質(zhì)量管理自查與評價制度第一章總則第一條建立質(zhì)量管理自查與評價制度，對企業(yè)的各項質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查與評價，確保企業(yè)各項質(zhì)量管理活動規(guī)范化和了解企業(yè)當(dāng)前質(zhì)量管理水平具有十分重要的意義。第二章職責(zé)與權(quán)限第二條職能部門、項目部、總師辦公室、工程管理部和企業(yè)內(nèi)審組的職責(zé)與權(quán)限：（一）職能部門和項目部對本部門質(zhì)量活動和實物質(zhì)量進行自查；（二）總師辦公室負責(zé)對公司各職能部門的各項質(zhì)量管理活動實施日常監(jiān)督檢查；（三）工程管理部負責(zé)項目部各項質(zhì)量管理活動的日常監(jiān)督檢查；（四）企業(yè)內(nèi)審組負責(zé)企業(yè)整個質(zhì)量管理體系的年度監(jiān)督審核。第三章自查的內(nèi)容和方法第三條職能部門和項目部的自查（一）各職能部門應(yīng)對部門的質(zhì)量管理活動進行自查，對發(fā)現(xiàn)的不符合進行自糾。（二）項目部除對本部門的質(zhì)量活動自查外，還應(yīng)對工程質(zhì)量進行自查，如自檢、班組互檢、交接檢等。對檢驗批、分項工程、分部工程應(yīng)自檢合格后，方可會同監(jiān)理等其他相關(guān)方進行驗收。（三）工程竣工由工程管理部組織預(yù)驗收后，項目部填寫“工程質(zhì)量自查報告”或“竣工驗收報告”提請相關(guān)方組織竣工驗收。第四條企業(yè)各管理層次質(zhì)量活動的檢查總師辦公室每季度對各職能部門的質(zhì)量活動進行監(jiān)督檢查。檢查的內(nèi)容包括：(一)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行，如法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的跟蹤、識別、收集、有效性及執(zhí)行情況；（二）質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實施，如制度的制訂、作業(yè)指導(dǎo)書的編制、發(fā)放、方案的審核審批等；（三）崗位職責(zé)的落實和目標(biāo)的實現(xiàn)，如部門管理網(wǎng)絡(luò)、分工、職責(zé)的落實，部門目標(biāo)指標(biāo)的分解、目標(biāo)值、措施、目標(biāo)指標(biāo)的考核等；（四）對整改要求的落實，如以往日常監(jiān)督檢查整改要求、內(nèi)審不合格等。第五條項目部質(zhì)量活動的檢查工程管理部應(yīng)對項目部的各項質(zhì)量管理活動進行日常的監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括：（一）項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施，如是否按既定的設(shè)計進行布置、施工，專項方案的落實、實施，質(zhì)量、安全、環(huán)境控制情況等；（二）對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實，如公司職能部門監(jiān)督檢查的整改意見落實情況、發(fā)包方或監(jiān)理方整改通知落實情況、上級相關(guān)主管部門的整改意見落實情況等；（三）合同履約情況，如施工進度、實物質(zhì)量、滿意度等；（四）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，如目標(biāo)指標(biāo)的分解、措施、質(zhì)量記錄、合規(guī)性及考核等。第六條內(nèi)審企業(yè)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r候組成內(nèi)審組，對企業(yè)整個質(zhì)量管理體系適宜性、符合性、質(zhì)量過程識別的充分性和質(zhì)量管理活動的有效性進行系統(tǒng)的審核，審核的頻次和方法參照公司HS/ZSP307-2011《管理體系內(nèi)部審核控制程序》。第四章質(zhì)量管理的評價第七條各職能部門、總師辦公室、工程管理部、企業(yè)內(nèi)審組和公司高層領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理分層次評價如下：(一)各職能部門應(yīng)對本部門的質(zhì)量管理活動進行年度評價，匯入部門過程業(yè)績報告，輸入管理評審；(二)總師辦公室對公司各管理層次日常監(jiān)督檢查形成記錄并匯總分析，輸入管理評審；(三)工程管理部對項目部的日常監(jiān)督檢查形成記錄并匯總分析和評價，輸入管理評審；(四)企業(yè)內(nèi)審組對每次內(nèi)審編制內(nèi)審報告，輸入管理評審；(五)公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織企業(yè)質(zhì)量管理活動狀況年度評審，評審內(nèi)容可包括目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況、合規(guī)