部門：財務部主管：xx填表時間：目標11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原支配目標調(diào)整目標收入2000萬1200萬—800萬60%2000萬3000萬干脆成本1400萬874萬一526萬比預算基礎上增加了34萬1400萬2040萬費用360萬240萬T20萬比預算基礎上增加了24萬360萬540萬毛利潤率30%28%—6.7%93.3%30%32%凈利潤率12%8%-33.3%66.7%12%14%庫存量應收賬款11月（未）完成業(yè)績的緣由與得失分析：1、收入未達成目標的主要緣由是：外貿(mào)銷售部原支配11月份可以實現(xiàn)1000萬的外貿(mào)銷售，實際只達成500萬，差距1000萬；其次，內(nèi)銷部原支配1000萬銷售支配，實際只達成700萬；這是影響收入的重要緣由；2、11月份庫存量增加，比支配增加了100萬的庫存量；3、生產(chǎn)費用比預期增加2%,主要是生產(chǎn)過程中的廢品增加導致；4、辦公費用主要是電費和汽車費用比預期增加5%；5、生產(chǎn)部門和研發(fā)部門增加5名新員工，人員費用比預算增加3%；12月完成果效目標的對策和方法：1、希望銷售部門協(xié)作支持2、與生產(chǎn)部、行政部等相關部門共同探討成本降低的行動措施須要公司解決的問題：1、12月份公司選購量比較大，目前資金缺口500萬2、應收賬款6000萬，形式嚴峻合理化創(chuàng)新建議：部門：銷售部主管：xx填表時間：目標11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原支配目標調(diào)整目標合同額2500萬1700萬—800萬68%2000萬3000萬回收款2000萬1200萬一800萬60%1600萬2240萬客戶探望量400個300個-10075%400個500個業(yè)績溝通4.5小時4.5小時0100%4.5小時4.5小時培訓量8小時8小時008小時8小時客戶滿意度95%95%0095%95%11月（未）完成業(yè)績的緣由與得失分析：1、外貿(mào)銷售部原支配11月份可以實現(xiàn)1000萬的外貿(mào)銷售，實際只達成500萬，差距1000萬；其次，內(nèi)銷部原支配1000萬銷售支配，實際只達成700萬2、因為受經(jīng)濟危機影響，外貿(mào)業(yè)務形式嚴峻3、國內(nèi)客戶也因為經(jīng)濟危機影響，所以回收款較緩慢12月完成果效目標的對策和方法：1、重新支配銷售部人員搭配狀況，將外貿(mào)部部分銷售員工轉(zhuǎn)為內(nèi)銷部門，加大公司國內(nèi)業(yè)務的拓展，重點針對東北和華北市場；2、內(nèi)銷部門架構(gòu)做確定調(diào)整，實行大區(qū)經(jīng)理制度，并實行競職上崗制度3、加強銷售部門培訓，尤其是在大環(huán)境下的心態(tài)調(diào)整，增加公司產(chǎn)品贏利的信念4、12月份進行針對性的促銷活動5、加大客戶的回收款催收力度須要公司解決的問題：1、針對性的產(chǎn)品促銷方案，尤其是價格調(diào)整2、銷售部員工短期促銷激勵方案3、產(chǎn)品品質(zhì)須要提高，客戶投訴比較多合理化創(chuàng)新建議：部門：生產(chǎn)部主管：xx填表時間：目標11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原支配目標調(diào)整目標支配生產(chǎn)量30萬件25萬件-5萬件83%30萬件30萬件廢品率限制限制在2%以內(nèi)4%的廢品率+2%50%限制在2%以內(nèi)限制在2%以內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品一次合格率99.8%98%-1.8%99%99.8%99.8%生產(chǎn)培訓6小時6小時0100%6小時6小時業(yè)績溝通4小時4小時004小時4小時11月（未）完成業(yè)績的緣由與得失分析：1、選購的原料不合格，導致產(chǎn)品品質(zhì)降低2、新產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)達不到標準3、新進人員比較多，對工藝技術(shù)以及操作要領不熟悉12月完成果效目標的對策和方法：1、對新進人員進行技術(shù)要領培訓2、建立每道生產(chǎn)工序的作業(yè)標準，形成作業(yè)指導書須要公司解決的問題：1、新產(chǎn)品的工藝技術(shù)希望研發(fā)部門能做特地培訓，便于駕馭關鍵要領2、希望選購回來的原料品質(zhì)要符合公司要求的標準合理化創(chuàng)新建議：部門：選購部主管：XX填表時間：目標11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原支配目標調(diào)整目標選購量目標1200萬720萬—480萬60%1200萬1800萬選購成本限制目標在預算上降低10%在預算上降低5%-5%50%在預算上降低10%在預算上降低10%選購產(chǎn)品質(zhì)量目標一次驗收合格率100%一次驗收合格率98%-2%98%一次驗收合格率100%一次驗收合格率100%新增供應商10家6家—4家60%10家14家11月（未）完成業(yè)績的緣由與得失分析：1、因為生產(chǎn)部要求選購的時間比較緊，所以導致選購成本限制目標未完成，同時選購 的質(zhì)量一次驗收合格率達不到100%；2、部門人員不夠，工作量大，所以供應商的考察和新增供應商的目標沒有完成12月完成果效目標的對策和方法：1、與生產(chǎn)部充分溝通，制定合理的選購時間流程；須要公司解決的問題：1、希望增加部門員工1名2、選購的資金支持合理化創(chuàng)新建議：部門：研發(fā)部主管：xx填表時間：0目標11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原支配目標調(diào)整目標研發(fā)費用預算50萬50萬0050萬50萬新品預期銷量500萬400萬一100萬80%1000萬1200萬產(chǎn)品創(chuàng)新設計120款120款00150款150款新品上市時間60款50款—10款83%80款90款培訓目標8小時8小時008小時8小時11月（未）完成業(yè)績的緣由與得失分析1、對于特殊面料的工藝技術(shù)生產(chǎn)部門無法實現(xiàn)，導致新品無法順當生產(chǎn)和銷售2、對于今年冬天流行的趨勢沒有精確的把握住，缺乏對市場和消費者的了解3、產(chǎn)品設計創(chuàng)新的成稿量雖然完成，但是中稿率不高12月完成果效目標的對策和方法：1、與生產(chǎn)部充分溝通，在工藝技術(shù)方面突破；2、加強部門對消費者需求探討分析，對流行趨勢的把握，強化專業(yè)培訓須要公司解決的問題：1、希望人力資源部協(xié)調(diào)找尋類似課程，進行針對性培訓合理化創(chuàng)新建議：部門：人力資源部主管：XX填表時間：目標11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原支配目標調(diào)整目標培訓時間目標8小時8小時0100%8小時8小時培訓人數(shù)目標320人310人一10人93.7%320人320人聘請目標12人5人—7人42%08人費用目標3萬4萬超預算1萬67%1萬1萬核心員工流失00000011月（未）完成業(yè)績的緣由與得失分析1、生產(chǎn)部要求增加9人，實際到崗3人；研發(fā)部要求增加3人，實際到2人；2、因為生產(chǎn)部和研發(fā)部的用人需求不明確，所以不好聘請；3、本月選購部要求新增員工1名，屬于預算外聘請；4、培訓目標未完成，因為員工出差；12月完成果效目標的對策和方法1、與生產(chǎn)部、研發(fā)部充分溝通用人需求2、參加本月實行的大型人才聘請2次3、重新支配上月出差的員工參加培訓須要公司解決的問題：1、選購部聘請屬于預算外聘請，請公司定奪2、研發(fā)部提出外派專業(yè)培訓，費用須要公司批準合理化創(chuàng)新建議：部門：行政部主管：xx填表時間：目標11月份12月份上月目標實際完成差異R標完成率本月原支配目標調(diào)整目標費用限制目標30萬3L5萬+1.5萬95%30萬28萬檔案管理目標100%完成更新和新建100%完成更新和新建0100%100%完成更新和新建100%完成更新和新建部門培訓目標4小時4小時0100%4小時4小時11月（未）完成業(yè)績的緣由與得失分析1、因為一輛汽車大修，所以汽車費用超標2、辦公費用中電費主要是生產(chǎn)部生產(chǎn)期間電費比上月超標12月完成果效目標的對策和方法1、建立汽車定期保養(yǎng)制度，并責任到人2、與生產(chǎn)部門溝通，提誕生產(chǎn)電費降低的管理方法須要公司解決的問題：暫無合理化創(chuàng)新建議：部門：營銷部主管：XX填表時間：0目標11月份12月份上月目標實際完成差異目標完成率本月原支配目標調(diào)整目標營銷費用限制廣告100萬100萬0100萬30萬公關5萬6萬+1萬——活動—————設計—————制作—————調(diào)研 ——銷售增長增長5%一40%-45%-800%增長5%增長5%市場占有率45%30%-15%67%45