管理體系需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單及評(píng)審表（QM）,,,,,

丹東大豐食品有限公司,,,,編號(hào)：DF06-PD/B-B01-27,

公司所處環(huán)境及利益相關(guān)方,,質(zhì)量/食品/風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇或相關(guān)方需求和期望,應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施,措施有效性的監(jiān)視和評(píng)審結(jié)果,提出部門(mén)

外部環(huán)境,相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更新。,公司重視程度加大、針對(duì)變化的法法規(guī)組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)提高、公司提供必要的資源予以滿足、并要求嚴(yán)格執(zhí)行。,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量要求、履行環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)義務(wù)。,品管部

,技術(shù)因素,通過(guò)引進(jìn)新的生產(chǎn)線、在提供的技術(shù)服務(wù)中防止職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)。,通過(guò)網(wǎng)站、行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、會(huì)議、刊物、對(duì)外交流、培訓(xùn)等方式。了解最新產(chǎn)品加工方式，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)合理引進(jìn)最新生產(chǎn)技術(shù)，在提供技術(shù)服務(wù)中嚴(yán)格遵守職業(yè)道德準(zhǔn)則。,掌握行業(yè)技術(shù)因素變化、項(xiàng)目技術(shù)水平處于先進(jìn)行列。,生產(chǎn)部

,環(huán)境因素,水域污染嚴(yán)重，對(duì)原料質(zhì)量有威脅。,嚴(yán)格篩選供應(yīng)商，選擇優(yōu)質(zhì)原料，從源頭開(kāi)始，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)成品。,與原料供應(yīng)商已經(jīng)合作多年，已經(jīng)建立良好的合作伙伴信任關(guān)系，可以保證原料質(zhì)量。,業(yè)務(wù)部

,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較多。,公司通過(guò)良好的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶青睞，通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得良好形象，同時(shí)維護(hù)好雙方關(guān)系。,公司產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，但是隨著社會(huì)進(jìn)步的不斷發(fā)展，我們更努力維護(hù)好利益方之間的關(guān)系。,業(yè)務(wù)部

,市場(chǎng)占有率,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。,通過(guò)提高產(chǎn)品品質(zhì)，進(jìn)行客戶溝通、滿意度調(diào)查，增強(qiáng)客戶滿意度，提高市場(chǎng)占有率。,客戶滿意度、市場(chǎng)占有率都在逐年提高。,業(yè)務(wù)部

,社會(huì)責(zé)任,做好水土資源保護(hù)、環(huán)境保護(hù)。,合理做好綠化工作、廢渣土排放和廢水、噪聲排放規(guī)范，保障定時(shí)檢測(cè)，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確。,履行社會(huì)責(zé)任。,后勤部

內(nèi)部環(huán)境,公司規(guī)模,位于遼寧省東港市，屬于中型偏小企業(yè)。,公司現(xiàn)有在職正式人員80人，臨時(shí)車(chē)間工人300人左右。,滿足業(yè)務(wù)要求。,辦公室

,行業(yè)地位,位于遼寧省東港市，屬于中等偏上企業(yè)。,強(qiáng)化內(nèi)部管理、加大對(duì)外宣傳、提升技術(shù)水平和服務(wù)水平、提升行業(yè)品牌知名度。,行業(yè)地位穩(wěn)步提高。,辦公室

,財(cái)務(wù)因素,公司財(cái)務(wù)狀況良好。,控制投資風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)款項(xiàng)的回收、加強(qiáng)成本控制、建立績(jī)效考核機(jī)制。,盈利能力穩(wěn)定。,財(cái)務(wù)部

,基礎(chǔ)設(shè)施,公司所有所為自有。,根據(jù)業(yè)務(wù)需要配置，做好基礎(chǔ)設(shè)施的保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施控制程序》、《設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃》。,目前滿足生產(chǎn)所需設(shè)備要求。,設(shè)備部

,工作環(huán)境、地理位置,工作環(huán)境優(yōu)良、交通方便。,保持工作環(huán)境整潔、考慮社會(huì)、心里和物理因素，合理安排員工工作，防止過(guò)度疲勞。,基本滿足員工工作需求，不斷與員工進(jìn)行溝通，提高員工滿意度。,辦公室

,知識(shí),知識(shí)儲(chǔ)備和更新及時(shí)，及時(shí)分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。,內(nèi)部從工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)，從失敗和成功的到教訓(xùn)，從改進(jìn)成果中獲得，外部從學(xué)術(shù)交流、標(biāo)準(zhǔn)，專(zhuān)業(yè)會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、從顧客或外部方獲得。,知識(shí)滿足公司需求。,辦公室

,人員能力,人員能力和人員穩(wěn)定是開(kāi)展公司業(yè)務(wù)的重要保證，由于公司機(jī)構(gòu)年輕人較多，技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)尚需提升。,引進(jìn)人才，開(kāi)發(fā)和培養(yǎng)人才的業(yè)務(wù)水平能力，鼓勵(lì)參加執(zhí)業(yè)資格考試，使從事業(yè)務(wù)質(zhì)量人員都能勝任。,人員能力滿足公司需求，業(yè)務(wù)骨干穩(wěn)定，經(jīng)驗(yàn)方面仍需加強(qiáng)。,辦公室

,企業(yè)文化,企業(yè)文化氛圍、員工工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)合作、責(zé)任感、使命感、歸屬感、創(chuàng)新、正直、誠(chéng)實(shí)等。,公司通過(guò)開(kāi)展各種業(yè)余文化活動(dòng)、入職教育、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、年會(huì)、會(huì)議、競(jìng)賽、制度建設(shè)、企業(yè)文化培育等活動(dòng)、增強(qiáng)員工凝聚力。,企業(yè)文化氛圍好，責(zé)任感強(qiáng)、團(tuán)結(jié)友好工作、團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)。,辦公室

,交付能力,承擔(dān)項(xiàng)目交付及時(shí)率和交付后活動(dòng)及應(yīng)急處置能力。,執(zhí)行《顧客滿意和投訴控制程序》。,滿足交付能力。,業(yè)務(wù)部

,管理體系績(jī)效,管理體系績(jī)效是否達(dá)到預(yù)期的效果。,執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定。,管理體系運(yùn)行良好。,品管部

,客戶評(píng)價(jià),客戶溝通、客戶調(diào)查、客戶服務(wù)、客戶評(píng)價(jià)、客戶滿意。,執(zhí)行《溝通程序》、《顧客滿意和投訴控制程序》的規(guī)定。,客戶評(píng)價(jià)好，客戶逐年提增多。,辦公室

,主要產(chǎn)品質(zhì)量顯著危害風(fēng)險(xiǎn),原料驗(yàn)收、生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生、溫度控制等。,產(chǎn)品嚴(yán)格按照HACCP計(jì)劃書(shū)，按照SSOP，建立關(guān)鍵控制點(diǎn),未發(fā)生公司重大事故。,品管部

,食品安全重大風(fēng)險(xiǎn),成品中出現(xiàn)物理性異物如金屬、毛發(fā)等。,執(zhí)行《HACCP計(jì)劃書(shū)》，建立CCP點(diǎn)，對(duì)CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。,成品中出現(xiàn)異物風(fēng)險(xiǎn)基本可控，減少顧客異物投訴。,品管部

利益相關(guān)方,顧客、供應(yīng)商,履行合規(guī)業(yè)務(wù)、符合行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、質(zhì)量、運(yùn)輸,執(zhí)行行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、要求及合同要求。公司執(zhí)行《溝通程序》、《顧客滿意和投訴控制程序》。,滿足客戶需要逐年提高。,業(yè)務(wù)部

,質(zhì)量、環(huán)境、食品安全法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行食品安全相關(guān)法律法規(guī)要求，生產(chǎn)安全食品。,根據(jù)相關(guān)食品法律法規(guī)要求執(zhí)行GMP、SSOP等，生產(chǎn)過(guò)程中執(zhí)行產(chǎn)品HACCP計(jì)劃書(shū)，對(duì)CCP點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。,合規(guī)，未發(fā)生食品安全事件。,品管部

,外部供貨方,價(jià)格、質(zhì)量、供貨期、資質(zhì)、績(jī)效、管理體系、溝通、技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)、結(jié)果真實(shí)性和準(zhǔn)確度。,執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》、《原輔料驗(yàn)收程序》、《包裝物料驗(yàn)收程序》規(guī)定。,采購(gòu)產(chǎn)品、外包服務(wù)符合要求。,業(yè)務(wù)部

,員工（包括管理者）,職業(yè)發(fā)展、薪酬、企業(yè)文化、企業(yè)愿景、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、福利待遇。,加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、創(chuàng)造輕松和諧工作氛圍、提高員工收入