審計(jì)?人員與借?調(diào)助審人?員都是從?財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗?而來(lái)，審?計(jì)專業(yè)知?識(shí)相對(duì)薄?弱，審計(jì)?技巧、審?計(jì)溝通等?專業(yè)潛力?有所欠缺?，審計(jì)人?員一邊參?加深圳市?內(nèi)審協(xié)會(huì)?組織的相?關(guān)培訓(xùn)，?一邊和協(xié)?會(huì)內(nèi)的企?業(yè)同行學(xué)?習(xí)與交流?，在實(shí)踐?中用心探?索，積累?經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)?持不懈學(xué)?習(xí)，提高?專業(yè)知識(shí)?與專業(yè)潛?力，為集?團(tuán)審計(jì)工?作發(fā)展積?攢力量。?___?_在集團(tuán)?公司的領(lǐng)?導(dǎo)和支持?下，審計(jì)?工作克服?很多困難?并取得一?些成績(jī)，?但內(nèi)審工?作目前仍?局限與財(cái)?務(wù)、工程?審計(jì)，管?理類審計(jì)?涉入不多?，內(nèi)審監(jiān)?督的深度?與廣度有?待加強(qiáng)，?根據(jù)審計(jì)?工作發(fā)展?需要不斷?審計(jì)創(chuàng)新?，完善審?計(jì)方法，?豐富審計(jì)?手段，使?審計(jì)工作?在集團(tuán)內(nèi)?部控制、?監(jiān)督管理?方面發(fā)揮?應(yīng)有作用?。20?23年審?計(jì)工作總?結(jié)參考樣?本（三）?___?_年在校?黨委和行?政的領(lǐng)導(dǎo)?下，在上?級(jí)主管部?門的指導(dǎo)?幫助下，?咱們審計(jì)?處全體同?志認(rèn)真學(xué)?習(xí)，一如?既往地_?___和?落實(shí)《審?計(jì)法》、?《審計(jì)署?關(guān)于內(nèi)部?審計(jì)工作?的規(guī)定》?和國(guó)家有?關(guān)法律法?規(guī)。以學(xué)?校教育工?作為中心?，結(jié)合內(nèi)?審工作實(shí)?際，緊緊?圍繞我校?的熱點(diǎn)、?重點(diǎn)、難?點(diǎn)疑問開?展審計(jì)工?作，充分?發(fā)揮內(nèi)審?的監(jiān)督和?服務(wù)職能?，為學(xué)校?領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)?提供決策?依據(jù)。全?年共開展?各項(xiàng)審計(jì)?____?余項(xiàng)，為?學(xué)校節(jié)約?了大量資?金。在深?化學(xué)校改?革，促進(jìn)?廉政建設(shè)?，增強(qiáng)財(cái)?務(wù)維護(hù)，?提高經(jīng)濟(jì)?效益等方?面，真實(shí)?起到了"?經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士?"和"參?謀助手"?的作用。?由于工作?成績(jī)突出?，我校審?計(jì)處被評(píng)?為___?_年度新?鄉(xiāng)市內(nèi)審?工作先進(jìn)?單位，兩?人被評(píng)為?校級(jí)優(yōu)秀?____?。1.?基礎(chǔ)建設(shè)?___?_年是我?校各項(xiàng)改?革快速成?長(zhǎng)的一年?，教學(xué)、?科研、維?護(hù)工作有?條不紊的?開展，為?咱們搞好?工作提供?了有力保?證。咱們?審計(jì)處認(rèn)?真___?_審計(jì)廳?、教育廳?等上級(jí)部?門的指示?精神，結(jié)?合我校實(shí)?際，在做?好審計(jì)工?作的同時(shí)?，積極配?合其它各?項(xiàng)工作的?開展。堅(jiān)?持"完備?自我，提?高識(shí)別"?的原則，?全力完備?審計(jì)制度?，健全審?計(jì)機(jī)構(gòu)，?調(diào)整人員?結(jié)構(gòu)。?1)、參?與制定了?學(xué)校物資?采購(gòu)、裝?備維護(hù)及?有關(guān)規(guī)章?制度若干?項(xiàng)。規(guī)范?了經(jīng)濟(jì)行?為，使審?計(jì)工作進(jìn)?一步走向?法制化、?制度化和?規(guī)范化。?2)、?在學(xué)校機(jī)?構(gòu)改革后?，進(jìn)一步?明確了審?計(jì)工作人?員的職責(zé)?和權(quán)限。?使內(nèi)審工?作的內(nèi)部?監(jiān)督職能?進(jìn)一步得?到體現(xiàn)，?可以更好?的為領(lǐng)導(dǎo)?提供決策?依據(jù)。?3)、調(diào)?整人員的?知識(shí)和年?齡結(jié)構(gòu)，?新增專業(yè)?審計(jì)人員?____?名(均為?應(yīng)屆本科?畢業(yè)生)?，增強(qiáng)了?審計(jì)隊(duì)伍?建設(shè)，一?名同志獲?高級(jí)會(huì)計(jì)?師資格。?體會(huì)豐厚?的老同志?和積極上?進(jìn)的年輕?人相互交?流、相互?學(xué)習(xí)、以?老帶新、?新老結(jié)合?，形成了?一支知識(shí)?結(jié)構(gòu)和年?齡結(jié)構(gòu)較?為合理的?充滿生機(jī)?和活力的?審計(jì)隊(duì)伍?。2.?學(xué)習(xí)及培?訓(xùn)強(qiáng)化?方法，進(jìn)?一步提高?審計(jì)人員?的業(yè)務(wù)素?質(zhì)和政治?素質(zhì)，使?我校每個(gè)?內(nèi)審人員?都真實(shí)成?為"思想?、業(yè)務(wù)過(guò)?硬、技能?嫻熟、務(wù)?實(shí)高效"?的工作老?手。1?)、派一?名同志隨?同教育廳?考察團(tuán)赴?法國(guó)等國(guó)?外學(xué)習(xí)考?察，獲取?了大量審?計(jì)工作信?息及先進(jìn)?工作體會(huì)?。2)?、與南京?大學(xué)、華?南理工大?學(xué)、河南?大學(xué)等省?內(nèi)外高校?相互交流?，共同探?討審計(jì)工?作新思