-6-武宣縣社會福利院2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明目錄第一部分部門概況一、部門及所屬單位概況二、人員構(gòu)成三、2022年度主要任務第二部分2022年部門預算公開表表一部門收支預算總表表二部門收入預算總表表三部門支出預算總表表四財政撥款收支預算總表表五一般公共預算支出表表六一般公共預算基本支出表表七政府性基金支出預算表表八“三公”經(jīng)費支出預算表表九部門預算支出經(jīng)濟科目預算表表十政府預算支出經(jīng)濟分類預算表第三部分2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2022年收支總體情況二、2022年部門財政撥款支出預算情況

三、2022年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

第四部分2022年部門預算其他事項說明一、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排情況二、政府采購預算安排情況三、國有資產(chǎn)占用情況說明四、項目預算績效目標情況第五部分名詞解釋第一部分部門概況一、武宣縣社會福利院單位概況（一）主要職能1．全心全意為老年人撫養(yǎng)。2．城鎮(zhèn)三孤人員、棄嬰和喪失自理能力殘疾人員養(yǎng)護。（二）機構(gòu)設置情況武宣縣社會福利院（掛牌武宣縣流浪未成年人保護中心），全額撥款事業(yè)單位。無內(nèi)設機構(gòu)。二、人員構(gòu)成情況武宣縣社會福利院人員編制總數(shù)為4人，其中行政編制0人，事業(yè)編制4人，機關后勤服務中心聘用人員控制數(shù)0人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)16人，其中行政在職0人，事業(yè)在職4人，編外在職實有人數(shù)7人，公益崗1人，離退休人員4人（其中離休0人）。三、2022年度主要任務（一）加強學習，提升管理水平和能力。對護理人員進行業(yè)務培訓指導，加強與外界交流，多向兄弟單位學習取經(jīng)，學習他們先進的管理經(jīng)驗，做到人無我有，人有我優(yōu)。(二）加強安全管理1.做好消防安全工作，按消防部門要求，配置了滅火器等消防器材，做好消防安全巡查記錄。除福利院所配置的電器外，禁止入住人員攜帶或使用任何電器，禁止老人在房間內(nèi)吸煙；要求食堂人員定期清洗油煙管道污垢，以免引發(fā)火災。2.加強入住人員的人身安全問題，工作人員及老人有事外出時，必須提前請假。護理人員必須按時查房，并做好登記工作，如發(fā)現(xiàn)老人不在時，應及時尋找并與辦公室聯(lián)系。（三）提升服務質(zhì)量。1.改善居住環(huán)境，要求護理人員護理區(qū)必須及時清掃，確保室內(nèi)清潔，室外整潔明亮，同時，要及時幫助在院老人做好個人衛(wèi)生工作。護理人員與老人經(jīng)常交流，真心、耐心、細心地了解他們的需要并給于幫助。2.加強對飲食的管理。食堂工作人員按照菜譜盡量將飯菜做得營養(yǎng)豐富，使老人吃得放心、舒心，使他們營養(yǎng)得到保證，確保他們的身體健康。3.積極開展各項活動，豐富他們的精神生活。由于福利院住的老人與外界接觸比較少，所以我單位積極與各界愛心人士聯(lián)系，邀請他們多來福利院開展活動，特別是逢年過節(jié)，我們也會安排禮品給老人進行慰問。（四）加強收養(yǎng)登記工作。結(jié)合我縣實際情況，依法認真做好收養(yǎng)登記工作，努力解決我縣的事實收養(yǎng)難題，切實保障孤兒、棄兒的合法權益，使他們能夠享受到正常孩子的合法權益。我們一切為了老人，一切為了孩子，我單位將更加努力做好服務工作。第二部分武宣縣社會福利院2022年部門預算公開表詳見附件《武宣縣社會福利院2022年部門預算公開表》第三部分2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2022年收支總體情況（一）收入預算說明2022年收入總預算167.09萬元，同比增加9.93萬元，同比增長6.32%。其中：一般公共預算撥款167.09萬元，同比增加9.93萬元，增長6%。

上年結(jié)余收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；其中：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比增加0萬元，增長0%；其他結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比增加0萬元，增長0%。收入預算增加主要原因：人員經(jīng)費增加。（二）支出預算說明2022年支出總預算167.09萬元，其中：基本支出74.87萬元，占支出總預算44.81%，同比增加8.73萬元，增長13.2%；項目支出92.22萬元占支出總預算55.19%，同比增加1.2萬元，增長1.32%。支出預算增加主要原因：養(yǎng)老服務成本在增加，所以支出在增加。1．按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算158.2萬元；占支出總預算的94.68%，同比增加6.29萬元，增長4.14%;（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類科目支出預算4.81萬元；占支出總預算的2.88%，同比增加2.8萬元，增長139.3%;（3）住房保障支出類科目支出預算4.08萬元；占支出總預算的2.44%，同比增加0.84萬元，增長25.93%。2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算?；局С?4.87萬元，占支出總預算44.81%，同比增加8.73萬元，增長13.2%。其中：工資福利支出預算65.04萬元；占基本支出預算86.87%，同比增加7.53萬元，增長11.38%；商品和服務支出預算5.04萬元；占基本支出預算6.73%，同比增加0.13萬元，增長2.64%；對個人和家庭的補助支出預算4.79萬元；占基本支出預算6.4%，同比增加1.05萬元，增長28.07%。（2）項目支出預算。項目支出92.22萬元，占支出總預算55.19%，同比增加1.2萬元，增長1.32%。其中：工資福利支出預算0萬元；占項目支出預算的0%；商品和服務支出預算0.02萬元；占項目支出預算的0.02%；對個人和家庭補助支出7.21萬元；占項目支出預算的7.82%；其他支出84.99萬元；占項目支出預算的92.16%。二、2022年部門財政撥款支出預算情況（一）一般公共預算財政撥款情況2022年一般公共預算撥款支出167.09萬元，同比增加9.93萬元，增長6.32%；其中：基本支出74.87萬元，同比增加8.73萬元，增長13.2%；增加主要原因是單位退休人員經(jīng)費、機關養(yǎng)老費用、其他養(yǎng)老支出費用有所增加；項目支出92.22萬元，同比增加1.2萬元，增長1.32%；增加主要原因：養(yǎng)老服務成本在增加，所以支出就增加；具體支出預算如下：事業(yè)單位離退休支出4.09萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.44萬元，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.47萬元，總共是14萬元，同比增加6.19萬元，增長79.26%；增加主要原因是2022年增加其他事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.47萬元，退休支出、機關養(yǎng)老在增加。主要用于是事業(yè)單位離退休人員的春節(jié)慰問費、一次性生活補貼、物業(yè)補貼，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的繳費支出和編外聘請人員養(yǎng)老支出。兒童福利7.21萬元，同比減少12.19萬元，下降62.84%；下降主要原因是上年棄嬰養(yǎng)護費是棄嬰養(yǎng)護費和成年需要救助養(yǎng)護費一起，今年將兩個項目單獨分開支出。主要用于集中供養(yǎng)孤兒日常開支和救助。社會福利事業(yè)單位支出62.08萬元，同比增加9萬元，增長16.96%；增加主要原因是增加了成年需要救助養(yǎng)護費其他支出。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人家庭的補助發(fā)支出和集中供養(yǎng)成年需要救助養(yǎng)護費的項目支出。如商品和服務支出、辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費支出、集中供養(yǎng)人員養(yǎng)護費支出等。養(yǎng)老服務支出74.92萬元，同比增加3.32萬元，增長4.64%；增加主要原因是養(yǎng)老服務成本在不斷增加，用于養(yǎng)老開支就會隨著增加。主要用于入院老人在院內(nèi)住宿、伙食、水電、日常維修，日常辦公用品等養(yǎng)老服務開支。事業(yè)單位醫(yī)療支出2.52萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.29萬元，同比增加2.8萬元，增長139.3%；增加主要原因是2022年人員醫(yī)療保險有增長，多增加其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，所以就比上年增長幅度大。主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療費用和聘請編外人員醫(yī)療費用支出。住房公積金4.08萬元，同比增加0.84萬元，增長25.93%；增加主要原因是單位在職人員工資在增加，住房公積金隨著增長。按照國家統(tǒng)一規(guī)定，主要為事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。政府性基金財政撥款情況我單位無政府性基金財政撥款支出預算，未編制2022年政府性基金財政撥款支出預算。國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況我單位2022年部門預算無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。三、2022年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況2022年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算2.36萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.16萬元，公務用車運行維護費支出預算2.2萬元。（二）2022年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況2022年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算2.36萬元，與2021年初預算2.36萬元一樣，無增加。其中：1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預算0萬元，同比增加0萬元，增長0%；2.公務接待費2022年預算0.16萬元，同比增加0萬元，增長0%，主要是安排接待其他同等級縣單位來我縣參加各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務活動的接待費用以及開展業(yè)務活動需要開支的公務接待費用；3.公務用車費2022年預算2.2萬元，其中：公務用車運行維護費2022年預算2.2萬元，同比增加0萬元，增長0%，根據(jù)縣公務用車定編管理辦公室核定，我單位公務用車編制數(shù)1輛，實有車輛總數(shù)1輛，2022年共安排公務用車運行維護費預算2.2萬元，主要用于我單位機要文件交換、縣內(nèi)執(zhí)行公務、以及開展各項安全生產(chǎn)檢查、核查業(yè)務過程中為解決相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費2022年預算安排0萬元，預計購置0輛車，同比增加0萬元，增長0％。第四部分2022年部門預算其他事項說明事業(yè)運行經(jīng)費預算安排情況事業(yè)運行74.87萬元，同比增加8.73萬元，增長13.2%，增加的主要原因是單位退休人員經(jīng)費、機關養(yǎng)老費用、其他養(yǎng)老支出費用有所增加。主要用于事業(yè)運行發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。二、政府采購預算安排情況2022年我單位無政府采購預算項目，所以不進行政府采購預算安排。三、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2021年12月31日，資產(chǎn)合計603.03萬元。其中：流動資產(chǎn)49.09萬元，占資產(chǎn)總額的8.14%；固定資產(chǎn)545.79萬元，包括房屋、通用設備、專用設備、家具用具等，占資產(chǎn)總額的90.5%；無形資產(chǎn)8.15萬元，占資產(chǎn)總額的1.36%；在建工程0萬元?？h公務用車定編辦根據(jù)相關規(guī)定核定我局的公務用車編制為1輛，其中:局本級核定公務車編制1輛，實有車輛1輛；所屬武宣縣社會福利院單位公務用車編制1輛，實有車輛1輛。四、項目預算績效目標情況2022年我單位無部門預算有30萬元以上的項目，所以無項目預算績效。第五部分名詞解釋一、財政撥款收入：指縣財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。1.行政事業(yè)性收入費收入：指收取老人養(yǎng)老床位、護理費；2、國有資產(chǎn)有償使用收入：收取門面租金收入三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。1、社會保障和就業(yè)支出：主要是人員工資福利支出、商品和服務支出、離退休人員個人和家庭補助還有機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；2、兒童福利：指用于對兒童提供服務方面的支出，孤兒基本生活保障經(jīng)費，節(jié)假日慰問經(jīng)費。3.衛(wèi)生健康支出：指用于單位職工醫(yī)療費用。4.住房保障支出：指用于事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。1、資本性支出：指用于老年人養(yǎng)老辦公添置設備，例如熱水器，護理床、電視、電風扇等十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務