試驗室質(zhì)量監(jiān)督計劃(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）

內(nèi)部質(zhì)量控制監(jiān)督計劃試驗室質(zhì)量監(jiān)督計劃(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）1.目的

為貫徹質(zhì)量方針，確保本實驗室的質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，制定本計劃。

2。適用范圍

適用于本中心所有試驗檢測工作。

3.職責(zé)

（1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計劃，質(zhì)量監(jiān)督工作的實施并對質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評價；

（2)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測人員的技術(shù)考核；

(3)

資料管理員負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新;

（4)

質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實.

4.工作要求

年度質(zhì)量目標(biāo)：報告合格率為≥98%，報告及時率≥98%;客戶滿意度≥95％，客戶投訴率≤1％;重大事故率為0.

⑴實驗室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督

①人員：檢測人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，每半年對在崗檢測人員進(jìn)行一次技術(shù)考核。

②儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間至少進(jìn)行一次核查（一般一年一次）,期間核查必須按計劃進(jìn)行，核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書；

b、本實驗室使用的檢測方法，必須是國家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法，資料管理員每半年對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的規(guī)范;

c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項目,每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次實驗室內(nèi)比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。

d、每兩月對可保留樣品進(jìn)行一次抽檢,每次至少抽檢一個項目。

5。質(zhì)量監(jiān)督的具體過程:

⑴抽查時間：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查內(nèi)容:儀器設(shè)備、試驗室衛(wèi)生、檢測（試驗)過程、原始記錄，辦公室管理；

⑶質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項目內(nèi)容詳細(xì)記錄在質(zhì)量監(jiān)督員檢查記錄中,并保存.

6。記錄表格

質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄。試驗室質(zhì)量監(jiān)督計劃1.目的為貫徹質(zhì)量方針，確保本實驗室的質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，制定本計劃。2.適用范圍適用于本中心所有試驗檢測工作。3.職責(zé)

⑴質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計劃,并對質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評價；⑵技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測人員的技術(shù)考核;⑶資料管理員負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新;⑷質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實。4。工作要求

⑴實驗室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督①人員：檢測人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，每半年對在崗檢測人員進(jìn)行一次技術(shù)考核。②儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間至少進(jìn)行一次核查（一般一年一次),期間核查必須按計劃進(jìn)行，核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書；

b、本實驗室使用的檢測方法，大多是國家或行業(yè)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法，資料管理員每半年對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的規(guī)范;c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項目,每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次實驗室內(nèi)比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。

d、每兩月對可保留樣品進(jìn)行一次抽檢，每次至少抽檢一個項目。4。質(zhì)量監(jiān)督的具體過程：

⑴抽查時間：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查內(nèi)容：儀器設(shè)備、試驗室衛(wèi)生、檢測（試驗）過程、原始記錄，嚴(yán)格按照績效考核制度當(dāng)中要求的條款進(jìn)行打分；

⑶遇有比較重要的委托時,檢測室負(fù)責(zé)人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行檢測過程監(jiān)督，以確保檢測質(zhì)量；⑷質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項目內(nèi)容詳細(xì)記錄在檢測試驗質(zhì)量監(jiān)督登記表中,并保存.5.記錄表格

試驗室質(zhì)量監(jiān)督記錄表。2021年度試驗室質(zhì)量監(jiān)督計劃二〇一六年二月2021年度試驗室質(zhì)量監(jiān)督計劃一、監(jiān)督目的為貫徹公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn),制定本計劃.二、監(jiān)督范圍及工作職責(zé)（一)監(jiān)督范圍適用于本公司所有試驗檢測工作。包括合同評審、人員持證資格及資格保持、檢測方法選擇、儀器設(shè)備使用和維護(hù)、設(shè)施和環(huán)境條件控制、檢測樣品保管和流轉(zhuǎn)、試劑和消耗性材料采購、采樣方法、安全防護(hù)、監(jiān)測報告、結(jié)果評價、數(shù)據(jù)庫和其他監(jiān)測信息存儲控制等。(二）工作職責(zé)1、質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計劃，并對質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評價;2、技術(shù)主管負(fù)責(zé)組織檢測人員的技術(shù)考核；3、綜合辦公室負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新；4、質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實。三、監(jiān)督的實施（一)日常監(jiān)督1.質(zhì)量監(jiān)督員對被監(jiān)督對象的某一操作全過程或其中某一完整的重點環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督.2.監(jiān)督方式以隨機(jī)的、預(yù)先不通知的動態(tài)監(jiān)督為主。3。監(jiān)督頻次視實際情況掌握，一般對每名被監(jiān)督對象的監(jiān)督不少于1次/年,如出現(xiàn)不符合數(shù)據(jù)和影響數(shù)據(jù)質(zhì)量的不符合工作時應(yīng)加大監(jiān)督頻次,確保監(jiān)督的有效性.4。對新進(jìn)/轉(zhuǎn)崗等在培人員和合同制工作人員的監(jiān)督應(yīng)作為重點,適當(dāng)增加監(jiān)督頻次。(二）特定目的的監(jiān)督在客戶有特殊要求、客戶投訴、方法偏離、新方法/新項目開發(fā)、新設(shè)備試運行、承擔(dān)重要的監(jiān)測任務(wù)等情況下，質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)按照監(jiān)督計劃對上述工作進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)督.1.客戶有特殊要求或客戶投訴時，由接受要求或客戶投訴部門以書面形式通知相關(guān)部門開展監(jiān)督工作,并明確監(jiān)督要求。2.方法偏離時，由質(zhì)量主管安排質(zhì)量監(jiān)督員對監(jiān)測過程進(jìn)行監(jiān)督.3。開展新方法/新項目時，由技術(shù)主管安排質(zhì)量監(jiān)督員對新方法/新項目承擔(dān)人員從其開發(fā)設(shè)計到完成的全過程進(jìn)行監(jiān)督。4。新設(shè)備試運行（初期使用）階段，由技術(shù)主管安排質(zhì)量監(jiān)督員對使用新設(shè)備的人員實施操作全過程監(jiān)督和記錄的檢查.5.涉及影響較大的仲裁監(jiān)測、驗收監(jiān)測、比對和能力驗證及其它重要的監(jiān)測任務(wù),應(yīng)對監(jiān)測重點環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。比對和能力驗證的監(jiān)督由項目承擔(dān)部門安排。（三）監(jiān)督記錄1。質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對監(jiān)測人員的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，每次監(jiān)督都應(yīng)有記錄,并對被監(jiān)督對象在監(jiān)督范圍內(nèi)的勝任能力作出適應(yīng)性或持續(xù)性的評價,監(jiān)督記錄應(yīng)該詳細(xì)且真實的反映監(jiān)督活動。2.監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)按照管理體系文件的要求及時處理和反饋，采取糾正措施，制定預(yù)防措施，并進(jìn)行匯總分析，作為管理評審的輸入。四、監(jiān)督有效性評審各部門對質(zhì)量監(jiān)督員平時的監(jiān)督記錄內(nèi)容、詳細(xì)程度、反饋方式提出要求并適時檢查和指導(dǎo)，使質(zhì)量監(jiān)督員的工作同樣受到“監(jiān)督”，進(jìn)一步促進(jìn)質(zhì)量監(jiān)督工作的有效落實。附表1：2021年度實驗室監(jiān)督監(jiān)督計劃附表2：日常監(jiān)督記錄表（一）～(七)附表3：不符合評審處置記錄表附表4:實施糾正措施記錄表附表1：2021年度實驗室監(jiān)督監(jiān)督計劃監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督頻率人員及操作1次/年設(shè)施及環(huán)境條件1次/年檢測方法1次/年儀器設(shè)備1次/年測量溯源性1次/年抽樣、樣品處置1次/年結(jié)果報告1次/年批準(zhǔn)（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：日期:2021年月日附表2：日常監(jiān)督記錄表（一)監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容人員及操作監(jiān)督記錄對檢測人員檢測工作的監(jiān)督記錄1、檢測的項目是，檢測的參數(shù)是；2、檢測所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號是；3、起止時間：2021年月日時分――2021年月日時分；4、監(jiān)督采用的方法：人員比對□設(shè)備比對□留樣再測□常規(guī)試驗□；5、方法考核：已掌握□未掌握□差錯點□；6、提問操作規(guī)程：提問條，答對條；7、查記錄/報告：查份，不合格份；8、實際操作：熟練□不熟練□差錯點□；9、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實□監(jiān)督情況不屬實□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：2021年月日日常監(jiān)督記錄表(二）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容設(shè)施及環(huán)境條件監(jiān)督記錄對室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄：1、本室的環(huán)境條件是:溫度，濕度，其他；2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是□否□；3、是否按規(guī)定及時記錄監(jiān)控記錄：是□否□；4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時，檢測人員是否停止工作，報告不符合，對已檢測的數(shù)據(jù)標(biāo)明無效,并采取措施保證檢測結(jié)果的有效性，待環(huán)境條件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)行工作：是□否□；5、對不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染：是□否□；6、對無菌區(qū)域，是否明確標(biāo)識，并能有效地控制、監(jiān)測和記錄：是□否□；7、對影響檢測質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用,是否加以了控制：是□否□；8、實驗區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實驗受控區(qū)"或等同標(biāo)識,無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實驗區(qū)域:是□否□；9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是□否□;10、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實□監(jiān)督情況不屬實□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人:日期：2021年月日日常監(jiān)督記錄表（三)監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容檢測方法監(jiān)督記錄對室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布執(zhí)行:是□否□；2、抽查個檢測標(biāo)準(zhǔn),其中作廢標(biāo)準(zhǔn)個;3、所選用的方法是否通知了客戶：是□否□;4、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測結(jié)果時，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書：是□否□；5、所有與實驗室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場易于操作者取閱：是□否□；6、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是□否□;7、當(dāng)檢測方法有要求或客戶有要求時,是否能進(jìn)行測量不確定度的評定:是□否□；8、其他:論結(jié)合格□不合格□不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實□監(jiān)督情況不屬實□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人:日期：2021年月日日常監(jiān)督記錄表（四）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容儀器設(shè)備監(jiān)督記錄對室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進(jìn)行檢測所要求的設(shè)備：是□否□；2、用于檢測和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度：是□否□;3、新購置的設(shè)備是否經(jīng)過了首次檢定校準(zhǔn):是□否□；4、檢測人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對該設(shè)備進(jìn)行檢查，并按規(guī)定要求填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》：是□否□；5、設(shè)備是否由經(jīng)過授權(quán)的人員操作:是□否□;6、所有設(shè)備如可能是否均有編號：是□否□;7、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是□否□；8、對不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識：是□否□；9、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識:是□否□；10、是否對需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備進(jìn)行了期間核查:是□否□;11、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實□監(jiān)督情況不屬實□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：2021年月日日常監(jiān)督記錄表（五）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容測量溯源性監(jiān)督記錄對室測量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)計劃:是□否□；2、是否按周期檢定/校準(zhǔn)計劃的要求進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn):是□否□；3、檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識:是□否□；4、所用于檢測的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號:是□否□;5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實行審批、登記制度：是□否□;6、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實□監(jiān)督情況不屬實□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：2021年月日日常監(jiān)督記錄表（六）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容抽樣、樣品處置監(jiān)督記錄對室抽樣、樣品處置的監(jiān)督記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環(huán)境條件（如果相關(guān))、抽樣地點或圖示:是□否□；2、樣品是否有的標(biāo)識：是□否□；3、樣品在實驗室的整個期間是否保留樣品標(biāo)識：是□否□;4、標(biāo)識系統(tǒng)的設(shè)計和使用是否確保樣品不會在實物上或涉及的記錄和其他文件中混淆:是□否□；5、標(biāo)識系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實驗室內(nèi)外部的傳遞：是□否□；6、在接收樣品時委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是□否□;7、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時,是否監(jiān)控、記錄這些條件:是□否□;8、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實□監(jiān)督情況不屬實□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：2021年月日日常監(jiān)督記錄表（七）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容結(jié)果報告監(jiān)督記錄對室結(jié)果報告的監(jiān)督記錄：1、檢測報告的信息內(nèi)容是否符合質(zhì)量體系要求:是□否□；2、檢測報告是否按規(guī)定進(jìn)行了審核批準(zhǔn):是□否□；3、檢測報告的修改是否按規(guī)定進(jìn)行了修改：是□否□；4、報告的發(fā)放是否符合要求：是□否□；5、報告的存檔和借閱是否符合要求：是□否□；6、其他：論結(jié)合格□不合格□不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實□監(jiān)督情況不屬實□被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期：2021年月日附表3:不符合評審處置記錄表不符合事實描述：報告人:日期:2021年月日不符合性質(zhì)評審意見：1。不符合性質(zhì):A類一般不符合B類一般不符合嚴(yán)重不符合2。措施要求:糾正糾正措施糾正處置意見：于年月日前進(jìn)行原因分析,并將檢測報告加上檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。批準(zhǔn)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人)：日期：2021年月日糾正過程實施記錄：：日期：2021年月日驗證意見：驗證方式；提供見證的材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結(jié)論：有效無效有關(guān)說明（必要時）:驗證人（監(jiān)督員內(nèi)審員):日期:2021年月日說明：發(fā)生的不符合按《實施糾正措施程序》、《不符合檢測工作的控制管理程序》和本表步驟進(jìn)行即可。附表4：實施糾正措施記錄表不符合評審表編號不符合原因分析：：日期:2021年月日糾正措施計劃：：日期:2021年月日糾正措施評價、質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：2021年月日糾正措施實施記錄:：日期：2021年月日驗證意見：驗證方式;提供見證的材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結(jié)論：有效無效有關(guān)說明（必要時）:驗證人（監(jiān)督員內(nèi)審員）：日期：2021年月日工地試驗室人員培訓(xùn)計劃一、培訓(xùn)目標(biāo)為了進(jìn)一步提高試驗檢測人員的基本業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)素質(zhì),較為全面系統(tǒng)的了解和掌握公路工程、橋梁工程及隧道工程試驗檢測的專業(yè)知識,提高試驗檢測人員實際操作能力，以“認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，努力學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新的檢測方法，提高試驗檢測水平”為目標(biāo)，制定試驗室如下培訓(xùn)計劃:二、培訓(xùn)范圍試驗室全體人員三、培訓(xùn)計劃試驗檢測培訓(xùn)計劃表時間培訓(xùn)對象培訓(xùn)形式培訓(xùn)內(nèi)容主辦部門培訓(xùn)時間培訓(xùn)方法培訓(xùn)目標(biāo)3月1日試驗室全體人員試驗室集中培訓(xùn)試驗室管理制度試驗室