PAGEQ/XCMG0131-2010版次：A/11受控編號：XGWY-XZ-05-2010員工出差員工出差管理制度A版編制：審核：批準(zhǔn)：2010-112010-112010-11-2010-11-20新疆徐工偉業(yè)工程機(jī)械有限公司新疆徐工偉業(yè)工程機(jī)械有限公司文件說明本文件由財務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保持。參加編寫和會審人員：修訂記錄表修訂時間修訂內(nèi)容修訂條款頁碼修訂人審核人批準(zhǔn)人XGWY-XZ-05-2010版次：A/0PAGE6LNYH-XS-01-2010版次：A/01目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1.目的 22.制定原則 23.適用范圍 24.出差流程 25.出差制度審批 36.費用報銷 37.附則 4附件1：出差審批表 5附件2.出差總結(jié) 6員工出差管理制度1.目的為加強(qiáng)員工的出差活動管理，確保工作效果，特制定出差制度。2.制定原則規(guī)范化原則：形成對出差各環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理，提升人員效率，避免浪費。人性化原則：在規(guī)范化的基礎(chǔ)上，體現(xiàn)人文關(guān)懷。3.適用范圍本制度適用于公司涉及出差的總部各職能部門管理人員。4.出差流程出差人員出差人員出差人員出差審批表部門領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理（總監(jiān)）總經(jīng)辦（人力部）2.考勤備案總經(jīng)辦（人力部）專員審批1.出差意向?qū)徟霾钊藛T3.出差出差人員4.出差結(jié)束出差總結(jié)通過部門領(lǐng)導(dǎo)5.審閱掌握總經(jīng)理、總監(jiān)6.審閱掌握7.銷假人力部專員財務(wù)部8.報銷財務(wù)部人員通過出差流程說明主要步驟負(fù)責(zé)部門/人操作說明步驟1出差人員準(zhǔn)備出差人員填寫《出差審批表》步驟2總經(jīng)辦（人力部）專員對此出差人員的考勤備案步驟3出差人員成行步驟4出差人員出差結(jié)束，填寫出差總結(jié)步驟5部門領(lǐng)導(dǎo)審閱掌握，或出具意見步驟6總經(jīng)理（總監(jiān)）審閱掌握，或出具意見步驟7總經(jīng)辦（人力部）專員銷假步驟8財務(wù)部人員報銷5.出差制度審批5.1嚴(yán)格按照出差流程進(jìn)行審批，填寫《員工出差審批表》。5.2出差前沒有經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理（總監(jiān)）審批通過的，禁止出差（公司領(lǐng)導(dǎo)臨時提出來不及辦理手續(xù)的除外）。5.3出差結(jié)束回公司后，填寫《出差總結(jié)》。5.4部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理（總監(jiān)）認(rèn)為沒有完成任務(wù)、或者超時、超支等不予報銷的部分，財務(wù)部不予報銷。無正當(dāng)理由超時的，人力資源部按照未出勤處理。5.5《出差總結(jié)》作為出差匯報之用，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，便于公司領(lǐng)導(dǎo)了解情況。以及財務(wù)辦理費用報銷時的參考，但不作為財務(wù)憑證存檔。5.6出差費用按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不符合規(guī)定部分財務(wù)部不予報銷，并進(jìn)行相關(guān)處理。6.費用報銷6.1出差住宿的等級標(biāo)準(zhǔn) 項目標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)住宿費標(biāo)準(zhǔn)（元）總經(jīng)理180160副總經(jīng)理160120部門經(jīng)理10080職工80606.2乘坐火車、汽車從晚上八時至次日凌晨七時之日在車上過夜6小時以上（含6小時）的連續(xù)乘車時間超12小時（含12小時）的購普通臥鋪票。6.3需乘飛機(jī)出差，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。6.4出差期間，每人每天伙食補(bǔ)貼40元／天，各區(qū)域常住人員每天補(bǔ)助60元，區(qū)域常住人員不報銷所在市住宿費。6.5出差帶交通工具的，每天補(bǔ)助35元。6.6連續(xù)乘火車、汽車超過12小時（含12小時）。每滿12小時，加發(fā)25元的伙食補(bǔ)貼。6.7在各地州內(nèi)出差，單程100公里以上且當(dāng)天不能返回需住宿的，報銷住宿費60元，生活補(bǔ)貼40元。6.8在各地州內(nèi)出差，單程100公里以上當(dāng)日返回的補(bǔ)貼60元生活費。6.9在各地州內(nèi)出差，單程100公里以內(nèi)，不報銷住宿費，每天補(bǔ)助30元。6.10總公司派駐人員在地州內(nèi)出差只報住宿費，每天補(bǔ)助執(zhí)行常住標(biāo)準(zhǔn)。6.11出差期間，部門經(jīng)理因工作需要乘出租車，可憑據(jù)報銷，但必須嚴(yán)格控制，工作人員需乘出租車，應(yīng)事先報部門經(jīng)理同意。6.12出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷。如遇特殊情況事先報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報銷。6.13出差期間無住宿發(fā)票每天按40元予以補(bǔ)貼（需提供其它票據(jù)）。6.14員工因公出差，應(yīng)提前填寫出差申請單，依規(guī)定呈上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。本市內(nèi)部門經(jīng)理可直接決定。外地出差，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門經(jīng)理不論是在市區(qū)聯(lián)系業(yè)務(wù)或外地出差，都必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。6.15出差人員憑出差借款單，到公司財務(wù)部借款。出差回公司一周內(nèi)辦理報銷、結(jié)算手續(xù)并歸還借款，逾期公司不予辦理。出差返回后，銷售人員詳細(xì)寫出差報告，服務(wù)人員要認(rèn)真填寫服務(wù)報告，向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報技術(shù)服務(wù)工作情況。6.16按出差前預(yù)定的方針，計劃進(jìn)行工作，如實際情況發(fā)生變化，應(yīng)及時通知部門領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理，并按批示辦理。6.17以上標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定望出差人員嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行。7.附則7.1本制度的制定和修改遵照《徐工偉業(yè)管理制度制定規(guī)范》。7.2本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過，自正式公布之日起實施。7.3本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。附件1：出差審批表員工出差審批表年月日姓名部門職務(wù)手機(jī)同行人在外期間工作接替人簽字出差時間出差地點預(yù)計花費費用來源□從公司借款□個人暫時墊資出差緣由計劃過程期望效果部門領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo)審批年月日姓名部門職務(wù)計劃時間出差地點年月日—年月日計劃地點時間地點實際時間年月日—年月日實際地點計劃花費實際花費任務(wù)完成情況超時超支項目及原因（如時間超出預(yù)計20