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四、工程設(shè)計(jì)變更審核制度第一條施工單位填報(bào)工程聯(lián)系單或設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，向監(jiān)理單位提出變更申請。第二條總監(jiān)理工程師組織相關(guān)單位評審，形成洽商意見，填寫《工程洽商單》。第三條設(shè)計(jì)單位進(jìn)行確認(rèn)并出具《設(shè)計(jì)變更通知單》或《工程技術(shù)聯(lián)系單》。第四條監(jiān)理單位審核并簽署審核意見。第五條財(cái)政審計(jì)、建設(shè)單位審核并簽署審核意見。第六條施工單位填報(bào)《工程變更申報(bào)表》和《工程變更審價(jià)表》（附預(yù)算書）。第七條監(jiān)理單位審核并簽署審核意見。第八條設(shè)計(jì)單位確認(rèn)并簽署確認(rèn)意見。第九條財(cái)政審計(jì)、建設(shè)單位審核并簽署審核意見。第十條總監(jiān)理工程師向施工單位簽發(fā)變更指令。第十一條施工單位組織施工，完工后遞交工程報(bào)驗(yàn)申請。第十二條監(jiān)理單位對變更工程量現(xiàn)場核實(shí)，施工單位填報(bào)《工程簽證單》（附影像圖片資料）。附后：工程設(shè)計(jì)變更審核流程五、工程施工工藝或工程材料認(rèn)定制度（一）對設(shè)計(jì)已明確的工藝材料的認(rèn)定。第一條由施工單位向監(jiān)理單位和建設(shè)單位提交施工方案或材料采購方案，并根據(jù)合同內(nèi)容要求提供三種以上材料樣品及報(bào)價(jià)。第二條監(jiān)理單位和建設(shè)單位對施工單位提交的施工方案及材料品種、規(guī)格和報(bào)價(jià)等進(jìn)行市場調(diào)查。第三條監(jiān)理單位、建設(shè)單位會同審計(jì)部門對調(diào)查后的價(jià)格與施工單位的報(bào)價(jià)進(jìn)行比價(jià)認(rèn)定，并向施工單位提出書面認(rèn)定意見。第四條如認(rèn)定同意，則施工單位可組織施工；如施工單位所報(bào)材料樣品及報(bào)價(jià)不能滿足建設(shè)單位要求，則要求施工單位換樣品各重新報(bào)價(jià)，重新進(jìn)行認(rèn)定或由建設(shè)單位根據(jù)施工合同規(guī)定自行確認(rèn)。（二）對設(shè)計(jì)未明確的工藝及材料的認(rèn)定。第五條施工單位向監(jiān)理單位的建設(shè)單位提交工藝、材料的備選方案或材料種類、檔次、規(guī)格及價(jià)格等。第六條監(jiān)理單位和建設(shè)單位對施工單位提交的備選方案或材料種類、檔次及價(jià)格等進(jìn)行市場調(diào)查。第七條建設(shè)單位會同監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位根據(jù)市場調(diào)查情況，對施工單位提交的備選方案和材料種類、檔次、規(guī)格等進(jìn)行認(rèn)定，并向施工單位提出書面認(rèn)定意見。第八條認(rèn)定同意后，按照設(shè)計(jì)明確的工藝及材料的認(rèn)定流程辦理。六、隱蔽工程驗(yàn)收制度（一）整體隱蔽工程驗(yàn)收第一條隱蔽工程整體完工后，施工單位進(jìn)行自檢，自檢合格后填報(bào)整體隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請表。第二條監(jiān)理單位對整體隱蔽工程進(jìn)行審核。對不合格的部分，要求施工單位整改。第三條監(jiān)理單位簽署整體隱蔽工程驗(yàn)收意見。第四條監(jiān)理單位向建設(shè)單位報(bào)送整體隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收單位。（二）分項(xiàng)隱蔽工程驗(yàn)收第五條施工單位對分項(xiàng)工程進(jìn)行自檢，自檢合格后填報(bào)分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)申請表。第六條監(jiān)理單位根據(jù)施工單位提交的分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)申請表對現(xiàn)場進(jìn)行檢查，并現(xiàn)場采集圖片并保存。同時(shí)對施工單位資料進(jìn)行檢查。第七條檢查結(jié)果，檢查不合格以書面形式通知施工單位進(jìn)行整改，檢查結(jié)果審查合格后，一天內(nèi)報(bào)送建設(shè)單位。第八條分項(xiàng)工程檢查合格后，監(jiān)理單位簽署分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收單。第九條監(jiān)理單位向建設(shè)單位報(bào)送分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收單七、合同（協(xié)議）簽訂工作制度第一條由承辦部門組織項(xiàng)目有關(guān)部門與中標(biāo)施工單位或業(yè)務(wù)單位進(jìn)行商務(wù)洽談。第二條承辦部門根據(jù)商務(wù)洽談結(jié)果，起草合同文本草案并報(bào)工程項(xiàng)目辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。第三條經(jīng)工程項(xiàng)目辦領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由承辦部門組織與中示施工單位或業(yè)務(wù)單位再次進(jìn)行商務(wù)洽談，交換意見，達(dá)成共識。第四條承辦部門起草合同正式文本。第五條按照工程項(xiàng)目辦合同（協(xié)議）審批流程，報(bào)間色和單位領(lǐng)導(dǎo)審核會簽。第六條合同簽字、蓋章生效。八、工程預(yù)（決）算審批制度第一條施工單位提出工程預(yù)（決）算申請，提交工程預(yù)（決）算書、設(shè)計(jì)變更及工程量簽證單等。第二條監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位提出的工程預(yù)（決）算書、設(shè)計(jì)變更及工程量簽證單等進(jìn)行審核。第三條經(jīng)工程建設(shè)單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人人復(fù)核后報(bào)間色和單位負(fù)責(zé)人和造價(jià)部門審核；第四條經(jīng)建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)財(cái)政局評審科審核。、九、財(cái)務(wù)管理制度第一條嚴(yán)格執(zhí)行國有建設(shè)單位會計(jì)制度，正確使用一級會計(jì)科目，做好財(cái)務(wù)設(shè)置和財(cái)務(wù)管理工作。第二條加強(qiáng)建設(shè)資金的管理和使用，確保建設(shè)資金的?？顚Ｓ谩５谌龡l加強(qiáng)工程款的管理，嚴(yán)格按照審批流程，根據(jù)工程形象進(jìn)度和合同約定支付工程款項(xiàng)。第四條建立項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理查簿，備查簿反映的資金收付金額必須與會計(jì)帳一致，帳帳相符。第五條項(xiàng)目竣工結(jié)算后，應(yīng)配合審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)決算。項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料按《會計(jì)檔案管理辦法》的要求歸檔保存。第六條加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控，分設(shè)出納與會計(jì)，保證收款與帳務(wù)分立，同時(shí)出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。附：1、工程款請付審批單南昌市桃花園綜合性住房小區(qū)工程款建設(shè)單位請付審批單項(xiàng)目名稱合同金額萬元請款內(nèi)容累計(jì)已付款萬元形象進(jìn)度請付款金額萬元開戶銀行及帳號合計(jì)付款比%聯(lián)系人電話請款單位填報(bào)意見（公章）年月日監(jiān)理單位審核意見（另附工程款支付申請）簽名（公章）年月日建設(shè)單位一級審核意見負(fù)責(zé)人：年月日建設(shè)單位二級審核意見負(fù)責(zé)人：年月日建設(shè)單位三級審核意見負(fù)責(zé)人：年月日建設(shè)單位最終審核意見簽名（蓋章）：年月日備注十、工程例會制度第一條每周定期召開工程項(xiàng)目工作協(xié)調(diào)會（監(jiān)理例會）。第二條例會由建設(shè)單位（監(jiān)理單位）協(xié)調(diào)召集，參加單位為建設(shè)單項(xiàng)目部各處、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位和施工單位。第三條例會提出的工作要求，以會議紀(jì)要的形式發(fā)送各參會單位落實(shí)。十一、行政事務(wù)管理制度一、文件收發(fā)管理第一條擬稿審批：工程項(xiàng)目文件、會議紀(jì)要等公文，根據(jù)內(nèi)容由各承辦部門擬稿，承辦部門負(fù)責(zé)人預(yù)審，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。第二條編號校對：已簽發(fā)的文件、會議紀(jì)要和合同協(xié)議等，由間色和單位統(tǒng)一編號、登記、排版、打印、文本樣稿由擬稿人校對無誤后，正式印制成文，蓋章報(bào)送或簽署。第三條存檔報(bào)送：經(jīng)簽發(fā)的文件原稿和正式文本（包括電子文本），由建設(shè)單位負(fù)責(zé)分類存檔。文件報(bào)送按照誰承辦誰負(fù)責(zé)的原則辦理，并按照送文登記表的要求做好登記。第四條簽收呈閱：外單位來文統(tǒng)一由建設(shè)單位負(fù)責(zé)簽收、登記，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽署呈閱意見，呈報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審閱。第五條辦理回復(fù)：建設(shè)單位按照領(lǐng)導(dǎo)批示的要求，即時(shí)送達(dá)相關(guān)承辦部門閱辦或直接存檔。承辦部門需留文承辦的，應(yīng)辦理借文手續(xù)。承辦部門辦理完畢后，應(yīng)即時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并及時(shí)歸文件。二、檔案管理第六條按照集中統(tǒng)一管理的原則，由專人管理檔案，以達(dá)到完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和有效利用的要求。第七條檔案管理人員應(yīng)遵守檔案管理制度，認(rèn)真發(fā)行收集、整理、立卷、歸檔和保護(hù)檔案的職責(zé)。第八條做好日常整理工作，妥善保存，以便查閱和歸檔。第九條檔案管理人員應(yīng)依據(jù)檔案性質(zhì)，實(shí)行分類編碼存檔管理。第十條做好檔案的借閱管理工作，借閱檔案應(yīng)辦理登記手續(xù)。第十一條做好防盜、防火、防鼠、防塵、防潮、防高溫、防強(qiáng)光等工作，確保檔案安全。第十二條加強(qiáng)工程檔案的管理，對所有建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的文件、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、簽證、預(yù)決算和審計(jì)結(jié)論等資料，經(jīng)辦人員必須及時(shí)移交建設(shè)單位檔案管理人員統(tǒng)一管理,移交時(shí)必須辦理移交登記手續(xù)。工程竣工交付使用后，由資料員移交市有關(guān)部門或檔案館。三、日常事務(wù)管理第十三條辦公用品統(tǒng)一由建設(shè)單位專人負(fù)責(zé)采購、登記、保管、發(fā)放。各處所需辦公用品，應(yīng)指定專人到綜合協(xié)調(diào)部統(tǒng)一領(lǐng)用，辦理登記手續(xù)。工作人員應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則使用辦公用品，禁止公物私用。第十四條建設(shè)單位負(fù)責(zé)會務(wù)、宣傳和接待工作。第十五條保持辦公場地的清潔衛(wèi)生，辦公場地的衛(wèi)生，公共場地的衛(wèi)生由綜合協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)。第十六條工作人員因病不能工作的，應(yīng)提前辦理手續(xù)。請假一天的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；請假一天以上的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，報(bào)項(xiàng)目辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因急事急病不能提前辦理請假手續(xù)的，應(yīng)用電話向部門負(fù)責(zé)人請假，經(jīng)同意后方可休假。十二、廉政制度第一條為規(guī)范項(xiàng)目辦工作人員的行為，預(yù)防和遏制工程建設(shè)管理中的腐敗現(xiàn)象，保障建設(shè)項(xiàng)目管理有效、質(zhì)量可靠、建設(shè)資金的安全和有效使用以及投資效益，特制定本制度。第二條主動(dòng)接受上級紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查，聘請局紀(jì)委有關(guān)人員參與工程建設(shè)管理工作，對工程項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)督。第三條加強(qiáng)工程項(xiàng)目部工作人員廉政建設(shè)教育，廉潔自律意識，提高防腐拒腐能力。第四條建章立