天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門(mén)決算目錄6506第一部分概況 第一部分概況一、主要職責(zé)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)；常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理；預(yù)防保?。恍l(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施；合作醫(yī)療組織與管理；衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)20個(gè)職能科室，無(wú)下轄預(yù)算單位。

第二部分2021年度部門(mén)決算表一、《收入支出決算總表》二、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》三、《收入決算表（按單位列示）》四、《支出決算表》五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》十一、《項(xiàng)目支出決算表》注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明1.天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。2.天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。3.天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度收入、支出決算總計(jì)48,461,201.54元。與2020年度相比，收、支總計(jì)各增加3,006,155.77元，增長(zhǎng)6.61%，主要原因是2022年隨著新冠疫情穩(wěn)定，醫(yī)療收入逐漸增加。二、收入決算情況說(shuō)明天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度本年收入合計(jì)45,956,464.67元，與2020年度相比增加3,712,514.13元，主要原因是2022年隨著新冠疫情穩(wěn)定，醫(yī)療收入逐漸增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,698,775.00元，占29.80%；事業(yè)收入32,245,845.70元，占70.17%；其他收入11,843.97元，0.03%。三、支出決算情況說(shuō)明天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度本年支出合計(jì)46,669,679.89元，與2020年度相比增加3,719,370.99元，主要原因是隨著醫(yī)療收入的增加，藥品材料成本相應(yīng)增加。其中：基本支出46,497,821.89元，占99.63%；項(xiàng)目支出171,858.00元，占0.37%。四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)16,203,511.87元。與2020年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加843,238.52元，增長(zhǎng)5.49%，主要原因是2021年度包含上年四季度結(jié)轉(zhuǎn)的基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）總體情況天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)16,203,511.87元，占本年支出合計(jì)的34.72%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,372,367.39元，增長(zhǎng)26.28%，主要原因是2021年度支付了上年四季度結(jié)轉(zhuǎn)的基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。（二）支出結(jié)構(gòu)情況2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,203,511.87元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出1,993,335.56元，占12.30%，衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出14,210,176.31元，占87.70%。具體情況2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9,333,000.00元，支出決算為16,203,511.87元，完成年初預(yù)算的173.62%。其中：1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為57,080.00元，支出決算為57,080.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,290,837.20元，支出決算為1,290,837.20元，完成年初預(yù)算的100.00%。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為645,418.36元，支出決算為645,418.36元，完成年初預(yù)算的100.00%。4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為9,368.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原是2021年支付了縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為71,937.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原是2021年支付了市級(jí)績(jī)效工資。6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,597,146.2元，支出決算為5,000,030.20元，完成年初預(yù)算的108.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原是本年度財(cái)政增加撥付部分工資。7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,488,796.87元，支出決算為8,642,926.87元，完成年初預(yù)算的347.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要是2021年度的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)未做年初預(yù)算。8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為15,940.00元，支出決算為107,554.00元，完成年初預(yù)算的674.74%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要是2021年度的重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)未做年初預(yù)算。9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為140,300.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于大于年初預(yù)算數(shù)的主要是2021年支付了新冠疫苗接種費(fèi)用。10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為238,060.24元，支出決算為238,060.24元，完成年初預(yù)算的100.00%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)16,031,653.87元，與2020年度相比增加3,412,330.39元，主要原因是2021年度支付了上年四季度結(jié)轉(zhuǎn)的基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)14,604,818.12元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1,426,835.75元，主要包括電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元，與2021年預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。具體情況：（一）2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)”。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。（二）2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)”。2021年本單位公務(wù)用車(chē)保有0輛，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。（三）2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2020年度相比，政府性基金財(cái)政撥款支出減少24,392.00元，下降100.00%，主要原因是：2021年沒(méi)有120急救設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度無(wú)政府采購(gòu)支出。十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明截至2021年12月31日，天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有車(chē)輛2輛，其中：特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要包括公共衛(wèi)生隨訪用轎車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度無(wú)需公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本部門(mén)2021年度未自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度無(wú)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)