XXX機(jī)電股份有限公司信息反饋控制程序文件編號(hào)：1目的為了維護(hù)公司相關(guān)方共同利益，使公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/兩化融合管理體系（以下簡稱管理體系）的信息暢通，并能及時(shí)有效地得到處理，確保各管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。2適用范圍本程序規(guī)定了內(nèi)外部信息的匯集、確認(rèn)、登記、分析及處理。本程序不適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置；不適用于客訴信息處理；不適用于已經(jīng)發(fā)生的質(zhì)量事故、安全生產(chǎn)事故信息的處理。注：本程序所指的“信息”是指：1、與管理體系要求不符的行為雖然未發(fā)生事實(shí)上的嚴(yán)重結(jié)果，但有潛在發(fā)生的可能的信息。3職責(zé)品保中心——是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全信息的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)信息的匯集、確認(rèn)、登記、傳遞，處理結(jié)果的跟蹤、閉環(huán)驗(yàn)證，并按月、年整理成信息反饋、處理結(jié)果臺(tái)帳。信息部——是兩化融合協(xié)調(diào)與溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立兩化融合管理體系的協(xié)調(diào)與溝通機(jī)制。各職能部門——負(fù)責(zé)收集本程序規(guī)定范圍內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/兩化融合運(yùn)行中的異常信息，并以《信息反饋單》的形式送品保中心/信息部；同時(shí)負(fù)責(zé)反饋信息涉及內(nèi)容的糾正措施制定。管理者代表——負(fù)責(zé)對(duì)反饋信息處理的批示。4程序信息反饋處理流程為確保管理體系的信息得到及時(shí)有效處理，公司制定了《信息反饋處理流程》，詳見附件1。信息的分類根據(jù)信息可能產(chǎn)生的影響程度，其可分為A、B、C三類，其中A類影響度最大，B類其次，C類最小。A類信息，其包括：⑴影響產(chǎn)品功能、性能、可靠性，危及人身安全，引起顧客、相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨，不符合國家法律、法規(guī)，有損公司信譽(yù)和形象的信息；⑵管理體系處于失控狀態(tài)的信息；⑶沒有得到及時(shí)解決短期內(nèi)頻繁出現(xiàn)的B類信息。B類信息，其包括：⑴影響產(chǎn)品正常生產(chǎn)、危及職工健康安全的信息；⑵不符合管理體系要求的信息，相關(guān)方要求及時(shí)解決的信息；⑶在協(xié)調(diào)過程中無法解決或在短期內(nèi)頻繁出現(xiàn)的C類信息。C類信息，其包括：⑴不合理流程改進(jìn)信息；⑵操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)信息；⑶相關(guān)方偶爾抱怨且涉及面較小的信息。4.4信息的收集、匯集、確認(rèn)、登記、反饋各職能部門對(duì)收集到的異常信息填寫《信息反饋單》一式三聯(lián)，自留存根一聯(lián)，另二聯(lián)送品保中心/信息部。品保中心/信息部對(duì)收集到的各種信息進(jìn)行確認(rèn)、編號(hào)登記、分析判斷，并按類進(jìn)行整理反饋至管理者代表處，當(dāng)管理者代表在規(guī)定工作日內(nèi)不在崗時(shí)，可直接上報(bào)總經(jīng)理。⑴對(duì)A類信息，1個(gè)工作日內(nèi)反饋至管理者代表處；⑵對(duì)B類信息，2個(gè)工作日內(nèi)反饋至管理者代表處；⑶對(duì)C類信息，5個(gè)工作日內(nèi)反饋至管理者代表處。管理者代表在接到信息反饋單后，通過分析判斷及時(shí)作出處理批示后給品保中心。⑴對(duì)A類信息，1個(gè)工作日內(nèi)批示后反饋至品保中心；⑵對(duì)B類信息，2個(gè)工作日內(nèi)批示后反饋至品保中心；⑶對(duì)C類信息，3個(gè)工作日內(nèi)批示后反饋至品保中心。品保中心/信息部依據(jù)批示指向，將責(zé)任聯(lián)發(fā)放至相關(guān)職能部門并做好記錄。同一信息批示涉及多個(gè)責(zé)任部門，品保中心可復(fù)制責(zé)任聯(lián)。信息的分析與糾正預(yù)防措施各部門對(duì)品保中心/信息部反饋的信息，要確認(rèn)事實(shí)，認(rèn)真分析與已的責(zé)任，查找原因并及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)，與品保中心/信息部及時(shí)溝通。A類信息反饋的糾正預(yù)防措施在接到信息起的5個(gè)工作日內(nèi)完成并報(bào)品保中心/信息部。必要時(shí)，品保中心/信息部可動(dòng)用資源與責(zé)任部門一起共同分析并制定糾正措施。B類信息反饋的糾正預(yù)防措施在接到信息起的10個(gè)工作日內(nèi)完成并報(bào)品保中心/信息部。必要時(shí)，品保中心/信息部可動(dòng)用資源與責(zé)任部門一起共同分析并制定糾正措施。C類信息反饋的糾正預(yù)防措施在接到信息起的15個(gè)工作日內(nèi)完成并報(bào)品保中心/信息部。糾正和預(yù)防措施的過程詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。糾正預(yù)防措施的確認(rèn)品保中心/信息部對(duì)各部門提交的糾正預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防措施明顯偏離信息反饋內(nèi)容，則通過溝通后要求其重新制訂糾正預(yù)防措施。對(duì)于A類信息的糾正預(yù)防措施，品保中心/信息部確認(rèn)后還需遞交至管理者代表進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)認(rèn)為原因不正確、措施針對(duì)性不強(qiáng)的，溝通后要求責(zé)任部門重新制定糾正預(yù)防措施。信息處理結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證、閉環(huán)、反饋品保中心/信息部負(fù)責(zé)信息反饋之糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。對(duì)有效的糾正預(yù)防措施