財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合樓維修改造工程自評(píng)報(bào)告市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)報(bào)告**市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目名稱(chēng)市文聯(lián)綜合樓維修改造工程項(xiàng)目年份2021項(xiàng)目主管部門(mén)(單位)**市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù)財(cái)政撥款數(shù)指標(biāo)結(jié)余數(shù)275417.032620.47150.56市級(jí)財(cái)政資金使用情況（萬(wàn)元）財(cái)政撥款數(shù)實(shí)際支付數(shù)資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)其中：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)財(cái)政收回?cái)?shù)2620.472620.470項(xiàng)目資金構(gòu)成（詳細(xì)列出各子項(xiàng)目名稱(chēng)和金額）子項(xiàng)名稱(chēng)預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）實(shí)際數(shù)（萬(wàn)元）市文聯(lián)綜合樓維修改造-室內(nèi)外裝飾工程21942020.47合計(jì)27542620.47市文聯(lián)綜合樓維修改造-加固工程560600項(xiàng)目類(lèi)別指標(biāo)名稱(chēng)目標(biāo)值權(quán)重實(shí)際完成值自評(píng)分項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況（80分）投入目標(biāo)資金節(jié)約率15%及其以下115%及其以下1預(yù)算執(zhí)行率100%695.15%5.71政府采購(gòu)規(guī)范性規(guī)范2100%2資金使用合規(guī)性合規(guī)3100%3工程管理規(guī)范性規(guī)范6100%6財(cái)務(wù)制度健全性健全2100%2可行性研究充分性充分1100%1專(zhuān)款專(zhuān)用率100%3100%3產(chǎn)出目標(biāo)改造室內(nèi)面積=7238.53平方米138890平方米13加固面積=8890平方米138890平方米13結(jié)果目標(biāo)施工安全事故=0個(gè)110個(gè)11改造驗(yàn)收合格率=100%11100%11影響力目標(biāo)質(zhì)量安全責(zé)任制建立建立8100%8合計(jì)79.71填表說(shuō)明：1.“市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況”、“市級(jí)財(cái)政資金使用情況”均含非稅收入。“年初預(yù)算數(shù)”填“二下”數(shù)；“當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù)”填當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)以及追加或調(diào)減預(yù)算數(shù)；“財(cái)政撥款數(shù)”填財(cái)政部門(mén)實(shí)際撥付的款項(xiàng)數(shù)；“實(shí)際支付數(shù)”填資金實(shí)際支付到最終使用者的數(shù)額；“結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)”填結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用的資金數(shù)；“財(cái)政收回?cái)?shù)”填財(cái)政部門(mén)收回的資金數(shù)。指標(biāo)結(jié)余數(shù)=年初預(yù)算數(shù)+當(dāng)年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當(dāng)年調(diào)整預(yù)算數(shù)-財(cái)政撥款數(shù)；資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)=財(cái)政撥款數(shù)-實(shí)際支付數(shù)=結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)+財(cái)政收回?cái)?shù)。2.“指標(biāo)名稱(chēng)”中“投入”類(lèi)指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目類(lèi)型，按照《2021年度**市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)“投入”類(lèi)共性指標(biāo)》規(guī)定，逐一對(duì)照進(jìn)行自評(píng)價(jià)；“產(chǎn)出”、“結(jié)果”、“影響力”三類(lèi)指標(biāo)填列預(yù)算部門(mén)（單位）報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核通過(guò)的指標(biāo)，如發(fā)生績(jī)效目標(biāo)調(diào)整的，以經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)調(diào)整后的指標(biāo)為準(zhǔn)。3.各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重值為根據(jù)指標(biāo)數(shù)量將該類(lèi)總分值分?jǐn)偟礁黜?xiàng)指標(biāo)的分值，即各項(xiàng)指標(biāo)分值=該類(lèi)總分值/指標(biāo)個(gè)數(shù)。4.各項(xiàng)數(shù)據(jù)采集的時(shí)間節(jié)點(diǎn)均為2021年12月31日。定性指標(biāo)按照好、較好、一般、較差、差等級(jí)評(píng)分，分別得對(duì)應(yīng)權(quán)重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指標(biāo)評(píng)分規(guī)則：“產(chǎn)出”類(lèi)每項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成值對(duì)應(yīng)預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值，完成100%～130%得權(quán)重值滿分，實(shí)際完成值每低于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)相應(yīng)扣減權(quán)重值的5%，超過(guò)130%的每超過(guò)1%扣權(quán)重值1%；除指標(biāo)解釋中有特別說(shuō)明的以外，“投入”類(lèi)指標(biāo)評(píng)分規(guī)則同“產(chǎn)出”類(lèi)指標(biāo)；“結(jié)果”類(lèi)每項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成值對(duì)應(yīng)預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值，完成100%～200%得權(quán)重值滿分，超過(guò)200%的每超過(guò)1%扣權(quán)重值1%,實(shí)際完成值每低于目標(biāo)值1個(gè)百分點(diǎn)相應(yīng)扣減權(quán)重值的5%。某項(xiàng)指標(biāo)無(wú)法提供具體數(shù)值，且無(wú)說(shuō)明，得0分。項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目概況市文聯(lián)綜合樓維修改造工程項(xiàng)目總目標(biāo)2021年12月，完成加固、建筑外立面及室內(nèi)裝飾，消防滿足最新規(guī)范要求，功能布局滿足市文聯(lián)日常辦公需要，2022年3月前完成竣工驗(yàn)收。年度績(jī)效目標(biāo)完成加固面積8890平方米，完成室內(nèi)外裝飾889平方米。項(xiàng)目實(shí)施情況市文聯(lián)綜合樓維修改造工程自2021年1月29日取得施工許可證正式開(kāi)工后，在2021年12月底前完成了以下內(nèi)容：1、結(jié)構(gòu)加固改造；2、外立面保溫節(jié)能改造；3、消防、水電、智能化和暖通設(shè)備改造；4、內(nèi)裝維修改造，主要是1-7樓功能布局優(yōu)化、整修改造等。并于2022年1月14日完成了項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、2022年1月29日完成了項(xiàng)目消防驗(yàn)收。項(xiàng)目管理成效1、進(jìn)度控制方面：在項(xiàng)目開(kāi)工前，編制工程控制性進(jìn)度計(jì)劃，提出工程控制性進(jìn)度目標(biāo)，并以此為基礎(chǔ)審查批準(zhǔn)總承包單位提出的施工實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督檢查其實(shí)施情況。通過(guò)召開(kāi)周例會(huì)及晨會(huì)，督促總承包單位采取切實(shí)有效措施實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)要求；督促代建、監(jiān)理單位定期對(duì)進(jìn)度實(shí)施情況進(jìn)行檢查、對(duì)比，當(dāng)實(shí)施進(jìn)度發(fā)生偏差時(shí)，及時(shí)提出調(diào)整控制性進(jìn)度計(jì)劃的建議意見(jiàn)，及時(shí)進(jìn)行糾偏。經(jīng)過(guò)各參建單位的共同努力，本工程于2022年1月14日完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，比合同工期提前70天完成了建設(shè)目標(biāo)。2、質(zhì)量控制方面：項(xiàng)目開(kāi)工后，嚴(yán)格把控項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制情況較好，在項(xiàng)目管理過(guò)程中進(jìn)行全面質(zhì)量控制，主動(dòng)控制與被動(dòng)控制相結(jié)合，以事前預(yù)控為主，通過(guò)方案制訂與審核、技術(shù)交底，日常巡視檢查、對(duì)應(yīng)改善等技術(shù)手段，做好日常的管理工作。項(xiàng)目從開(kāi)工到竣工驗(yàn)收，期間未發(fā)生過(guò)任何質(zhì)量事故。3、安全文明施工方面：項(xiàng)目開(kāi)工后，堅(jiān)持把安全放在第一位，現(xiàn)場(chǎng)安全控制情況較好，安全處于受控狀態(tài)。通過(guò)定期和不定期組織安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)通知整改并跟蹤落實(shí)，確保了安全施工。施工期間，項(xiàng)目始終遵循安全第一，預(yù)防為主的原則，施工場(chǎng)地安全進(jìn)行規(guī)劃布置，包括安全通道、標(biāo)準(zhǔn)化安全圍護(hù)，腳手架安全兜網(wǎng)等都按要求設(shè)置，確保了項(xiàng)目的施工安全。項(xiàng)目從開(kāi)工到竣工驗(yàn)收，期間未發(fā)生過(guò)任何安全事故。項(xiàng)目管理存在的問(wèn)題及原因階段進(jìn)度有所延遲、階段計(jì)劃出現(xiàn)變更。主要原因是？前期計(jì)劃中，對(duì)工作量估計(jì)不足，計(jì)劃過(guò)于嚴(yán)格，施工項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力不夠，項(xiàng)目人力資源配備不充分。后經(jīng)采取有效應(yīng)對(duì)措施，將滯后的進(jìn)度趕超了回來(lái)。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理的建議1、建立與工程建設(shè)特點(diǎn)相適應(yīng)的項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)和運(yùn)作機(jī)制。理順建設(shè)管理職能，配備各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，通過(guò)合理分工，明晰責(zé)任，構(gòu)建上下聯(lián)動(dòng)，整體協(xié)調(diào)、規(guī)范高效的管理體制，使工程項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到有效管理。2、注重項(xiàng)目前期工作。避免因壓縮前期工作時(shí)間，將預(yù)