1、崗位設(shè)置管理流程流程名稱執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)流程名稱執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)控制部門人事行政部人事經(jīng)理流程行為實施環(huán)節(jié)人力資源部人事經(jīng)理總經(jīng)理行為實施環(huán)節(jié)人力資源部人事經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進行職能分解和機構(gòu)設(shè)置確定編制否是否否分與崗位設(shè)置制作職務(wù)說明書薪酬設(shè)計是否否是是相關(guān)說明編制人員批準人員相關(guān)說明編制人員批準人員審核日期編制日期批準日期審核日期編制日期2、人員編制管理流程人員編制管理流程人員編制管理流程執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)控制部門人事行政部人事經(jīng)理名稱人事行政部人事經(jīng)理行為實施各用人部門人事行政部總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會環(huán)節(jié)各用人部門人事行政部總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會進行各部否對本部門提出編制編制提出提出編制編制提出是制定具體職位說明是否執(zhí)行編制審核人員審核日期批準人員批準日期審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期3、增加編制申請流程流程名稱執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)流程名稱執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)控制部門各用人部門人事經(jīng)理流程行為實施人事行政部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理環(huán)節(jié)各用人部門人事行政部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理環(huán)節(jié)否否否是是是提出增加編制的申請否是提出增編崗位人員素質(zhì)外聘外部招聘審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期4、用人申請流程執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)控制部門用人申請流程流程名稱用人部門分管副總用人部門部門負責人分管總監(jiān)人事行政部行為實施用人部門部門負責人分管總監(jiān)人事行政部環(huán)節(jié)維持現(xiàn)狀因調(diào)動、流失等原因出現(xiàn)職位空缺否是填寫用人申招聘流程審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期5、公司內(nèi)部招聘流程公司內(nèi)部招聘編碼公司內(nèi)部招聘編碼受控狀態(tài)流程執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門用人部門人事行政部公司員工人事經(jīng)理人事經(jīng)理行為實施原就任部門環(huán)節(jié)原就任部門用工申請用工申請聘程序與員工溝通，必要時對內(nèi)發(fā)布招聘啟事部協(xié)調(diào)應(yīng)聘登記表人事行政部提供相關(guān)支持人員篩選并辦理調(diào)動手續(xù)審核人員批準人員相關(guān)說明審核人員批準人員編制人員審核日期編制日期批準日期審核日期編制日期6、公司外部招聘流程流程名稱行為實施環(huán)節(jié)公司外部招聘編碼流程名稱行為實施環(huán)節(jié)人事經(jīng)理流程執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事經(jīng)理分管副總?cè)耸陆?jīng)理用人部門人事行政部分管副總?cè)耸陆?jīng)理用工申請用工申請程序報名，填寫應(yīng)聘登記表報名，填寫應(yīng)聘登記表聘啟事人事行政部提供相關(guān)支持人員篩選報到通知報到報到入職流程審核人員審核日期批準人員批準日期審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期7、新員工入職流程流程名稱執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)流程名稱執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)控制部門人事行政部人事經(jīng)理流程人事行政部用人部門行為實施人事行政部用人部門環(huán)節(jié)新員工建檔發(fā)放員工手冊配合人事行政部辦理后勤工作制度培訓(xùn)制度培訓(xùn)工作關(guān)系介紹簽訂試用合同工作關(guān)系介紹工作交接存檔試用試用員工轉(zhuǎn)正審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期8、勞動合同管理流程執(zhí)行核心部門勞動合同管理流程受控狀態(tài)控制部門流程名稱人事行政部人事經(jīng)理行為實施環(huán)節(jié)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)員工人事行政部分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)員工人事行政部新員工報新員工報試用期滿不合格辭退流程不合格合同期滿是是否勞動仲裁機構(gòu)簽字備案存檔辦理離職手續(xù)審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期9、新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)控制部門流程執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)控制部門流程名稱行為實施環(huán)節(jié)人事行政部人事經(jīng)理轉(zhuǎn)正流程分管副總?cè)耸陆?jīng)理用人部門分管副總?cè)耸陆?jīng)理填寫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正考核評估否是是是是審批審批否否是否延長試用期否簽訂正式否簽字備案存檔相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員審核日期編制日期批準日期審核日期編制日期10、崗位輪換流程流程崗位輪換受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事經(jīng)理行為實施員工原工作部門接收部門環(huán)節(jié)公司員工人事行政部根據(jù)員工職對輪換提劃，編制輪對輪換提劃，編制輪換計劃否否是否是否是辦理手續(xù)填寫輪換表辦理手續(xù)填寫輪換表排，準備接收工作安排和交接接收工作安排和交接接收接收部門下達通知報到流程記錄審核人員審核日期批準人員批準日期審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期11、員工工作調(diào)動流程員工工作調(diào)動編員工工作調(diào)動編碼受控狀態(tài)流程執(zhí)行核心部門人力資資部控制部門人事經(jīng)理被調(diào)動員工調(diào)出部門調(diào)入部門人事行政部總經(jīng)理名稱行為實施環(huán)節(jié)否否否否否否否超越權(quán)限是超越權(quán)限是是是動通知工作安排工資關(guān)記錄審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期12、職務(wù)任命流程執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)控制部門職務(wù)任命流程流程名稱人事行政部人事經(jīng)理行為實施環(huán)節(jié)總經(jīng)理辦總經(jīng)理董事會各職能部門行為實施環(huán)節(jié)總經(jīng)理辦總經(jīng)理董事會否否否制定晉升制定晉升制度及各級人員任職資格是是是任命公司任命公司（部門是否下發(fā)任命通知下發(fā)任命通知否審議否審議財務(wù)總否是是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期13、考勤管理流程流程名稱行為實施環(huán)節(jié)流程名稱行為實施環(huán)節(jié)編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事經(jīng)理流程人事行政部人事行政部人事行政部否審核審核備考勤設(shè)備是各部門員工接受考勤特殊情況不能考勤由部門負責人核實確認月末匯總編制考勤表否審核是根據(jù)考勤及其他依據(jù)造工資表工資發(fā)放審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期1414、員工加班申請流程流程名稱執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)流程名稱執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)控制部門各職能部門人事經(jīng)理流程加班員工部門負責人人事行政部財務(wù)部行為實施加班員工部門負責人人事行政部財務(wù)部環(huán)節(jié)要加班填寫加班執(zhí)行加班記錄否審審核加班工審核否納入綜合考評相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員審核日期編制日期批準日期審核日期編制日期15、員工請假管理流程流程名稱員工請假管理流程受控狀態(tài)控制部門各用人部門人事經(jīng)理流程名稱員工請假管理流程受控狀態(tài)控制部門各用人部門人事經(jīng)理執(zhí)行核心部門行為實施環(huán)節(jié)行為實施環(huán)節(jié)請假人員部門負責人分管副總總經(jīng)理請假人員不同意填寫請?zhí)顚懻埑^5超過5意天考勤管理考勤管理意相關(guān)說明相關(guān)說明各級負責人審批權(quán)限（準假時限）可以根據(jù)具體情況而定。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1616、員工出差管理流程流程員工出差管理編碼受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門人事經(jīng)理行為實施人事行政部總經(jīng)理環(huán)節(jié)出差人員部門負責人分管總監(jiān)總經(jīng)理環(huán)節(jié)填寫出差派遣單制訂出差計劃制訂出差計劃超過超過同意5考勤備案相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期17、績效管理工作流程執(zhí)行核心部門績效管理工作流程受控狀態(tài)控制部門流程名稱人事行政部人事經(jīng)理行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)部門分管總監(jiān)人事行政部人事經(jīng)理行為實施環(huán)節(jié)否是審是審核管理制度否考核指標分解考核指標分解是行與績作檢查是審核是審核審考評核否否否審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期18、員工績效考核流程流程名稱環(huán)節(jié)執(zhí)行核心部門流程名稱環(huán)節(jié)執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)控制部門人事行政部人事經(jīng)理流程行為實施各職能部門人事行政部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理否制定考核制度是根據(jù)通知根據(jù)通知考核通知否是是否是匯總當期考核結(jié)果，制定報告否是執(zhí)行獎勵檔案記錄相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員審核日期編制日期批準日期審核日期編制日期19、薪酬方案審批流程流程名稱行為實施環(huán)節(jié)薪酬方案審批流程名稱行為實施環(huán)節(jié)流程執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事經(jīng)理相關(guān)部門人事行政部財務(wù)部總經(jīng)理否根據(jù)預(yù)算編制薪酬是信息支持修正方案否審批是是執(zhí)行方案存檔審核人員審核日期批準人員批準日期審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期20、工資發(fā)放流程流程工資發(fā)放流程受控狀態(tài)名稱流程執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事經(jīng)理行為實施環(huán)節(jié)用人部門人事行政部人事經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)部否部門月份考評部門月份考評否是是是是編制工資表編制工資表核否否核是存檔審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期21、員工獎勵流程執(zhí)行核心部門受控狀態(tài)控制部門員工獎勵流程流程名稱各職能部門人事經(jīng)理不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整行為實施環(huán)節(jié)總經(jīng)理財務(wù)部各職能部門人事行政部行為實施環(huán)節(jié)總經(jīng)理財務(wù)部呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整記錄審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期2222、員工申訴流程流程名稱環(huán)節(jié)執(zhí)行核心部門流程名稱環(huán)節(jié)執(zhí)行核心部門部門負責人受控狀態(tài)控制部門總經(jīng)理人事行政部分管副總?cè)耸陆?jīng)理流程行為實施人事行政部各部門員工人事行政部批轉(zhuǎn)情況批轉(zhuǎn)情況批轉(zhuǎn)他方面認為受到不公平待遇情況情況報告否審否簽批否核審核是是是是是妥善解決妥善妥善解決妥善解決解決善后及總是否滿意滿意是否收集證據(jù)存檔再申訴存檔相關(guān)說明編制人員相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員審核日期編制日期批準日期審核日期編制日期23、培訓(xùn)管理總體流程流程名稱培訓(xùn)管理總體流程受控狀態(tài)控制部門人事行政部人事經(jīng)理流程名稱培訓(xùn)管理總體流程受控狀態(tài)控制部門人事行政部人事經(jīng)理執(zhí)行核心部門各相關(guān)部門人事行政部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理行為實施各相關(guān)部門人事行政部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理環(huán)節(jié)否制定公司整體培訓(xùn)目標審議是提出培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)需求否否否制定整體培訓(xùn)計劃制定整體培訓(xùn)計劃是是實施培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估否是存檔是審核人員審核日期批準人員批準日期審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期24、培訓(xùn)計劃流程流程培訓(xùn)計劃編碼受控狀態(tài)人事經(jīng)理總經(jīng)理名稱流程執(zhí)行核心部門人事行政部人事經(jīng)理總經(jīng)理行為實施各職人事行政部人事行政部否訓(xùn)需求是共同確認培訓(xùn)內(nèi)容否是制定整是體培訓(xùn)計劃否培訓(xùn)方案設(shè)計否培訓(xùn)實施流程是審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期25、培訓(xùn)方案制定流程執(zhí)行核心部門培訓(xùn)方案制定流程受控狀態(tài)控制部門流程名稱人事行政部人事經(jīng)理行為實施環(huán)節(jié)人事行政部行為實施環(huán)節(jié)人事行政部分管副總總經(jīng)理培訓(xùn)需求是是是審審批審審批培訓(xùn)計劃核否否否是制定培訓(xùn)方案制定培訓(xùn)方案簽批是核是是否否否否是確定方案并征求意見確定方案并征求意見是審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期26、培訓(xùn)教材準備流程流程名稱行為實施環(huán)節(jié)流程名稱行為實施環(huán)節(jié)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事經(jīng)理流程人事行政部培訓(xùn)人員人事行政部培訓(xùn)需求分析研究是教材編寫或甄選目錄甄選目錄否購買培訓(xùn)實施流程相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員審核日期編制日期批準日期審核日期編制日期27、培訓(xùn)用具準備流程流程名稱行為實施環(huán)節(jié)培訓(xùn)用具準備流程行政部流程名稱行為實施環(huán)節(jié)培訓(xùn)用具準備流程行政部執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事經(jīng)理公司講師培訓(xùn)專員培訓(xùn)方法分析是培訓(xùn)教培訓(xùn)教否否是培訓(xùn)實施流程審核人員審核日期批準人員批準日期審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期28、培訓(xùn)實施流程流程名稱行為實施環(huán)節(jié)流程名稱行為實施環(huán)節(jié)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事經(jīng)理流程人事行政部培訓(xùn)人員人事行政部地點落實做好培訓(xùn)準備和工做好培訓(xùn)準備和工作安排劃通知做好教學(xué)準備做好受訓(xùn)培訓(xùn)效果評估流程審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期29、培訓(xùn)效果評估流程受控狀態(tài)受控狀態(tài)人事經(jīng)理執(zhí)行核心部門培訓(xùn)效果評估流程流程名稱人事行政部行為實施環(huán)節(jié)人事行政部受訓(xùn)部門人事經(jīng)理人事行政部行為實施環(huán)節(jié)人事行政部受訓(xùn)部門人事經(jīng)理人事行政部現(xiàn)、業(yè)績進行調(diào)查分析形成初步評估報告否否否否否效果評估是是反饋給培訓(xùn)人員并提出意見存擋審核人員審核日期批準人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期30、崗前培訓(xùn)流程流程名稱行為實施環(huán)節(jié)流程名稱行為實施環(huán)節(jié)執(zhí)行核心部門受訓(xùn)員工受控狀態(tài)控制部門人事行政部人事經(jīng)理人事行政部流程人事行政部培訓(xùn)專員受訓(xùn)部門培訓(xùn)專員否是提出新員是工崗前培訓(xùn)需求否擬定崗前培訓(xùn)方案是提出確定培訓(xùn)方案培訓(xùn)教材教具師資場所落實培訓(xùn)考試實施培訓(xùn)否效果評估是修正方案再審核人員批準人員相關(guān)說明審核人員批準人員編制人員審核日期編制日期批準日期審核日期編制日期31、單個部門專項培訓(xùn)流程流程名稱行為實施環(huán)節(jié)單個部門專項培訓(xùn)流程流程名稱行為實施環(huán)節(jié)單個部門專項培訓(xùn)流程執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事經(jīng)理人事行政部人事行政部相關(guān)部門培訓(xùn)專員經(jīng)理相關(guān)部門提出專項培訓(xùn)需求提出專項培訓(xùn)需求研、培訓(xùn)目標確定否提出意見提出意見培訓(xùn)計劃制定否是審核是安排工作，做好是安排工作，做好受訓(xùn)準備時間等落實實施專項是效果評估效果評估否再培訓(xùn)存檔審核人員審核日期批準人員批準日期審核人員審核日期批準人員批準日期編制人員編制日期32、外派培訓(xùn)管理流程流程名稱環(huán)節(jié)流程名稱環(huán)節(jié)執(zhí)行核心部門人事行政部人事行政部人事行政部培訓(xùn)專員經(jīng)理受控狀態(tài)控制部門人事經(jīng)理人事經(jīng)理流程行為實施總經(jīng)理相關(guān)部門總經(jīng)理否否批否是否是是機構(gòu)是選擇培是相關(guān)事項洽談否否否審核是是是是培訓(xùn)效果評估流程審核人員審核日期批