第3頁共3頁財(cái)務(wù)稽核?崗位安全?生產(chǎn)職責(zé)?1、根?據(jù)業(yè)務(wù)需?要進(jìn)行專?項(xiàng)質(zhì)量檢?查并出具?專項(xiàng)檢查?報(bào)告及跟?進(jìn)整改落?實(shí)。2?、協(xié)助領(lǐng)?導(dǎo)分析業(yè)?務(wù)組各項(xiàng)?質(zhì)量指標(biāo)?變動(dòng)趨勢(shì)?，確保共?享中心質(zhì)?量指標(biāo)的?穩(wěn)定及優(yōu)?化。3?、對(duì)內(nèi)外?部審計(jì)報(bào)?告提出的?涉及的共?享中心整?改措施，?協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)?跟進(jìn)解決?。4、?定期組織?制度、流?程及質(zhì)量?相關(guān)培訓(xùn)?，規(guī)范業(yè)?務(wù)操作。?5、負(fù)?責(zé)區(qū)域共?享運(yùn)營崗?的日常管?理。6?、負(fù)責(zé)共?享中心檔?案管理工?作。財(cái)?務(wù)稽核崗?位安全生?產(chǎn)職責(zé)（?二）1?.了解房?地產(chǎn)行業(yè)?應(yīng)付及總?賬模塊全?流程，協(xié)?助建立質(zhì)?量風(fēng)險(xiǎn)控?制機(jī)制、?質(zhì)量稽核?模型與質(zhì)?量問題溝?通機(jī)制，?提出風(fēng)險(xiǎn)?控制建議?并推動(dòng)質(zhì)?量管理體?系落地;?2.牽?頭梳理應(yīng)?付及總賬?模塊風(fēng)險(xiǎn)?清單，對(duì)?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?科學(xué)評(píng)估?，對(duì)現(xiàn)有?質(zhì)量控制?點(diǎn)覆蓋程?度予以評(píng)?價(jià)，并推?動(dòng)質(zhì)量控?制點(diǎn)完善?與優(yōu)化;?3.負(fù)?責(zé)應(yīng)付及?總賬模塊?日常與專?項(xiàng)稽核業(yè)?務(wù)，形成?稽核結(jié)果?與原因分?析，跟進(jìn)?質(zhì)量管理?優(yōu)化事項(xiàng)?與問題整?改;4?.輸出應(yīng)?付及總賬?模塊質(zhì)量?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?及管理報(bào)?告;5?.擬寫應(yīng)?付及總賬?模塊質(zhì)量?管理相關(guān)?流程與工?作指引;?6.協(xié)?同流程、?系統(tǒng)、效?率、服務(wù)?管理，推?動(dòng)共享中?心整體運(yùn)?營質(zhì)量提?升;7?.參與創(chuàng)?建共享中?心質(zhì)量和?內(nèi)控的數(shù)?據(jù)分析體?系，以共?享中心持?續(xù)運(yùn)營提?升;8?.其他領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?工作。?財(cái)務(wù)稽核?崗位安全?生產(chǎn)職責(zé)?（三）?1.負(fù)責(zé)?統(tǒng)籌門店?巡檢任務(wù)?和安排，?巡檢過程?跟進(jìn)的問?題情況，?反饋及推?動(dòng)改善，?輸出分析?報(bào)告;?2.負(fù)責(zé)?門店巡檢?單項(xiàng)項(xiàng)目?承接及轉(zhuǎn)?化安排執(zhí)?行;3?.承接專?案稽核/?審計(jì)項(xiàng)目?，組織團(tuán)?隊(duì)完成并?輸出報(bào)告?;4.?負(fù)責(zé)部門?內(nèi)部作業(yè)?流程優(yōu)化?，建立財(cái)?務(wù)工作流?程體系，?解決與門?店對(duì)接相?關(guān)的財(cái)務(wù)?流程問題?;5.?負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)?團(tuán)隊(duì)的組?織建設(shè)，?規(guī)劃人力?需求及考?核方案，?持續(xù)開展?人員培訓(xùn)?。財(cái)務(wù)?稽核崗位?安全生產(chǎn)?職責(zé)（四?）1、?根據(jù)集團(tuán)?財(cái)務(wù)規(guī)劃?，在集團(tuán)?范圍內(nèi)具?體組織實(shí)?施財(cái)務(wù)制?度建設(shè)、?財(cái)務(wù)內(nèi)控?建設(shè)，具?體開展內(nèi)?控和會(huì)計(jì)?稽核工作?。2、?通過預(yù)警?、監(jiān)控、?核查與評(píng)?估，加強(qiáng)?集團(tuán)內(nèi)部?控制，準(zhǔn)?確反映執(zhí)?行情況，?降低集團(tuán)?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?，提高財(cái)?務(wù)管理的?可靠性，?保障集團(tuán)?財(cái)務(wù)體系?管理職能?的有效發(fā)?揮。3?、將集團(tuán)?財(cái)務(wù)體系?內(nèi)部復(fù)核?要求標(biāo)準(zhǔn)?化，根據(jù)?不同組織?情況合理?調(diào)整與簡(jiǎn)?化相應(yīng)組?織標(biāo)準(zhǔn)。?4、及?時(shí)識(shí)別、?系統(tǒng)分析?集團(tuán)范圍?內(nèi)經(jīng)營活?動(dòng)中與實(shí)?現(xiàn)內(nèi)部控?制目標(biāo)相?關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)?。5、?定期/不?定期在集?團(tuán)范圍內(nèi)?開展內(nèi)部?控制核查?工作，監(jiān)?督檢查內(nèi)?部控制執(zhí)?行情況。?6、開?展集團(tuán)內(nèi)?會(huì)計(jì)核算?檢查工作?，確保集?團(tuán)統(tǒng)一的?會(huì)計(jì)政策?及會(huì)計(jì)估?計(jì)有效執(zhí)?行;協(xié)調(diào)?安排集團(tuán)?各組織財(cái)?務(wù)人員參?與核算檢?查，提出?整改意見?，跟蹤整?改執(zhí)行情?況。財(cái)?務(wù)稽核崗?位安全生?產(chǎn)職責(zé)（?五）1?、負(fù)責(zé)付?款、賬戶?、外匯、?財(cái)務(wù)信息?系統(tǒng)等資?金類事務(wù)?檢查，針?對(duì)資金相?關(guān)內(nèi)控制?度完整性?、內(nèi)控執(zhí)?行有效性?等出具稽?核報(bào)告，?并提供內(nèi)?控改善建?議;2?、發(fā)現(xiàn)并?識(shí)別資金?業(yè)務(wù)各環(huán)?節(jié)存在的?問題及資?金安全風(fēng)?險(xiǎn)，深入?挖掘問題?根因，并?提出有針?對(duì)性的風(fēng)?險(xiǎn)防范措?施;3?、梳理資?金相關(guān)流?程，發(fā)現(xiàn)?并識(shí)別