階段,活動(dòng),文檔名稱,責(zé)任人,裁剪指南,指南來源

項(xiàng)目整個(gè)階段,"■周跟蹤/月跟蹤

■偏差控制","■《項(xiàng)目周報(bào)》

□《項(xiàng)目月度報(bào)告.ppt》

■《項(xiàng)目進(jìn)度表.mpp》

■配置管理工具中進(jìn)度",程序經(jīng)理,,體系要求

,■風(fēng)險(xiǎn)管理,■《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)列表.xls》,程序經(jīng)理,"項(xiàng)目特征包含如下內(nèi)容中任意一項(xiàng)的，使用該表管理風(fēng)險(xiǎn)：

(1)項(xiàng)目需求可能會(huì)發(fā)生變更

(2)項(xiàng)目使用的核心技術(shù)易受變更

(3)項(xiàng)目存在高暴露量風(fēng)險(xiǎn)",建議

,■變更管理,■《項(xiàng)目變更申請(qǐng)單》,程序經(jīng)理,如果項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目進(jìn)度等發(fā)生變更，項(xiàng)目組應(yīng)提供《項(xiàng)目變更申請(qǐng)單》。,建議

,■變更評(píng)審,"■《評(píng)審報(bào)告單》

■《評(píng)審意見表》",程序經(jīng)理,若有項(xiàng)目變更，則需進(jìn)行項(xiàng)目變更評(píng)審--可采用會(huì)簽方式,

,■需求跟蹤,■《需求跟蹤矩陣》,產(chǎn)品經(jīng)理,項(xiàng)目程序經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需要，決定追蹤哪些產(chǎn)物。,體系要求

,■缺陷跟蹤,■配置管理工具中缺陷,測(cè)試組長(zhǎng),特殊情況采用excel（駐外項(xiàng)目，且無網(wǎng)絡(luò)支持的情況下）,

,■配置庫管理,■SVN,CM,,

,□配置審計(jì),□《配置審計(jì)表.xls》,CM,對(duì)于客戶對(duì)項(xiàng)目工作產(chǎn)品以及過程要求嚴(yán)格的項(xiàng)目，應(yīng)提供《配置審計(jì)表》。,建議

,□配置項(xiàng)變更控制,□《配置變更請(qǐng)求表.doc》,CM,如果項(xiàng)目基線產(chǎn)品發(fā)生變化，應(yīng)提供。,建議

,■基線管理,■需求基線”、“計(jì)劃基線”、“設(shè)計(jì)基線；、“發(fā)布基線”,CM,增加“需求基線”、“計(jì)劃基線”、“設(shè)計(jì)基線”、“和“發(fā)布基線”。,建議

,■過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查、跟蹤、匯報(bào),■《質(zhì)量保證檢查表》,QA,,

,□測(cè)量和分析,"□《測(cè)量項(xiàng)表.xls》

",度量人員,估算項(xiàng)目總工期小于2個(gè)月可以省略項(xiàng)目量化統(tǒng)計(jì)管理過程。,體系要求

構(gòu)思階段,■立項(xiàng)申請(qǐng),"■《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書.doc》

□《立項(xiàng)評(píng)審PPT》",程序經(jīng)理,,

,■立項(xiàng)評(píng)審,"■《評(píng)審報(bào)告單》

■《評(píng)審意見表》

■《項(xiàng)目預(yù)算表》",程序經(jīng)理,,

,"■項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建和準(zhǔn)備

■項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)",■《項(xiàng)目啟動(dòng)PPT》,程序經(jīng)理,,

,■生命周期模型選擇及過程裁剪,■《項(xiàng)目生命周期模型確認(rèn)表》,程序經(jīng)理,估算項(xiàng)目總工期小于1個(gè)月可以省略。,體系要求

,■生命周期模型確認(rèn)表評(píng)審,■《項(xiàng)目生命周期模型確認(rèn)表》,,,

,□需求計(jì)劃,□《需求管理計(jì)劃.doc》,產(chǎn)品經(jīng)理,如果是需求變更和產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目，可進(jìn)行單獨(dú)的需求分析。如是新產(chǎn)品，必須經(jīng)過需求分析階段,體系要求

,■業(yè)務(wù)前景分析,■《業(yè)務(wù)前景文檔》,產(chǎn)品經(jīng)理,,體系要求

,■業(yè)務(wù)前景評(píng)審,"■《評(píng)審報(bào)告單》

■《評(píng)審意見表》",產(chǎn)品經(jīng)理,,體系要求

,■需求采集,■原始需求列表,產(chǎn)品經(jīng)理,,

,■需求分析,"■功能規(guī)格說明書“業(yè)務(wù)用例”章節(jié)

□功能規(guī)格說明書“業(yè)務(wù)用例場(chǎng)景”目錄

■功能規(guī)格說明書“系統(tǒng)用例”章節(jié)（架構(gòu)師）

■功能規(guī)格說明書“系統(tǒng)用例場(chǎng)景”章節(jié)（架構(gòu)師）

■非功能需求分析（功能規(guī)格說明書“設(shè)計(jì)目標(biāo)和約束”章節(jié)）（架構(gòu)師）

■《詞匯表》","產(chǎn)品經(jīng)理

架構(gòu)師",,體系要求

,■概要設(shè)計(jì),"■功能規(guī)格說明書“需求分析和功能設(shè)計(jì)”章節(jié)

■功能規(guī)格說明書“系統(tǒng)角色”章節(jié)

■功能規(guī)格說明書“系統(tǒng)分析”章節(jié)（架構(gòu)師）

■功能規(guī)格說明書“架構(gòu)設(shè)計(jì)”章節(jié)（架構(gòu)師）

■功能規(guī)格說明書“易用性設(shè)計(jì)和規(guī)范”章節(jié)

■功能規(guī)格說明書“系統(tǒng)整體風(fēng)格設(shè)計(jì)”章節(jié)

■《產(chǎn)品功能清單》

■原型","產(chǎn)品經(jīng)理

UI設(shè)計(jì)師

架構(gòu)師",,體系要求

,■功能規(guī)格說明評(píng)審,"■《評(píng)審報(bào)告單》

□《評(píng)審意見表》",產(chǎn)品經(jīng)理,,體系要求

,■原型評(píng)審,"■《評(píng)審報(bào)告單》

□《評(píng)審意見表》",產(chǎn)品經(jīng)理,,

,□需求測(cè)試,□《需求測(cè)試列表》,測(cè)試人員,,建議

,新增活動(dòng)：,新增產(chǎn)物：,,項(xiàng)目組可以根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，選擇增加有利于項(xiàng)目管理和開發(fā)的過程及產(chǎn)物。,

計(jì)劃階段,■工作結(jié)構(gòu)分解及進(jìn)度安排,■《項(xiàng)目進(jìn)度表.mpp》,程序經(jīng)理,,

,■項(xiàng)目進(jìn)度表,"□《項(xiàng)目計(jì)劃.doc》

■《項(xiàng)目進(jìn)度表.mpp》",程序經(jīng)理,,

,■配置管理計(jì)劃,■《配置管理計(jì)劃.doc》,CM,,

,■PPQA計(jì)劃,■《質(zhì)量保證計(jì)劃》,QA,項(xiàng)目組配置QA人員，應(yīng)提供。,建議

,■制定測(cè)試計(jì)劃,■《測(cè)試計(jì)劃》,測(cè)試組長(zhǎng),,

,■準(zhǔn)備測(cè)試環(huán)境,■《測(cè)試環(huán)境確認(rèn)表.doc》,測(cè)試組長(zhǎng),,

,■項(xiàng)目進(jìn)度表評(píng)審,"■《評(píng)審報(bào)告單》

■《評(píng)審意見表》",程序經(jīng)理,,

,■測(cè)試計(jì)劃評(píng)審,"■《評(píng)審報(bào)告單》

■《評(píng)審意見表》",測(cè)試組長(zhǎng),,

,■程序框架,■源代碼,,,

,■詳細(xì)設(shè)計(jì),"■業(yè)務(wù)正面設(shè)計(jì)（接口代碼注釋）

■類設(shè)計(jì)（代碼注釋）

■《畫面交互設(shè)計(jì)》",設(shè)計(jì)人員,畫面交互設(shè)計(jì)根據(jù)需要選擇范圍，首例中的畫面必須進(jìn)行交互設(shè)計(jì)。UI基本根據(jù)系統(tǒng)的需求選擇。,體系要求

,■詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審,"■《評(píng)審報(bào)告單》

■《評(píng)審意見表》",開發(fā)經(jīng)理,1、詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審可根據(jù)項(xiàng)目情況，拆分為多次評(píng)審。,建議

,■數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì),"■《數(shù)據(jù)庫邏輯設(shè)計(jì).pdm》

■《數(shù)據(jù)庫物理設(shè)計(jì).pdm》",設(shè)計(jì)人員,,

,■數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)評(píng)審,"■《評(píng)審報(bào)告單》

■《評(píng)審意見表》",開發(fā)經(jīng)理,數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)評(píng)審可根據(jù)項(xiàng)目情況，拆分為多次評(píng)審。,建議

,新增活動(dòng)：,新增產(chǎn)物：,,項(xiàng)目組可以根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，選擇增加有利于項(xiàng)目管理和開發(fā)的過程及產(chǎn)物。,

開發(fā)階段,■首例,■源代碼,,項(xiàng)目組根據(jù)人員分工要求確定是否需要首例。如果需要大量人員進(jìn)入，必須安排首例。,

,■編寫和維護(hù)測(cè)試用例,■《測(cè)試用例》,測(cè)試人員,,

,■測(cè)試用例評(píng)審,"■《評(píng)審報(bào)告單》

■《評(píng)審意見表》",測(cè)試組長(zhǎng),,

,■編碼,■源代碼,開發(fā)組,,

,■單元測(cè)試,"□單元測(cè)試代碼

■BuildNotes中自測(cè)承諾",開發(fā)人員,,

,■代碼評(píng)審,■CodeReview記錄表,開發(fā)組,項(xiàng)目組應(yīng)安排對(duì)核心代碼的評(píng)審工作。首例后的首批代碼必須進(jìn)行評(píng)審。,建議

,■建立版本視圖,■SVN中Tags,開發(fā)組長(zhǎng),,

,■構(gòu)建,■每日構(gòu)建,開發(fā)組長(zhǎng),,

,,■郵件格式BuildNotes,開發(fā)組長(zhǎng),,

,,■功能驗(yàn)證報(bào)告,產(chǎn)品經(jīng)理,,

,,"■郵件格式BVTNotes

■郵件格式TestNotes",測(cè)試人員,,

,□集成測(cè)試,,測(cè)試人員,,

,新增活動(dòng)：,新增產(chǎn)物：,,項(xiàng)目組可以根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，選擇增加有利于項(xiàng)目管理和開發(fā)的過程及產(chǎn)物。,建議

穩(wěn)定階段,■系統(tǒng)測(cè)試,■《測(cè)試報(bào)告.doc》,測(cè)試人員,,

,■產(chǎn)品發(fā)布準(zhǔn)備,"■《產(chǎn)品發(fā)布說明.doc》

■《已知問題列表.doc》

■源代碼和可執(zhí)行程序

□用戶體驗(yàn)報(bào)告

■安裝腳本",程序經(jīng)理,,

,■部署規(guī)劃,■《部署方案》,技術(shù)支持,,

,■編寫用戶文檔,□二次開發(fā)編程手冊(cè),"開發(fā)人員

",,

,,"■《部署手冊(cè)》

■《使用手冊(cè)》

■《系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)》

□培訓(xùn)資料",技術(shù)支持,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，編寫滿足客戶需要的用戶文檔。,建議

,"■發(fā)布評(píng)審

■內(nèi)部驗(yàn)收","■《評(píng)審報(bào)告單》

■《評(píng)審意見表》",程序經(jīng)理,產(chǎn)品最終版本才需要驗(yàn)收,

,□生產(chǎn)環(huán)境部署,"□部署報(bào)告

□生產(chǎn)環(huán)境部署驗(yàn)證報(bào)告",技術(shù)支持,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，有部署活動(dòng)則有對(duì)應(yīng)過程和產(chǎn)物,

,新增活動(dòng)：,新增產(chǎn)物：,,項(xiàng)目組可以根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，選擇增加有利于項(xiàng)目管理和開發(fā)的過程及產(chǎn)物。,建議

收尾階段,■項(xiàng)目總結(jié),"□《項(xiàng)目個(gè)人總結(jié)》

■《項(xiàng)目總結(jié)》",項(xiàng)目組成員,項(xiàng)目應(yīng)召開項(xiàng)目總結(jié)會(huì)。,體系要求

,■結(jié)項(xiàng)申請(qǐng),■《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告書.doc》,程序經(jīng)理,,

,■結(jié)項(xiàng)評(píng)審,■《評(píng)審報(bào)告單》,程序經(jīng)理,,

,■結(jié)項(xiàng)通知,■發(fā)結(jié)項(xiàng)通知郵件,公司項(xiàng)目管理部,,

,新增活動(dòng)：,新增產(chǎn)物：,,項(xiàng)目組可以根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，選擇增加有利于項(xiàng)目管理和開發(fā)的過程及產(chǎn)物。,

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