XXXX有限企業(yè)控制狀態(tài)：文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)編號(hào)：SJ/QP-001文獻(xiàn)版本：B生效日期：.11.01發(fā)文編號(hào)：編制綜合部審核同意文獻(xiàn)控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注綜合部質(zhì)量部職能部門職能部門主管職能部門主管質(zhì)量部管理者代表綜合部職能部門各部門質(zhì)量部修改意見記錄控制程序記錄N起草、修改/換版文獻(xiàn)分類接受簽字文獻(xiàn)評(píng)審YNNNN審核同意列入清單、發(fā)放、收回作廢文獻(xiàn)運(yùn)行審定YY管理體系文獻(xiàn)YY修改意見記錄控制程序記錄N起草、修改/換版文獻(xiàn)分類接受簽字文獻(xiàn)評(píng)審YNNNN審核同意列入清單、發(fā)放、收回作廢文獻(xiàn)運(yùn)行審定YY管理體系文獻(xiàn)YY記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行

1.目的對(duì)質(zhì)量體管理系中的文獻(xiàn)進(jìn)行規(guī)范和控制，保證文獻(xiàn)的充足性與合適性，保證各有關(guān)場(chǎng)所使用有效文獻(xiàn)。2.合用范圍合用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)和資料的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，管理者代表審核，總經(jīng)理同意。3.2各有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)編制有關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)，有關(guān)部門主管審核、簽字，質(zhì)量部審定，管理者代表同意。3.3各有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)編制其他管理性文獻(xiàn)，有關(guān)部門主管審核、簽字，綜合部審定，管理者代表同意。3.4技術(shù)部和有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制主管的技術(shù)文獻(xiàn)、支持性文獻(xiàn)，包括《工序原則操作卡》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《檢查指導(dǎo)書》等，并由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意。3.5各部門設(shè)兼職文獻(xiàn)管理員，負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)和資料的管理工作。4.工作程序和規(guī)定4.1文獻(xiàn)的分類4.1.1受控文獻(xiàn)凡質(zhì)量管理體系運(yùn)行的部門（含提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)）、場(chǎng)所、班次，使用的文獻(xiàn)均為受控文獻(xiàn)，包括：質(zhì)量體系文獻(xiàn)：如質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和其他質(zhì)量文獻(xiàn)（表格、匯報(bào)等）。管理文獻(xiàn)：如制度等。技術(shù)、支持性文獻(xiàn)：如工程圖樣、工程原則、數(shù)據(jù)資料、檢查指導(dǎo)書、試驗(yàn)程序等。外來文獻(xiàn)：國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、法律法規(guī)、顧客工程規(guī)范、供方記錄等。4.1.2非受控文獻(xiàn)凡于質(zhì)量管理體系運(yùn)行無關(guān)聯(lián)的文獻(xiàn)屬于非受控文獻(xiàn)，如行政任命、事務(wù)性告知等。蓋“非受控”章的文獻(xiàn)為非受控文獻(xiàn)，供有關(guān)人員參照用。因評(píng)審、考察等用的，向上級(jí)機(jī)關(guān)或顧客提供的質(zhì)量體系文獻(xiàn)，均為非受控文獻(xiàn)?！胺鞘芸亍蔽墨I(xiàn)，更改不告知，作廢不回收。4.1.3文獻(xiàn)管理質(zhì)量體系文獻(xiàn)、管理性文獻(xiàn)由綜合部歸檔、控制、分發(fā)和回收。技術(shù)文獻(xiàn)由技術(shù)部歸檔、控制、分發(fā)和回收。外來文獻(xiàn)由各有關(guān)部門接受后進(jìn)行識(shí)別，對(duì)需執(zhí)行的文獻(xiàn)按受控文獻(xiàn)進(jìn)行控制和管理。各有關(guān)部門文獻(xiàn)由各部門進(jìn)行控制和管理。4.2文獻(xiàn)編號(hào)4.2.1質(zhì)量手冊(cè)SJ/QM–001–BB版文獻(xiàn)次序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)組織簡(jiǎn)稱4.2.2程序文獻(xiàn)和管理規(guī)定/規(guī)則/細(xì)則/工作原則SJ/××—×××文獻(xiàn)次序號(hào)文獻(xiàn)代號(hào)組織簡(jiǎn)稱文獻(xiàn)性質(zhì)規(guī)定編碼如下：程序文獻(xiàn)-QP；管理文獻(xiàn)-GL；支持性文獻(xiàn)-WI；外來文獻(xiàn)-WL。4.2.3用修訂狀態(tài)作為文獻(xiàn)每頁的修改標(biāo)識(shí)，用0，1，2，……，9等十位阿拉伯?dāng)?shù)字次序表達(dá)，初始為0，中間不容許有空號(hào)。（技術(shù)文獻(xiàn)按技術(shù)文獻(xiàn)管理規(guī)定執(zhí)行）4.2.4文獻(xiàn)版本用A，B，……，Z等二十六位英文大寫字母次序表達(dá)，初始為A，中間不能有間隔。4.3文獻(xiàn)編制與審批4.3.1質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，最高管理者同意。4.3.2程序文獻(xiàn)和管理規(guī)定/規(guī)則/細(xì)則/工作原則由各職能部負(fù)責(zé)編制、審核，質(zhì)量部或綜合部審定，管理者代表同意公布實(shí)行。4.3.3文獻(xiàn)編制后，填寫《文獻(xiàn)審批》，履行審核、審定、同意公布手續(xù)。4.4文獻(xiàn)的發(fā)放與接受4.4.1發(fā)放：文獻(xiàn)下發(fā)時(shí)，要加蓋紅色文獻(xiàn)“受控章”，填寫《收文登記簿》，發(fā)至使用點(diǎn)，保證文獻(xiàn)受控，且每個(gè)使用點(diǎn)都能得到對(duì)應(yīng)的有效文獻(xiàn)。4.4.2接受：各單位文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的簽收、登記。4.4.3管理：綜合部對(duì)發(fā)放的文獻(xiàn)建立《受控文獻(xiàn)清單》，對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.5文獻(xiàn)的修訂、換版及銷毀4.5.1文獻(xiàn)的修訂及換版由綜合管理部執(zhí)行。4.5.2管理文獻(xiàn)需修改/換版時(shí)，由文獻(xiàn)的編制者填寫《文獻(xiàn)修改/換版告知單》，履行原審核、會(huì)簽手續(xù)后，由質(zhì)量部審定，管理者代表同意后實(shí)行。4.5.3綜合部對(duì)修改/換版的管理文獻(xiàn)下發(fā)《文獻(xiàn)修改/換版告知單》及修改后的文獻(xiàn)，在《受控文獻(xiàn)清單》中刪除原有對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)。4.5.4技術(shù)文獻(xiàn)的更改填寫《技術(shù)告知單》，詳細(xì)執(zhí)行《技術(shù)文獻(xiàn)管理規(guī)定》。4.5.5各單位在收到新修改的文獻(xiàn)后，及時(shí)查看對(duì)應(yīng)的《文獻(xiàn)修改/換版告知單》。4.5.6作廢管理文獻(xiàn)收回后，綜合部填寫《文獻(xiàn)銷毀記錄》記載收回文獻(xiàn)的去向和處理方式。4.6文獻(xiàn)的保管4.6.1部門文獻(xiàn)管理員要把文獻(xiàn)分類，并按一定的規(guī)則放置，以便迅速查找及查對(duì)。4.6.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文獻(xiàn)擺放位置及方式，在不影響操作、昂首即可見到的原則下，由有關(guān)部門確定，文獻(xiàn)使用人員執(zhí)行。4.6.3文獻(xiàn)應(yīng)妥善保管，未經(jīng)授權(quán)，任何人不得私自標(biāo)識(shí)、涂改和復(fù)印，并防止污染和損壞。4.6.4影響使用的破損文獻(xiàn)，由文獻(xiàn)使用負(fù)責(zé)人到文獻(xiàn)發(fā)放部門更換相似版本相似編號(hào)的文獻(xiàn)，破損文獻(xiàn)收回。4.6.5外來文獻(xiàn)包括原則、顧客提供的工程圖樣、法律法規(guī)，獲得外來文獻(xiàn)的部門要對(duì)文獻(xiàn)的有效性及合用性進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別后的有效、合用文獻(xiàn)要受控，其審批、發(fā)放、變更、回收，按受控文獻(xiàn)進(jìn)行管理。4.6.6顧客提供的新工程規(guī)范文獻(xiàn)，要在5個(gè)工作日內(nèi)完畢評(píng)審和審批，要在兩個(gè)工作周內(nèi)完畢更改，發(fā)放和實(shí)行，包括影響生產(chǎn)件同意的文獻(xiàn)更改或更新并記錄生產(chǎn)實(shí)行的日期。4.6.7文獻(xiàn)使用人調(diào)離崗位，應(yīng)及時(shí)與新調(diào)入人員進(jìn)行文獻(xiàn)交接，并到綜合管理部辦理交接手續(xù)。4.6.8收回的作廢文獻(xiàn)一律無痕銷毀處理。若作為資料或其他目的需保留的任何作廢文獻(xiàn)，文獻(xiàn)管理員《文獻(xiàn)銷毀記錄》“備注欄”中做好記錄后加蓋“作廢參照”章,由文獻(xiàn)需要部門自行管理。4.7文獻(xiàn)評(píng)審、換版由于組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品構(gòu)造重大調(diào)整等原因?qū)е鹿芾眢w系發(fā)生變化時(shí)，綜合管理部及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)行文獻(xiàn)合用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按以上有關(guān)條款進(jìn)行修訂或換板。4.8記錄的管理記錄是特殊形式的文獻(xiàn)，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。5.有關(guān)文獻(xiàn)目錄5.1《記錄控制程序》5.2《技術(shù)文獻(xiàn)管理規(guī)定》6.有關(guān)記錄及保留期6.1《受控文獻(xiàn)清單》 長(zhǎng)期保留6.2