第35頁共35頁不合格品?控制制度?樣本1?.1不合?格品不?合格品是?指經(jīng)檢驗(yàn)?和試驗(yàn)判?定，施工?部位質(zhì)量?特性與相?關(guān)技術(shù)要?求和圖紙?工程規(guī)范?相偏離，?不再符合?接收準(zhǔn)則?的施工部?位。包括?廢品、返?修口和超?差利用品?（也稱等?外品）三?種施工部?位。這里?關(guān)鍵是質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)，?沒有質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)是無?法判斷施?工部位合?格與否的?。1.?2不合格?品的控制?程序不?合格品控?制程序是?對(duì)不符合?質(zhì)量特性?要求的施?工部位進(jìn)?行識(shí)別和?控制，并?規(guī)定不合?格品控制?措施以及?不合格品?處置的有?關(guān)職責(zé)和?權(quán)限，以?防止其非?預(yù)期的使?用或交付?。施工?單位的質(zhì)?量管理職?責(zé)，是建?立并實(shí)施?對(duì)不合格?品控制的?程序，通?過對(duì)不合?格品的控?制，實(shí)現(xiàn)?不合格的?原材料、?機(jī)械構(gòu)件?、成品結(jié)?構(gòu)、不使?用不隱瞞?；不合格?的在制品?不轉(zhuǎn)序；?不合格的?零件不配?裝；不合?格的工序?不交付報(bào)?驗(yàn)的目的?，以確保?防止不合?格的施工?部位。?1.3不?合格品控?制程序應(yīng)?包括以下?內(nèi)容：?1、規(guī)定?對(duì)不合格?品的判定?和處置的?職責(zé)和權(quán)?限。2?、對(duì)不合?格品要及?時(shí)做出標(biāo)?識(shí)，以便?識(shí)別。標(biāo)?識(shí)的形式?應(yīng)符合相?應(yīng)的規(guī)范?設(shè)計(jì)要求?。3、?做好不合?格的記錄?，確定不?合格的范?圍。4?、評(píng)定不?合格品，?提出對(duì)不?合格品的?處置方式?，決定返?工、返修?、讓步、?降級(jí)、報(bào)?廢等處置?，并做好?記錄。?5、對(duì)不?合格品要?及時(shí)隔離?存放（可?行時(shí)），?嚴(yán)防誤用?。6、?根據(jù)不合?格品的處?置方式，?對(duì)不合格?品做出處?理并監(jiān)督?實(shí)施。?7、通報(bào)?與不合格?品有關(guān)的?勞務(wù)分包?單位，必?要時(shí)也應(yīng)?通知監(jiān)理?業(yè)主設(shè)計(jì)?等。1?.4不合?格品的判?定1、?施工部位?質(zhì)量有兩?種判定方?法，一種?是符合性?判定，判?定施工部?位是否符?合技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)，做出?合格或不?合格的結(jié)?論。另一?種是“處?置方法”?的判定，?是判定施?工部位是?否還具有?某種使用?價(jià)值，對(duì)?不合格品?做出返工?、返修、?讓步、降?級(jí)改作他?用、拒收?報(bào)廢的處?置過程。?成品、?半成品保?護(hù)制度?1、檢驗(yàn)?人員的職?責(zé)是判定?施工部位?的符合性?質(zhì)量，正?確做出合?格與不合?格的結(jié)論?，對(duì)不合?格的處置?，屬于適?應(yīng)性判定?范疇。一?般不要求?檢驗(yàn)人員?承擔(dān)處置?不合格品?的責(zé)任和?擁有相應(yīng)?的權(quán)限。?3、不?合格品的?適應(yīng)性判?定是一項(xiàng)?技術(shù)性很?強(qiáng)的工作?，應(yīng)根據(jù)?施工部位?未滿足規(guī)?定的質(zhì)量?特性重要?性，質(zhì)量?特性偏離?規(guī)定要求?的程度和?對(duì)施工部?位質(zhì)量影?響的程度?制定分級(jí)?處置程序?，規(guī)定有?關(guān)評(píng)審和?處置部門?的職責(zé)及?權(quán)限。?1.5不?合格品的?隔離在?施工部位?的形成過?程中，一?旦出現(xiàn)不?合格品，?除及時(shí)做?出標(biāo)識(shí)和?決定處置?外，對(duì)不?合格品還?要及時(shí)隔?離存放，?以防誤用?或誤安裝?不合格的?施工部位?，否則會(huì)?直接影響?工程結(jié)構(gòu)?質(zhì)量，還?會(huì)影響人?身健康安?全和社會(huì)?環(huán)境，給?施工部位?生產(chǎn)的聲?譽(yù)造成不?良影響。?因此，施?工部位生?產(chǎn)者應(yīng)根?據(jù)生產(chǎn)規(guī)?模和施工?部位特點(diǎn)?，在檢驗(yàn)?系統(tǒng)內(nèi)設(shè)?置不合格?品的隔離?區(qū)（室）?或隔離箱?，對(duì)不合?格品進(jìn)行?隔離存放?，這也是?質(zhì)量檢驗(yàn)?工作的主?要內(nèi)容。?同時(shí)還要?做到以下?幾點(diǎn)：?1、檢驗(yàn)?部門所屬?各檢驗(yàn)站?（組）應(yīng)?設(shè)有不合?格品隔離?區(qū)（室）?或隔離箱?。2、?一旦發(fā)現(xiàn)?不合格品?及時(shí)做出?標(biāo)識(shí)后，?應(yīng)立即進(jìn)?行隔離存?放，避免?造成誤用?或誤裝，?嚴(yán)禁個(gè)人?或作業(yè)組?織隨意儲(chǔ)?存、移用?、處理不?合格品。?3、及?時(shí)或定期?組織有關(guān)?人員對(duì)不?合格品進(jìn)?行評(píng)審和?分析處理?。4、?對(duì)確認(rèn)為?拒收和判?廢的不合?格品，應(yīng)?嚴(yán)加隔離?和管理，?對(duì)私自動(dòng)?用廢品者?，檢驗(yàn)人?員有權(quán)制?止、追查?、上報(bào)。?5、根?據(jù)對(duì)不合?格品分析?處理意見?，對(duì)可返?工的不合?格品應(yīng)填?寫返工單?交相應(yīng)生?產(chǎn)作業(yè)部?門返工；?對(duì)降級(jí)使?用或改作?他用的不?合格品，?應(yīng)做出明?確標(biāo)識(shí)交?有關(guān)部門?處理；對(duì)?拒收和報(bào)?廢的不合?格品應(yīng)填?拒收和報(bào)?廢單交供?應(yīng)部門或?廢品庫處?理。1?.6不合?格品的處?理方式?根據(jù)gb?/t19?000-?____?的規(guī)定，?對(duì)不合格?品的處置?有三種方?式：①?糾正--?“為消除?已發(fā)現(xiàn)的?不合格所?采取的措?施”。其?中主要包?括：??返工—“?為使不合?格施工部?位符合要?求而對(duì)其?所采取的?措施”；??返修?—“為使?不合格施?工部位滿?足預(yù)期用?途而對(duì)其?所采取的?措施”??降級(jí)-?-“為使?不合格施?工部位符?合不同于?原有的要?求而對(duì)其?等級(jí)的改?變”成?品、半成?品保護(hù)制?度②報(bào)?廢—“為?避免不合?格施工部?位原有的?預(yù)期用途?而對(duì)其采?取的措施?”。不合?格品經(jīng)確?認(rèn)無法返?工和讓步?接收，或?雖可返工?但返工費(fèi)?用過大、?不經(jīng)濟(jì)的?均按廢品?處理。?③讓步—?“對(duì)使用?或放行不?符合規(guī)定?要求的施?工部位的?許可”。?讓步接?收是指施?工部位不?合格，但?其不符合?的項(xiàng)目和?指標(biāo)對(duì)施?工部位的?性能、壽?命、安全?性、可靠?性、互換?性及施工?部位正常?使用均無?實(shí)質(zhì)性的?影響，也?不會(huì)引起?顧客提出?申訴、索?賠而準(zhǔn)予?放行的不?合格品。?讓步接收?實(shí)際上就?是對(duì)一定?數(shù)量不符?合規(guī)定要?求的材料?、施工部?位準(zhǔn)予放?行的書面?認(rèn)可。?1.7生?產(chǎn)工序出?現(xiàn)的過程?/最終不?合格品控?制流程圖?：為了?加強(qiáng)項(xiàng)目?技術(shù)質(zhì)量?的基礎(chǔ)管?理，以質(zhì)?量檢驗(yàn)數(shù)?據(jù)為基礎(chǔ)?，對(duì)生產(chǎn)?中的質(zhì)量?指標(biāo)進(jìn)行?統(tǒng)計(jì)匯總?，全面、?及時(shí)、準(zhǔn)?確地反映?施工部位?質(zhì)量狀況?，為經(jīng)濟(jì)?核算、質(zhì)?量改進(jìn)提?供準(zhǔn)確可?靠的技術(shù)?數(shù)據(jù)。通?過不合格?品控制及?時(shí)發(fā)現(xiàn)品?質(zhì)異常問?題，保證?不會(huì)有不?合格商品?進(jìn)行下一?道工序.?不合格?品控制制?度樣本（?二）第?一章總則?第一條?對(duì)不合格?品進(jìn)行控?制，防止?不合格品?的非預(yù)期?使用。?第二條本?制度適用?于產(chǎn)品實(shí)?現(xiàn)過程發(fā)?生的不合?格品的控?制。第?二章管理?職責(zé)第?三條主管?副總參加?嚴(yán)重不合?格品的評(píng)?審，并負(fù)?責(zé)嚴(yán)重不?合格品的?處置。?第四條生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理負(fù)責(zé)?主持生產(chǎn)?過程嚴(yán)重?不合格品?的評(píng)審，?一般不合?格品的評(píng)?審和處置?。第五?條生產(chǎn)技?術(shù)部各車?間負(fù)責(zé)生?產(chǎn)過程中?出現(xiàn)的輕?微不合格?品的評(píng)審?和處置。?第六條?采購(gòu)供應(yīng)?部負(fù)責(zé)對(duì)?進(jìn)廠原料?、燃料、?輔助材料?不合格品?的評(píng)審和?處置。?第七條品?控部負(fù)責(zé)?對(duì)出廠產(chǎn)?品不合格?品的評(píng)審?和處置。?第三章?管理內(nèi)容?與要求?第八條不?合格品的?劃分一?、公司生?產(chǎn)的產(chǎn)品?，根據(jù)檢?驗(yàn)結(jié)果，?按照不合?格品的嚴(yán)?重程度，?將不合格?品劃分為?“輕微不?合格品”?、“一般?不合格品?”和“嚴(yán)?重不合格?品”三類?。（一?）輕微不?合格品。?沒有滿足?規(guī)定的要?求，經(jīng)返?工后可滿?足規(guī)定的?要求。?（二）一?般不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經(jīng)返工后?也不能滿?足規(guī)定的?要求，但?能滿足顧?客的協(xié)議?要求。?（三）嚴(yán)?重不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經(jīng)返工后?也不能滿?足規(guī)定的?要求和顧?客的協(xié)議?要求；經(jīng)?認(rèn)定后的?顧客重大?投訴屬嚴(yán)?重不合格?品。第?九條不合?格品的評(píng)?審和處理?權(quán)限一?、中間產(chǎn)?品和產(chǎn)成?品的評(píng)審?和處理權(quán)?限（一?）輕微不?合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品?發(fā)生輕微?不合格品?，由各責(zé)?任部門_?___技?術(shù)人員進(jìn)?行評(píng)審，?由各責(zé)任?部門領(lǐng)導(dǎo)?簽批處理?意見。?（二）一?般不合格?品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生?一般不合?格品，由?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理主?持相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，并簽?批處理意?見。（?三）嚴(yán)重?不合格品?中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成?品發(fā)生嚴(yán)?重不合格?品，由生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，由主管?副總簽批?處理意見?。二、?采購(gòu)產(chǎn)品?的評(píng)審和?處理權(quán)限?采購(gòu)產(chǎn)?品出現(xiàn)不?合格由采?購(gòu)部門_?___相?關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，?由各使用?部門領(lǐng)導(dǎo)?簽批處理?意見。?第十條不?合格品的?處置一?、返工?產(chǎn)成品經(jīng)?處理后，?能使不合?格品達(dá)到?規(guī)定要求?的可做返?工處理。?通知車間?進(jìn)行返工?，返工后?重新取樣?化驗(yàn)，合?格后，再?辦理入庫?。二、?降級(jí)不?合格的產(chǎn)?成品不能?進(jìn)行返工?，但仍具?有一定的?使用價(jià)值?的可作為?降級(jí)處理?。酒精、?飼料、玉?米胚原油?、二氧化?碳產(chǎn)品若?某項(xiàng)指標(biāo)?未達(dá)到規(guī)?定要求，?顧客同意?接收，可?作為降級(jí)?處理。?三、讓步?接收進(jìn)?廠的輔助?材料、備?品備件等?，其中某?項(xiàng)指標(biāo)不?合格，但?對(duì)最終產(chǎn)?品質(zhì)量無?影響的，?由采購(gòu)供?應(yīng)部根據(jù)?檢驗(yàn)結(jié)果?按讓步接?收程序處?理，并把?處理結(jié)果?反饋到質(zhì)?量管理處?和機(jī)動(dòng)處?，原煤和?原糧的接?收按合同?或議收檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)?行。四?、拒收?經(jīng)檢驗(yàn)或?驗(yàn)證不合?格，也不?能作讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?等，輔助?材料由質(zhì)?量管理處?下拒收通?知單，備?品備件處?做拒收處?理；備品?備件由機(jī)?動(dòng)處工程?師負(fù)責(zé)做?拒收處理?；原糧由?原糧檢驗(yàn)?室根據(jù)相?關(guān)文件做?拒收處理?，并做好?相應(yīng)的記?錄。五?、報(bào)廢不?具有使用?價(jià)值的原?輔材料、?備品備件?、產(chǎn)成品?（包括廢?舊物資）?，可作報(bào)?廢處理，?并做好相?應(yīng)記錄。?第十一?條進(jìn)貨檢?驗(yàn)過程中?不合格品?的控制?一、對(duì)進(jìn)?貨檢驗(yàn)過?程中發(fā)現(xiàn)?不合格品?，由檢驗(yàn)?單位在“?產(chǎn)品檢驗(yàn)?報(bào)告單”?上注明不?合格項(xiàng)，?并將此檢?驗(yàn)報(bào)告單?分別上報(bào)?采購(gòu)供應(yīng)?部、質(zhì)量?管理處。?二、各?責(zé)任部門?接到通知?后，立即?對(duì)不合格?品進(jìn)行標(biāo)?識(shí)、隔離?，并做好?記錄，記?錄不合格?品數(shù)量、?發(fā)現(xiàn)時(shí)間?、批次等?。（一?）對(duì)可做?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件，可?由采購(gòu)部?門提出申?請(qǐng)，使用?部門領(lǐng)導(dǎo)?同意，使?用部門經(jīng)?理審核，?報(bào)品控部?認(rèn)可，主?管副總審?批后，方?可讓步接?收。對(duì)讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件要隔離?存放，用?標(biāo)簽或標(biāo)?牌做好標(biāo)?識(shí)、并做?好記錄，?以便追溯?。（二?）對(duì)可做?拒收處理?的，由質(zhì)?量管理處?下拒收通?知單，由?采購(gòu)供應(yīng)?部做拒收?處理，并?把處理結(jié)?果反饋到?質(zhì)量管理?處。第?十二條過?程檢驗(yàn)發(fā)?現(xiàn)不合格?品的控制?一、對(duì)?生產(chǎn)過程?檢驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，當(dāng)?班操作人?員應(yīng)及時(shí)?做好記錄?。二、?對(duì)生產(chǎn)過?程檢驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)的輕?微不合格?品，由生?產(chǎn)車間_?___技?術(shù)人員進(jìn)?行評(píng)審和?處置。?三、對(duì)生?產(chǎn)過程中?發(fā)生的一?般不合格?品，由生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理__?__技術(shù)?人員進(jìn)行?評(píng)審和處?置。四?、對(duì)生產(chǎn)?過程中發(fā)?生的嚴(yán)重?不合格品?由生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理?____?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，由主管?副總簽批?處理意見?。第十?三條最終?檢驗(yàn)過程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?的控制?一、入庫?檢驗(yàn)過程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?的控制?（一）入?庫檢驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品，?由質(zhì)檢中?心通知各?責(zé)任部門?，各責(zé)任?部門應(yīng)立?即做好記?錄，并做?好標(biāo)識(shí)。?（二）?需要返工?的應(yīng)立即?返工，返?工后應(yīng)重?新取樣化?驗(yàn)，合格?后，方可?辦理入庫?。二、?交付前發(fā)?現(xiàn)的不合?格品的控?制（一?）酒精產(chǎn)?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，應(yīng)由?質(zhì)檢中心?及成品保?管處對(duì)其?進(jìn)行勾兌?，勾兌后?出廠前應(yīng)?重新取樣?化驗(yàn)，化?驗(yàn)合格，?方可出廠?。（二?）飼料產(chǎn)?品交付前?發(fā)現(xiàn)不合?格，應(yīng)對(duì)?其進(jìn)行挑?選。對(duì)挑?選后的不?合格品，?根據(jù)不合?格品的嚴(yán)?重情況由?品控部定?等級(jí)，由?銷售公司?負(fù)責(zé)銷售?，對(duì)沒有?使用價(jià)值?的可作報(bào)?廢處理。?價(jià)值在_?___元?以下的不?合格品，?由品控部?經(jīng)理簽批?同意報(bào)廢?；___?_元以上?的不合格?品，由主?管副總簽?批同意報(bào)?廢。品控?部要對(duì)其?做好記錄?并存檔。?對(duì)特殊情?況，由品?控部經(jīng)理?____?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，并由品?控部做好?記錄。?（三）玉?米胚原油?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，可?由銷售公?司人員同?顧客進(jìn)行?協(xié)商，若?顧客同意?接收，則?交付；若?顧客不同?意接收，?則重新加?工。加工?后，重新?取樣化驗(yàn)?合格，方?可交付。?（四）?二氧化碳?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，直?接做報(bào)廢?處理。?第十四條?參加不合?格品的評(píng)?審人員，?在評(píng)審和?處置不合?格品時(shí)，?應(yīng)對(duì)發(fā)生?不合格品?的原因和?責(zé)任進(jìn)行?調(diào)查分析?，對(duì)需要?采取糾正?措施的，?按《糾正?措施控制?程序》的?要求，_?___制?定糾正措?施，防止?不合格品?的再發(fā)生?。第十?五條不合?格品控制?活動(dòng)中形?成的記錄?，應(yīng)按《?記錄控制?程序》中?的規(guī)定保?存。第?十六條對(duì)?顧客接受?產(chǎn)品后發(fā)?生質(zhì)量問?題的處理?，執(zhí)行《?產(chǎn)品質(zhì)量?問題及客?戶服務(wù)管?理制度》?。第四?章附則?第十七條?本制度由?公司制度?管理委員?會(huì)發(fā)布，?由品控部?負(fù)責(zé)解釋?。第十?八條本制?度自發(fā)布?之日起施?行。第?三篇：不?合格品控?制制度成?品、半成?品保護(hù)制?度1.?1不合格?品不合?格品是指?經(jīng)檢驗(yàn)和?試驗(yàn)判定?，施工部?位質(zhì)量特?性與相關(guān)?技術(shù)要求?和圖紙工?程規(guī)范相?偏離，不?再符合接?收準(zhǔn)則的?施工部位?。包括廢?品、返修?口和超差?利用品（?也稱等外?品）三種?施工部位?。這里關(guān)?鍵是質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)，沒?有質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)是無法?判斷施工?部位合格?與否的。?1.2?不合格品?的控制程?序不合?格品控制?程序是對(duì)?不符合質(zhì)?量特性要?求的施工?部位進(jìn)行?識(shí)別和控?制，并規(guī)?定不合格?品控制措?施以及不?合格品處?置的有關(guān)?職責(zé)和權(quán)?限，以防?止其非預(yù)?期的使用?或交付。?施工單?位的質(zhì)量?管理職責(zé)?，是建立?并實(shí)施對(duì)?不合格品?控制的程?序，通過?對(duì)不合格?品的控制?，實(shí)現(xiàn)不?合格的原?材料、機(jī)?械構(gòu)件、?成品結(jié)構(gòu)?、不使用?不隱瞞；?不合格的?在制品不?轉(zhuǎn)序；不?合格的零?件不配裝?；不合格?的工序不?交付報(bào)驗(yàn)?的目的，?以確保防?止不合格?的施工部?位。1?.3不合?格品控制?程序應(yīng)包?括以下內(nèi)?容：1?、規(guī)定對(duì)?不合格品?的判定和?處置的職?責(zé)和權(quán)限?。2、?對(duì)不合格?品要及時(shí)?做出標(biāo)識(shí)?，以便識(shí)?別。標(biāo)識(shí)?的形式應(yīng)?符合相應(yīng)?的規(guī)范設(shè)?計(jì)要求。?3、做?好不合格?的記錄，?確定不合?格的范圍?。4、?評(píng)定不合?格品，提?出對(duì)不合?格品的處?置方式，?決定返工?、返修、?讓步、降?級(jí)、報(bào)廢?等處置，?并做好記?錄。5?、對(duì)不合?格品要及?時(shí)隔離存?放（可行?時(shí)），嚴(yán)?防誤用。?6、根?據(jù)不合格?品的處置?方式，對(duì)?不合格品?做出處理?并監(jiān)督實(shí)?施。7?、通報(bào)與?不合格品?有關(guān)的勞?務(wù)分包單?位，必要?時(shí)也應(yīng)通?知監(jiān)理業(yè)?主設(shè)計(jì)等?。1.?4不合格?品的判定?1、施?工部位質(zhì)?量有兩種?判定方法?，一種是?符合性判?定，判定?施工部位?是否符合?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?，做出合?格或不合?格的結(jié)論?。另一種?是“處置?方法”的?判定，是?判定施工?部位是否?還具有某?種使用價(jià)?值，對(duì)不?合格品做?出返工、?返修、讓?步、降級(jí)?改作他用?、拒收?qǐng)?bào)?廢的處置?過程。?成品、半?成品保護(hù)?制度1?、檢驗(yàn)人?員的職責(zé)?是判定施?工部位的?符合性質(zhì)?量，正確?做出合格?與不合格?的結(jié)論，?對(duì)不合格?的處置，?屬于適應(yīng)?性判定范?疇。一般?不要求檢?驗(yàn)人員承?擔(dān)處置不?合格品的?責(zé)任和擁?有相應(yīng)的?權(quán)限。?3、不合?格品的適?應(yīng)性判定?是一項(xiàng)技?術(shù)性很強(qiáng)?的工作，?應(yīng)根據(jù)施?工部位未?滿足規(guī)定?的質(zhì)量特?性重要性?，質(zhì)量特?性偏離規(guī)?定要求的?程度和對(duì)?施工部位?質(zhì)量影響?的程度制?定分級(jí)處?置程序，?規(guī)定有關(guān)?評(píng)審和處?置部門的?職責(zé)及權(quán)?限。1?.5不合?格品的隔?離在施?工部位的?形成過程?中，一旦?出現(xiàn)不合?格品，除?及時(shí)做出?標(biāo)識(shí)和決?定處置外?，對(duì)不合?格品還要?及時(shí)隔離?存放，以?防誤用或?誤___?_不合格?的施工部?位，否則?會(huì)直接影?響工程結(jié)?構(gòu)質(zhì)量，?還會(huì)影響?人身健康?安全和社?會(huì)環(huán)境，?給施工部?位生產(chǎn)的?聲譽(yù)造成?不良影響?。因此，?施工部位?生產(chǎn)者應(yīng)?根據(jù)生產(chǎn)?規(guī)模和施?工部位特?點(diǎn)，在檢?驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)?設(shè)置不合?格品的隔?離區(qū)（室?）或隔離?箱，對(duì)不?合格品進(jìn)?行隔離存?放，這也?是質(zhì)量檢?驗(yàn)工作的?主要內(nèi)容?。同時(shí)還?要做到以?下幾點(diǎn)：?1、檢?驗(yàn)部門所?屬各檢驗(yàn)?站（組）?應(yīng)設(shè)有不?合格品隔?離區(qū)（室?）或隔離?箱。2?、一旦發(fā)?現(xiàn)不合格?品及時(shí)做?出標(biāo)識(shí)后?，應(yīng)立即?進(jìn)行隔離?存放，避?免造成誤?用或誤裝?，嚴(yán)禁個(gè)?人或作業(yè)?____?隨意儲(chǔ)存?、移用、?處理不合?格品。?3、及時(shí)?或定期_?___有?關(guān)人員對(duì)?不合格品?進(jìn)行評(píng)審?和分析處?理。4?、對(duì)確認(rèn)?為拒收和?判廢的不?合格品，?應(yīng)嚴(yán)加隔?離和管理?，對(duì)私自?動(dòng)用廢品?者，檢驗(yàn)?人員有權(quán)?制止、追?查、上報(bào)?。5、?根據(jù)對(duì)不?合格品分?析處理意?見，對(duì)可?返工的不?合格品應(yīng)?填寫返工?單交相應(yīng)?生產(chǎn)作業(yè)?部門返工?；對(duì)降級(jí)?使用或改?作他用的?不合格品?，應(yīng)做出?明確標(biāo)識(shí)?交有關(guān)部?門處理；?對(duì)拒收和?報(bào)廢的不?合格品應(yīng)?填拒收和?報(bào)廢單交?供應(yīng)部門?或廢品庫?處理。?1.6不?合格品的?處理方式?根據(jù)g?b/t1?9000?-___?_的規(guī)定?，對(duì)不合?格品的處?置有三種?方式：?①糾正-?-“為消?除已發(fā)現(xiàn)?的不合格?所采取的?措施”。?其中主要?包括：??返工—?“為使不?合格施工?部位符合?要求而對(duì)?其所采取?的措施”?；?返?修—“為?使不合格?施工部位?滿足預(yù)期?用途而對(duì)?其所采取?的措施”??降級(jí)?--“為?使不合格?施工部位?符合不同?于原有的?要求而對(duì)?其等級(jí)的?改變”?成品、半?成品保護(hù)?制度②?報(bào)廢—“?為避免不?合格施工?部位原有?的預(yù)期用?途而對(duì)其?采取的措?施”。不?合格品經(jīng)?確認(rèn)無法?返工和讓?步接收，?或雖可返?工但返工?費(fèi)用過大?、不經(jīng)濟(jì)?的均按廢?品處理。?③讓步?—“對(duì)使?用或放行?不符合規(guī)?定要求的?施工部位?的許可”?。讓步?接收是指?施工部位?不合格，?但其不符?合的項(xiàng)目?和指標(biāo)對(duì)?施工部位?的性能、?壽命、安?全性、可?靠性、互?換性及施?工部位正?常使用均?無實(shí)質(zhì)性?的影響，?也不會(huì)引?起顧客提?出申訴、?索賠而準(zhǔn)?予放行的?不合格品?。讓步接?收實(shí)際上?就是對(duì)一?定數(shù)量不?符合規(guī)定?要求的材?料、施工?部位準(zhǔn)予?放行的書?面認(rèn)可。?1.7?生產(chǎn)工序?出現(xiàn)的過?程/最終?不合格品?控制流程?圖：為?了加強(qiáng)項(xiàng)?目技術(shù)質(zhì)?量的基礎(chǔ)?管理，以?質(zhì)量檢驗(yàn)?數(shù)據(jù)為基?礎(chǔ)，對(duì)生?產(chǎn)中的質(zhì)?量指標(biāo)進(jìn)?行統(tǒng)計(jì)匯?總，全面?、及時(shí)、?準(zhǔn)確地反?映施工部?位質(zhì)量狀?況，為經(jīng)?濟(jì)核算、?質(zhì)量改進(jìn)?提供準(zhǔn)確?可靠的技?術(shù)數(shù)據(jù)。?通過不合?格品控制?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?品質(zhì)異常?問題，保?證不會(huì)有?不合格商?品進(jìn)行下?一道工序?.不合?格品控制?制度樣本?（三）?一、目的?1.加?強(qiáng)不合格?品的識(shí)別?和控制，?防范不合?格品的出?現(xiàn)、防止?不合格品?投入使用?。2.?規(guī)范不合?格品管理?。二、?適用范圍?建設(shè)公司?。三、?主要人員?及職責(zé)?1、采購(gòu)?專員對(duì)采?購(gòu)的工程?材料質(zhì)量?負(fù)責(zé)。?2、項(xiàng)目?經(jīng)理部技?術(shù)專員、?質(zhì)量專員?、施工專?員對(duì)進(jìn)場(chǎng)?材料質(zhì)量?負(fù)責(zé)。?3、試驗(yàn)?專員對(duì)工?程材料的?試驗(yàn)負(fù)責(zé)?。4、?項(xiàng)目經(jīng)理?、技術(shù)負(fù)?責(zé)人或技?術(shù)專員、?項(xiàng)目質(zhì)量?專員、施?工專員對(duì)?整個(gè)施工?過程中出?現(xiàn)的不合?格品負(fù)責(zé)?。5、?質(zhì)量部組?織生產(chǎn)部?、資材部?、技術(shù)部?、項(xiàng)目部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品的?調(diào)查、評(píng)?審、判定?及處理?第二章制?度內(nèi)容?一、建筑?工程不合?格品的分?類1、?判定標(biāo)準(zhǔn)?為國(guó)家相?關(guān)驗(yàn)收規(guī)?范。2?、分類。?輕微不合?格品、一?般不合格?品和嚴(yán)重?不合格品?三類。?2.1輕?微不合格?品。指一?般質(zhì)量缺?陷，質(zhì)量?存在一般?項(xiàng)目偏差?較大、觀?感質(zhì)量差?，但不影?響結(jié)構(gòu)強(qiáng)?度和使用?功能的產(chǎn)?品。2?.2一般?不合格品?。指質(zhì)量?存在主控?項(xiàng)目或主?要指標(biāo)偏?差較大，?對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)?度和使用?功能影響?有限、直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__元以?內(nèi)的產(chǎn)品?。2.?3嚴(yán)重不?合格品。?指在工程?建設(shè)過程?當(dāng)中或交?付使用后?，出現(xiàn)對(duì)?工程結(jié)構(gòu)?安全、使?用功能和?外形觀感?構(gòu)成影響?和損失較?大的質(zhì)量?缺陷的產(chǎn)?品。嚴(yán)?重不合格?品包括一?般質(zhì)量事?故與重大?質(zhì)量事故?。2.?3.1一?般質(zhì)量事?故。指由?于質(zhì)量低?劣或達(dá)不?到合格標(biāo)?準(zhǔn)，需加?固補(bǔ)強(qiáng)，?造成重傷?____?人以下或?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___千?元以上、?____?萬元以下?的質(zhì)量事?故。2?.3.2?嚴(yán)重質(zhì)量?事故：凡?具備下列?條件之一?者為嚴(yán)重?事故a?嚴(yán)重影響?使用工程?或工程接?否安全，?存在重大?質(zhì)量隱患?的；b事?故性質(zhì)惡?劣或造成?____?人以下重?傷的。?c直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?元（含_?___元?）以上，?不滿__?__萬元?的；2?.3.3?重大質(zhì)量?事故。指?由于責(zé)任?過失直接?影響建筑?物的結(jié)構(gòu)?安全和使?用壽命；?建筑物外?形尺寸已?經(jīng)造成永?久性缺陷?等；造成?重傷__?__人上?（含）且?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___萬?元以上的?質(zhì)量事故?。一般?只要具備?以下條件?之一時(shí)，?即為重大?質(zhì)量事故?：a、工?程倒塌或?報(bào)廢b?、由于質(zhì)?量事故導(dǎo)?致人員傷?亡c、直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__萬元?以上的?二、工程?不合格品?的判定?1、輕微?不合格品?由項(xiàng)目質(zhì)?量專員判?定，項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)?人復(fù)核；?2、一?般不合格?品由項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)?人判定，?質(zhì)量部復(fù)?核。3?、嚴(yán)重不?合格品由?生產(chǎn)部組?織資材部?、技術(shù)部?、質(zhì)量部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品的?調(diào)查、評(píng)?審。質(zhì)量?部負(fù)責(zé)對(duì)?項(xiàng)目出現(xiàn)?嚴(yán)重不合?格品的判?定及處理?，總工程?師復(fù)核。?三、材?料不合格?品的判定?及處理?1、項(xiàng)目?采購(gòu)專員?組織技術(shù)?、質(zhì)量、?施工專員?對(duì)進(jìn)場(chǎng)原?材料、設(shè)?備、半成?品等進(jìn)行?驗(yàn)收。發(fā)?現(xiàn)一般不?合格品時(shí)?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員負(fù)?責(zé)上報(bào)項(xiàng)?目經(jīng)理，?項(xiàng)目部對(duì)?一般不合?格品進(jìn)行?處理；發(fā)?現(xiàn)嚴(yán)重不?合格品時(shí)?，上報(bào)質(zhì)?量部，質(zhì)?量部根據(jù)?實(shí)際情況?會(huì)同生產(chǎn)?部、技術(shù)?部、資材?部、項(xiàng)目?部對(duì)嚴(yán)重?不合格品?進(jìn)行原因?分析調(diào)查?，最終確?定調(diào)查結(jié)?果，由責(zé)?任部門按?結(jié)果進(jìn)行?處理。項(xiàng)?目部出具?不合格品?處理結(jié)果?，上報(bào)質(zhì)?量部審核?，經(jīng)批準(zhǔn)?后進(jìn)行下?步施工。?2、施?工生產(chǎn)過?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?材料由項(xiàng)?目經(jīng)理指?定專人對(duì)?不合格品?進(jìn)行記錄?、標(biāo)識(shí)，?并采取隔?離措施直?至退場(chǎng)。?3、材?料被判定?為不合格?的，項(xiàng)目?質(zhì)量專員?必須出示?不合格品?處理單。?四、工?程實(shí)體不?合格品的?判定及處?置1、?輕微不合?格品。項(xiàng)?目質(zhì)量專?員通知到?專業(yè)施工?專員，由?其責(zé)成分?包單位進(jìn)?行整改，?整改后由?質(zhì)量專員?驗(yàn)收；兩?次通知拒?不整改，?處罰時(shí)以?一般不合?格品處罰?，執(zhí)行一?般不合格?品處置程?序，項(xiàng)目?質(zhì)量專員?必須對(duì)輕?微不合格?品留有記?錄。2?、一般不?合格品：?2.1?由項(xiàng)目質(zhì)?量專員進(jìn)?行判定，?下發(fā)不合?格品通知?單，并通?知項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?，由項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)?人組織項(xiàng)?目的施工?專員、技?術(shù)專員、?質(zhì)量專員?及分包單?位分析原?因，制定?糾正措施?，分包單?位負(fù)責(zé)執(zhí)?行、實(shí)施?，項(xiàng)目質(zhì)?量專員對(duì)?糾正措施?落實(shí)情況?進(jìn)行驗(yàn)收?。2.?2對(duì)經(jīng)常?出現(xiàn)的一?般不合格?品項(xiàng)目部?技術(shù)負(fù)責(zé)?人須組織?制定糾正?和預(yù)防措?施。2?.3對(duì)通?知后不進(jìn)?行整改的?，處罰時(shí)?由一般不?合格品升?級(jí)為嚴(yán)重?不合格品?，上報(bào)質(zhì)?量部，由?質(zhì)量部監(jiān)?督實(shí)施。?2.4?對(duì)于雖未?能構(gòu)成質(zhì)?量事故，?但由于工?程實(shí)體質(zhì)?量多點(diǎn)誤?差值超過?允許偏差?3倍以上?、工程質(zhì)?量明顯較?差或觀感?質(zhì)量明顯?偏差的同?樣列為一?般不合格?品管理范?圍內(nèi)。?2.5一?般不合格?品未按要?求整改時(shí)?，執(zhí)行嚴(yán)?重不合格?品處理程?序。3?、嚴(yán)重不?合格品：?3.1?一般、嚴(yán)?重質(zhì)量事?故項(xiàng)目經(jīng)?理組織預(yù)?判后上報(bào)?質(zhì)量部，?由質(zhì)量部?會(huì)同生產(chǎn)?部、技術(shù)?部組織項(xiàng)?目部相關(guān)?人員分析?原因，由?項(xiàng)目部制?定糾正或?整改措施?，經(jīng)技術(shù)?部批準(zhǔn)后?實(shí)施。項(xiàng)?目經(jīng)理、?質(zhì)量專員?監(jiān)督執(zhí)行?糾正措施?，質(zhì)量部?對(duì)糾正措?施的實(shí)施?情況進(jìn)行?驗(yàn)收，驗(yàn)?收合格后?方可恢復(fù)?施工。?3.2重?大質(zhì)量事?故。由總?工程師牽?頭組織生?產(chǎn)部、質(zhì)?量部、技?術(shù)部、項(xiàng)?目部、事?故責(zé)任單?位負(fù)責(zé)人?進(jìn)行初步?評(píng)審，確?認(rèn)事故嚴(yán)?重程度，?分析事故?可能伴隨?的其他影?響，根據(jù)?初評(píng)結(jié)果?決定是否?上報(bào)到當(dāng)?地行政主?管部門。?如果本事?故的發(fā)生?很可能帶?來其他損?失時(shí)，由?總工程師?立即組織?制定預(yù)防?措施并由?項(xiàng)目應(yīng)急?小組實(shí)施?。當(dāng)評(píng)審?組確認(rèn)事?故不會(huì)繼?續(xù)擴(kuò)大，?局面穩(wěn)定?后，由評(píng)?審組對(duì)產(chǎn)?生事故的?原因進(jìn)行?全面、系?統(tǒng)分析，?找出主要?原因，由?技術(shù)部制?定糾正方?案，由項(xiàng)?目部組織?事故責(zé)任?單位實(shí)施?，質(zhì)量部?對(duì)實(shí)施效?果予以驗(yàn)?收。五?、不合格?品的上報(bào)?要求1?、發(fā)生重?大質(zhì)量事?故要在_?___小?時(shí)之內(nèi)上?報(bào)質(zhì)量部?（附件）?，事故處?理結(jié)束后?同時(shí)要及?時(shí)進(jìn)行上?報(bào)（附件?）。2?、發(fā)生其?他質(zhì)量事?故要在_?___小?時(shí)之內(nèi)報(bào)?質(zhì)量部（?附件），?事故處理?結(jié)束后同?時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)?（附件）?。3、?發(fā)生的質(zhì)?量問題要?在每月質(zhì)?量總結(jié)里?寫清楚，?報(bào)質(zhì)量部?。六、?不合格品?的糾正及?預(yù)防1?、施工過?程中，專?業(yè)工程負(fù)?責(zé)人要掌?握本專業(yè)?不合格品?的發(fā)生情?況，項(xiàng)目?經(jīng)理要掌?握本項(xiàng)目?的不合格?品發(fā)生情?況，并進(jìn)?行分析、?查找產(chǎn)生?的原因是?常發(fā)性還?是偶發(fā)性?，對(duì)于常?發(fā)性的原?因必須制?定糾正和?預(yù)防措施?。2、?對(duì)于不合?格品的處?罰，質(zhì)量?部、項(xiàng)目?部的各級(jí)?專員均要?執(zhí)行本條?例的質(zhì)量?處罰但不?重復(fù)，各?級(jí)之間以?上一級(jí)處?罰為準(zhǔn)。?3、工?程竣工交?付后，發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，按?《合同》?中的有關(guān)?要求執(zhí)行?。4、?關(guān)于不合?格品的處?罰標(biāo)準(zhǔn)參?見質(zhì)量部?獎(jiǎng)懲制度?及項(xiàng)目部?內(nèi)部相關(guān)?制度。?不合格品?控制制度?樣本（四?）一、?目的為?使不合格?品在生產(chǎn)?加工過程?中有效被?識(shí)別和控?制，避免?非預(yù)期的?使用或交?付，特訂?此程序。?二、范?圍從進(jìn)?貨、生產(chǎn)?加工、交?付后所產(chǎn)?生的不合?格均適用?。三、?術(shù)語與定?義不合?格。末滿?足要求。?四、職?責(zé)4.?1質(zhì)量部?：負(fù)責(zé)對(duì)?生產(chǎn)所需?原料不合?格品處理?進(jìn)行檢查?和確認(rèn)；?4.2?負(fù)責(zé)對(duì)不?合格品（?項(xiàng)）的識(shí)?別與標(biāo)識(shí)?，并通知?和跟蹤相?關(guān)部門對(duì)?不合格品?（項(xiàng)）進(jìn)?行處理；?負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)?處理過的?不合格品?（項(xiàng)）進(jìn)?行再檢驗(yàn)?。4.?3負(fù)責(zé)對(duì)?生產(chǎn)加工?不合格品?，在庫不?合格品及?顧客退貨?驗(yàn)證為不?合格品進(jìn)?行隔離標(biāo)?識(shí)和處理?；五、?作業(yè)內(nèi)容?5.1?來料檢驗(yàn)?不合格時(shí)?的處理?施對(duì)不合?格原料進(jìn)?行處理時(shí)?，則由采?購(gòu)部申請(qǐng)?，由質(zhì)量?部填寫《?不合格品?評(píng)審單》?，交相關(guān)?部門評(píng)審?，由質(zhì)量?部經(jīng)理判?定；如評(píng)?審決議方?案為特采?時(shí)，須報(bào)?總經(jīng)理批?準(zhǔn)后，方?可特采使?用；5?.2生產(chǎn)?過程檢驗(yàn)?不合格時(shí)?的處理?5.3成?品在交付?或使用后?發(fā)現(xiàn)不合?格時(shí)的處?理5.?4不合格?品的糾正?與預(yù)防依?照《糾正?及預(yù)防措?施控制程?序》執(zhí)行?。5.?5不合格?品的處理?方式：?對(duì)于返工?后能達(dá)到?規(guī)定要求?的不合格?品，處理?后的不合?格品由質(zhì)?量部按檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重?新檢驗(yàn)。?由公司?____?或供方負(fù)?責(zé)分選，?檢驗(yàn)員對(duì)?分選后的?材料進(jìn)行?檢驗(yàn)；檢?驗(yàn)合格作?為合格材?料使用，?不合格品?退貨處理?。對(duì)于?不能接收?的材料，?由本公司?采購(gòu)部及?供應(yīng)方質(zhì)?量部負(fù)責(zé)?人確認(rèn)、?批準(zhǔn)，通?知采購(gòu)作?退貨處理?。不合?格品控制?制度樣本?（五）?對(duì)已發(fā)生?的不合格?品、缺陷?產(chǎn)品進(jìn)行?控制，防?止非預(yù)期?使用或出?公司。1?范圍本?程序規(guī)定?了不合格?品、缺陷?產(chǎn)品的判?斷、標(biāo)識(shí)?、記錄、?評(píng)審和處?置等要求?，適應(yīng)于?采購(gòu)、生?產(chǎn)過程及?交付后發(fā)?現(xiàn)不合格?品的控制?。___?_名詞解?釋2.?1不合格?品。不滿?足要求的?產(chǎn)品?？?能發(fā)生在?采購(gòu)產(chǎn)品?、過程中?間產(chǎn)品和?最終產(chǎn)品?中。2?.2缺陷?品。未滿?足預(yù)期或?規(guī)定用途?要求的產(chǎn)?品。2?.3返工?。對(duì)不合?格品采取?措施，使?其滿足規(guī)?定的要求?。2.?4返修。?對(duì)不合格?品采取的?措施，通?過修理或?再加工等?措施，雖?然不符合?原規(guī)定要?求，但能?使其滿足?預(yù)期使用?要求。?2.5回?用品。對(duì)?雖不符合?原則規(guī)定?要求，但?能滿足使?用要求，?經(jīng)返修后?利用或直?接利用的?不合格品?。3職責(zé)?3.1?質(zhì)檢部門?負(fù)責(zé)不合?格品歸口?管理，公?司和車間?兩級(jí)專檢?人員（班?長(zhǎng)）負(fù)責(zé)?不合格品?的判斷、?標(biāo)識(shí)、記?錄、報(bào)告?，并參與?評(píng)審。?3.2不?合格品發(fā)?生部門或?責(zé)任部門?負(fù)責(zé)不合?格品的初?步評(píng)審，?按最終評(píng)?審結(jié)果處?置，制訂?并實(shí)施相?應(yīng)糾正預(yù)?防措施。?3.3?技術(shù)部門?負(fù)責(zé)缺陷?品、回用?品（包括?返修品，?下同）的?最終評(píng)審?，必要時(shí)?報(bào)工程師?審批。?3.4質(zhì)?檢部門負(fù)?責(zé)抽查和?收集不合?格品信息?，監(jiān)督糾?正實(shí)施情?況和效果?，并按有?關(guān)規(guī)定進(jìn)?行獎(jiǎng)懲和?處理。4?程序4.?1判斷與?標(biāo)識(shí)在?產(chǎn)品形成?過程中，?操作者、?專檢人員?、技術(shù)人?員發(fā)現(xiàn)不?符合標(biāo)準(zhǔn)?（包括產(chǎn)?品標(biāo)準(zhǔn)、?圖紙、工?藝文件等?）或雖然?符合產(chǎn)品?標(biāo)準(zhǔn)但無?法使用的?原材料、?外協(xié)外購(gòu)?件、零部?件、半成?品、成品?，由專檢?人員（操?作者、技?術(shù)人員發(fā)?現(xiàn)___?_專檢人?員）確認(rèn)?，按以下?規(guī)定清點(diǎn)?數(shù)量并加?以標(biāo)識(shí)：?a）不?合格品（?含缺陷品?）屬本單?位責(zé)任的?，由本單?位負(fù)責(zé)，?及時(shí)清理?滯留在本?單位的及?已流入下?道工序單?位的不合?格品數(shù)量?；對(duì)于提?供給顧客?的不合格?品，需以?書面（電?子郵件）?形式報(bào)質(zhì)?檢部門。?b）屬上?道工序單?位責(zé)任的?：1）?由發(fā)現(xiàn)工?序單位清?理本單位?所存的不?合格品數(shù)?量；2?）由上道?工序單位?清理其所?存（含已?入庫存棧?）不合格?品數(shù)量。?c）查清?不合格品?數(shù)量后，?由專檢人?員（班長(zhǎng)?）按《檢?驗(yàn)標(biāo)識(shí)程?序》規(guī)定?進(jìn)行標(biāo)識(shí)?，并在指?定區(qū)域隔?離存放。?4.2?記錄4?.2.1?專檢人員?（班長(zhǎng)）?對(duì)確認(rèn)的?不合格品?應(yīng)做好檢?驗(yàn)記錄。?4.2?.2對(duì)加?工、傳遞?過程及成?品試驗(yàn)發(fā)?生、發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，應(yīng)在?____?小時(shí)內(nèi)開?具不合格?品通知單?。4.?2.3生?產(chǎn)過程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品，?能夠返修?利用的，?應(yīng)及時(shí)通?知操作者?返工，對(duì)?能返工合?格的可予?以記錄，?按月匯報(bào)?質(zhì)檢部門?，出現(xiàn)異?常情況時(shí)?，應(yīng)立即?報(bào)技術(shù)部?門解決。?4.2?.4對(duì)無?專職檢驗(yàn)?人員的單?位發(fā)現(xiàn)不?合格品時(shí)?，通知質(zhì)?檢部門確?認(rèn)并開具?不合格單?。4.?3評(píng)審及?不合格單?的發(fā)放?4.3.?1由所在?的單位主?管、班組?長(zhǎng)、檢驗(yàn)?人員進(jìn)行?初步評(píng)審?，確定質(zhì)?量問題的?性質(zhì)，并?做出處理?（返工、?回用、返?修、廢品?）判定：?a）返?工品、返?修品和回?用品。屬?發(fā)現(xiàn)單位?責(zé)任的，?開兩份不?合格單，?發(fā)現(xiàn)單位?一份，質(zhì)?檢組一份?；屬上道?工序責(zé)任?的，開三?份不合格?單，發(fā)現(xiàn)?單位一份?，責(zé)任單?位一份，?質(zhì)檢組一?份；b?）廢品。?屬發(fā)現(xiàn)單?位責(zé)任的?，開二份?不合格單?，發(fā)現(xiàn)單?位一份，?質(zhì)檢部門?一份；不?屬于發(fā)現(xiàn)?單位責(zé)任?的，開三?份不合格?單，發(fā)現(xiàn)?單位一份?，責(zé)任單?位一份，?質(zhì)檢部門?一份。?4.3.?2成品檢?驗(yàn)不合格?者，在_?___小?時(shí)內(nèi)開具?不合格單?一式兩份?，發(fā)成品?車間一份?，質(zhì)檢組?一份。其?中，屬新?產(chǎn)品不合?格時(shí)按《?開發(fā)設(shè)計(jì)?程序》填?寫新產(chǎn)品?試制問題?通報(bào)，一?式三份，?送技術(shù)部?門，技術(shù)?部門在_?___小?時(shí)內(nèi)填寫?處理意見?，經(jīng)工程?師批準(zhǔn)后?，發(fā)試驗(yàn)?單位、質(zhì)?檢部門一?份，自存?一份。?4.3.?3廢品。?由公司檢?查員在不?合格單上?蓋上“廢?品”章，?除鑄造毛?坯外，不?合格品價(jià)?值超過_?___元?的，由質(zhì)?檢部門審?批，不合?格品價(jià)值?超過__?__元以?上的，由?經(jīng)理審批?。4.?3.4不?合格單由?開具單位?負(fù)責(zé)按規(guī)?定時(shí)間、?份數(shù)開具?，自留一?份后交質(zhì)?檢組，質(zhì)?檢組按規(guī)?定發(fā)放。?4.4?跨單位不?合格責(zé)任?劃分4?.4.1?下道工序?發(fā)現(xiàn)上道?工序造成?的不合格?時(shí)，由專?檢員（班?長(zhǎng)）確認(rèn)?，并上報(bào)?責(zé)任單位?主管，責(zé)?任單位應(yīng)?于___?_分鐘內(nèi)?到現(xiàn)場(chǎng)確?認(rèn)（正常?上班時(shí)間?）；若有?異議時(shí)，?由質(zhì)檢組?劃分責(zé)任?。4.?4.2若?質(zhì)檢組一?時(shí)難以劃?分責(zé)任單?位，而生?產(chǎn)又急需?補(bǔ)料時(shí)，?由上道工?序申請(qǐng)領(lǐng)?料，然后?在___?_日內(nèi)劃?分責(zé)任者?，責(zé)任單?位應(yīng)無條?件接收不?合格單。?4.4?.3若接?受單位仍?有異議時(shí)?，應(yīng)在_?___日?內(nèi)或在保?存實(shí)物原?始狀態(tài)的?時(shí)間內(nèi)，?提出申訴?報(bào)告報(bào)質(zhì)?檢部門組?織仲裁。?經(jīng)仲裁變?更責(zé)任單?位時(shí)，由?質(zhì)檢部門?在申訴報(bào)?告上明確?仲裁結(jié)果?，復(fù)印給?原責(zé)任單?位和責(zé)任?單位。?4.4.?4若屬間?接上道工?序責(zé)任造?成的不合?格品，而?在上道工?序能夠或?應(yīng)該發(fā)現(xiàn)?而未發(fā)現(xiàn)?時(shí)，其不?合格品造?成者，同?時(shí)為間接?和直接上?道工序。?4.4?.5若責(zé)?任或發(fā)現(xiàn)?單位分析?認(rèn)為屬技?術(shù)（質(zhì)量?）改進(jìn)、?攻關(guān)、工?藝工裝驗(yàn)?證等認(rèn)知?范圍無法?把握造成?的廢品，?需在__?__日內(nèi)?經(jīng)技術(shù)部?門簽字認(rèn)?可，并納?入質(zhì)量改?進(jìn)費(fèi)。?4.5處?置4.?5.1返?工品。有?責(zé)任單位?確定返工?方法，并?組織實(shí)施?，返工后?專檢重新?檢驗(yàn)、記?錄；若責(zé)?任單位為?上道工序?單位時(shí)，?其返工時(shí)?間應(yīng)服從?下道工序?的要求，?返工后必?須交下道?工序?qū)z?驗(yàn)收合格?后，方為?完成返工?任務(wù)。?4.5.?2返修后?回用或直?接回用品?a）已?有明確修?理工藝的?，由單位?按修理工?藝修理；?b）無明?確修理工?藝的：?1）屬技?術(shù)部門責(zé)?任的，由?技術(shù)部門?直接下發(fā)?技術(shù)通知?單明確處?理方案；?2）屬上?道工序單?位負(fù)責(zé)的?，由上道?工序制定?實(shí)施方案?或辦理回?用手續(xù)，?其完成時(shí)?間以滿足?下道工序?生產(chǎn)任務(wù)?為原則，?必要時(shí)由?發(fā)生單位?報(bào)生產(chǎn)處?協(xié)調(diào)。其?它問題由?發(fā)生單位?制定實(shí)施?修理方案?或辦理回?用手續(xù)；?3）回?用手續(xù)的?辦理。按?要求填寫?回用（返?修）申請(qǐng)?單，附上?不合格單?（若需配?尺寸必須?在申請(qǐng)上?注明尺寸?值）。經(jīng)?技術(shù)部門?審批后（?必要時(shí)到?現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)?實(shí)物），?由申請(qǐng)單?位發(fā)質(zhì)檢?組一份，?下道工序?一份和自?留一份。?若合同?規(guī)定使用?回用品需?經(jīng)顧客或?其代表同?意時(shí)，其?回用單經(jīng)?技術(shù)部門?同意后，?由供應(yīng)單?位報(bào)送用?戶或其代?表文字確?認(rèn)后，方?可使用。?c）對(duì)?經(jīng)初步評(píng)?審確定為?返工品或?返修、回?用品，若?生產(chǎn)需要?或受所在?工序加工?條件限制?：1）需?流入單位?內(nèi)下道工?序處理時(shí)?，由單位?內(nèi)部作出?標(biāo)識(shí)，明?確要處理?的工序后?可以傳遞?到處理工?序；2?）需流入?到下一個(gè)?單位處理?時(shí)，由發(fā)?生或發(fā)現(xiàn)?單位作出?標(biāo)識(shí)，可?進(jìn)入下道?工序加工?，但在_?___小?時(shí)內(nèi)或在?下道工序?完工前必?須得到相?應(yīng)的修理?方法、質(zhì)?量要求（?可在回用?單中注明?，也可由?技術(shù)部門?出修理方?案）或回?用手續(xù)。?d）返?工、返修?后專檢人?員按照對(duì)?原不合格?、缺陷內(nèi)?容所確定?的修理方?案及標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行重新?檢驗(yàn)、記?錄。4?.5.3?廢品。由?發(fā)生單位?放置在廢?品區(qū)，主?要物資實(shí)?行以舊（?廢）換新?，其它物?資由廢品?回收部門?回收處理?。需要補(bǔ)?料時(shí)，由?發(fā)生單位?提出申請(qǐng)?，工程師?審批方可?辦理。?4.5.?4原本符?合設(shè)計(jì)、?工藝規(guī)定?的已加工?工件或原?材料、外?協(xié)外購(gòu)件?，由于設(shè)?計(jì)、工藝?的更改，?致使其成?為缺陷品?：a）?技術(shù)部門?在下發(fā)技?術(shù)資料通?知時(shí)，應(yīng)?明確對(duì)缺?陷品的處?理意見（?返工、返?修、回用?、代用、?報(bào)廢）；?b）各?有關(guān)單位?在接到設(shè)?計(jì)工藝更?改通知后?，按通知?單執(zhí)行，?對(duì)報(bào)廢的?清查數(shù)量?開具不合?格單（責(zé)?任單位為?技術(shù)部門?）。4?.5.5?對(duì)于給顧?客的不合?格品，由?質(zhì)檢部門?分析原因?，應(yīng)書面?通知顧客?，對(duì)無法?通知顧客?的，應(yīng)報(bào)?工程師商?議處理。?4.6?不合格信?息傳遞及?糾正預(yù)防?措施4?.6.1?各生產(chǎn)班?組應(yīng)建立?不合格品?登記臺(tái)帳?，內(nèi)容包?括不合格?單編號(hào)、?產(chǎn)品名稱?、數(shù)量、?問題（簡(jiǎn)?述）、評(píng)?審結(jié)果（?返工、返?修、回用?、報(bào)廢）?、責(zé)任者?、返工返?修后復(fù)查?結(jié)果等。?4.6?.2各有?關(guān)單位應(yīng)?對(duì)已發(fā)生?的不合格?品進(jìn)行匯?總分析，?提出措施?，每月_?___日?前報(bào)質(zhì)檢?部門。?4.6.?3質(zhì)檢部?門每月在?生產(chǎn)例會(huì)?上公布不?合格品統(tǒng)?計(jì)資料和?處理情況?，并對(duì)其?進(jìn)行評(píng)價(jià)?。不合?格品控制?制度樣本?（六）?1.對(duì)進(jìn)?場(chǎng)物資和?施工過程?產(chǎn)生的不?合格品實(shí)?施控制，?防止不合?格品轉(zhuǎn)序?或使用，?杜絕類似?問題再發(fā)?生，確保?產(chǎn)品符合?規(guī)定的要?求。2?.不合格?品的分類?1）不合?格物資：?凡按規(guī)?定檢驗(yàn)和?試驗(yàn)后，?不符合有?關(guān)技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)和有關(guān)?規(guī)定的物?資，均屬?于不合格?物資。?2）過程?和最終產(chǎn)?品中不合?格品。a?）重大不?合格品；?b）一般?不合格品?；c）質(zhì)?量問題。?3.不?合格品的?標(biāo)識(shí)1?）對(duì)不合?格物資，?應(yīng)及時(shí)清?退出場(chǎng)。?若不能及?時(shí)清退出?場(chǎng)的，應(yīng)?進(jìn)行隔離?掛牌加以?標(biāo)識(shí)。2?）施工過?程的不合?格品a?）對(duì)重大?的不合格?品/部位?，須采取?區(qū)域性標(biāo)?識(shí)，對(duì)事?故區(qū)加以?封閉，并?責(zé)成專人?監(jiān)護(hù)；?b）對(duì)一?般的不合?格品/部?位，采取?油漆涂識(shí)?、掛牌等?方式加以?標(biāo)識(shí)；c?）對(duì)質(zhì)量?問題以記?錄形式加?以標(biāo)識(shí)。?4.不?合格品的?評(píng)審1）?施工過程?的不合格?a）對(duì)?重大不合?格品/部?位，由責(zé)?任單位_?___小?時(shí)內(nèi)向公?司技術(shù)部?報(bào)告，同?時(shí)做好事?故現(xiàn)場(chǎng)的?保護(hù)，防?止事態(tài)擴(kuò)?大，公司?技術(shù)部立?即上報(bào)公?司生產(chǎn)副?總經(jīng)理、?總工程師?，由生產(chǎn)?副總經(jīng)理?或總工程?師___?_公司安?全質(zhì)量部?、責(zé)任單?位進(jìn)行評(píng)?審處置；?評(píng)審結(jié)果?由公司安?全質(zhì)量管?理部備案?；b）?對(duì)一般不?合格品/?部位，由?指揮部主?管負(fù)責(zé)人?____?項(xiàng)目有關(guān)?部門、項(xiàng)?目部進(jìn)行?評(píng)審處置?。評(píng)審結(jié)?果報(bào)公司?安全質(zhì)量?管理部備?案；c）?對(duì)質(zhì)量問?題，由責(zé)?任單位技?術(shù)人員_?___處?置。必要?時(shí)由指揮?部質(zhì)檢部?門___?_評(píng)審，?評(píng)審結(jié)果?報(bào)指揮部?技術(shù)負(fù)責(zé)?人審批。?2）對(duì)?不合格物?資視其類?別，由指?揮部物資?部門__?__有關(guān)?部門人員?進(jìn)行評(píng)審?。5.?不合格品?的處置?1）不合?格品經(jīng)評(píng)?審后采取?如下處置?方法。a?）制定整?改措施，?整修或返?工，以達(dá)?到規(guī)定要?求；b）?返修或讓?步接收；?c）降級(jí)?改做他用?；d）拒?收或報(bào)廢?。2）?施工過程?不合格品?的處置?a）對(duì)重?大不合格?品/部位?，鑒定結(jié)?論和處置?方案，經(jīng)?公司總工?程師批準(zhǔn)?后執(zhí)行；?b）對(duì)?一般不合?格品/部?位，必須?按設(shè)計(jì)要?求和合同?規(guī)定，指?揮部技術(shù)?部門負(fù)責(zé)?制定整修?方案，經(jīng)?指揮部技?術(shù)負(fù)責(zé)人?批準(zhǔn)后實(shí)?施，整改?方案報(bào)集?團(tuán)公司技?術(shù)部備案?；c）?對(duì)質(zhì)量問?題，由責(zé)?任單位技?術(shù)人員制?定整修方?案，經(jīng)項(xiàng)?目技術(shù)負(fù)?責(zé)人批準(zhǔn)?后實(shí)施；?d）不?合格品經(jīng)?返工整改?后，必須?按《產(chǎn)品?的監(jiān)視和?測(cè)量程序?》重新檢?驗(yàn)、驗(yàn)收?，直至符?合有關(guān)質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)。?3）對(duì)不?合格物資?的處置?a.物資?部門負(fù)責(zé)?人___?_有關(guān)人?員進(jìn)行分?析，找出?造成物資?不合格的?原因和責(zé)?任方。?b.與責(zé)?任方（供?應(yīng)商、顧?客、內(nèi)部?物資調(diào)出?單位）溝?通，研究?制定處置?方案，報(bào)?經(jīng)批準(zhǔn)后?實(shí)施。不?合格物資?處置方案?的批準(zhǔn)權(quán)?限如下：?a）以退?貨和修理?方式處置?的，由物?資部門負(fù)?責(zé)人批準(zhǔn)?；b）?讓步接收?的，在征?得建設(shè)單?位/監(jiān)理?工程師同?意的前提?下，由單?位分管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)。?c.由?于儲(chǔ)存時(shí)?間過長(zhǎng)或?本單位搬?運(yùn)保管不?善造成物?資不合格?的，按集?團(tuán)公司物?資管理辦?法和財(cái)務(wù)?管理的有?關(guān)規(guī)定處?理。d?.不合格?物資處置?后，由物?資部門負(fù)?責(zé)人對(duì)實(shí)?施結(jié)果進(jìn)?行驗(yàn)證。?不合格?品控制制?度樣本（?七）一?、目的?1.加強(qiáng)?不合格品?的識(shí)別和?控制，防?范不合格?品的出現(xiàn)?、防止不?合格品投?入使用。?2.規(guī)?范不合格?品管理。?二、適?用范圍建?設(shè)公司。?三、主?要人員及?職責(zé)1?、采購(gòu)專?員對(duì)采購(gòu)?的工程材?料質(zhì)量負(fù)?責(zé)。2?、項(xiàng)目經(jīng)?理部技術(shù)?專員、質(zhì)?量專員、?施工專員?對(duì)進(jìn)場(chǎng)材?料質(zhì)量負(fù)?責(zé)。3?、試驗(yàn)專?員對(duì)工程?材料的試?驗(yàn)負(fù)責(zé)。?4、項(xiàng)?目經(jīng)理、?技術(shù)負(fù)責(zé)?人或技術(shù)?專員、項(xiàng)?目質(zhì)量專?員、施工?專員對(duì)整?個(gè)施工過?程中出現(xiàn)?的不合格?品負(fù)責(zé)。?5、質(zhì)?量部__?__生產(chǎn)?部、資材?部、技術(shù)?部、項(xiàng)目?部對(duì)嚴(yán)重?不合格品?的調(diào)查、?評(píng)審、判?定及處理?第二章?制度內(nèi)容?一、建?筑工程不?合格品的?分類1?、判定標(biāo)?準(zhǔn)為國(guó)家?相關(guān)驗(yàn)收?規(guī)范。?2、分類?。輕微不?合格品、?一般不合?格品和嚴(yán)?重不合格?品三類。?2.1?輕微不合?格品。指?一般質(zhì)量?缺陷，質(zhì)?量存在一?般項(xiàng)目偏?差較大、?觀感質(zhì)量?差，但不?影響結(jié)構(gòu)?強(qiáng)度和使?用功能的?產(chǎn)品。?2.2一?般不合格?品。指質(zhì)?量存在主?控項(xiàng)目或?主要指標(biāo)?偏差較大?，對(duì)結(jié)構(gòu)?強(qiáng)度和使?用功能影?響有限、?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___元?以內(nèi)的產(chǎn)?品。2?.3嚴(yán)重?不合格品?。指在工?程建設(shè)過?程當(dāng)中或?交付使用?后，出現(xiàn)?對(duì)工程結(jié)?構(gòu)安全、?使用功能?和外形觀?感構(gòu)成影?響和損失?較大的質(zhì)?量缺陷的?產(chǎn)品。?嚴(yán)重不合?格品包括?一般質(zhì)量?事故與重?大質(zhì)量事?故。指?由于質(zhì)量?低劣或達(dá)?不到合格?標(biāo)準(zhǔn)，需?加固補(bǔ)強(qiáng)?，造成重?傷___?_人以下?或直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?千元以上?、___?_萬元以?下的質(zhì)量?事故。?a嚴(yán)重影?響使用工?程或工程?接否安全?，存在重?大質(zhì)量隱?患的；b?事故性質(zhì)?惡劣或造?成___?_人以下?重傷的。?c直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_元（含?____?元）以上?，不滿_?___萬?元的；?指由于責(zé)?任過失直?接影響建?筑物的結(jié)?構(gòu)安全和?使用壽命?；建筑物?外形尺寸?已經(jīng)造成?永久性缺?陷等；造?成重傷_?___人?上（含）?且直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?萬元以上?的質(zhì)量事?故。一?般只要具?備以下條?件之一時(shí)?，即為重?大質(zhì)量事?故：a、?工程倒塌?或報(bào)廢?b、由于?質(zhì)量事故?導(dǎo)致人員?傷亡c、?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___萬?元以上的?二、工?程不合格?品的判定?1、輕?微不合