企業(yè)中長期業(yè)務(wù)計劃企業(yè)中長期業(yè)務(wù)計劃公司是為能源電力、等行業(yè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是勞動、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對機電、鋼鐵、化工、航運、海洋資源勘采等上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強帶動作用，對促進勞動力就業(yè)、發(fā)展出口貿(mào)易和保障海防安全意義重大。我國勞動力資源豐富，工業(yè)和科研體系健全，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)固，擁有適宜造船的漫長海岸線，發(fā)展公司具有較強的比較優(yōu)勢。同時，我國對外貿(mào)易的迅速增長，也為公司提供了較好的發(fā)展機遇，我國公司有望成為最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一。當前，世界風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正在加速向發(fā)展中國家、資本豐富和工業(yè)基礎(chǔ)雄厚的區(qū)域轉(zhuǎn)移。2009～20xx年間，是我國公司發(fā)展的關(guān)鍵時期，需要抓住機遇，充分調(diào)動各方面積極因素，及時承接國外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，提高市場競爭力，促進公司快速發(fā)展，力爭到20xx年使我國成為世界最主要的風(fēng)力發(fā)電大國和強國。第一章產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一、指導(dǎo)方針和發(fā)展目標（一）2009～20xx年間公司發(fā)展的指導(dǎo)方針。1、深化改革，加快發(fā)展，堅持走新型工業(yè)化道路。遵循社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展方向，加快公司體制改革、技術(shù)創(chuàng)新和管理升級，提高效率，增長效益。要在發(fā)展和改革中，走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路。2、調(diào)整存量資產(chǎn)和新建產(chǎn)能相結(jié)合，優(yōu)化公司組織結(jié)構(gòu)。通過兼并、重組、聯(lián)合和搬遷、擴建等方式，整合產(chǎn)業(yè)資源，提高運行效益。集中力量在環(huán)渤海灣、長江口和珠江口區(qū)域新建、擴建一批大型造船設(shè)施，擴大造船能力，形成三個現(xiàn)代化大型造船基地。培育具有較強產(chǎn)品開發(fā)、制造、營銷能力和較高管理水平的大型企業(yè)集團，帶動全行業(yè)發(fā)展。3、提高自主研發(fā)能力和船用設(shè)備配套能力，增強公司核心競爭力。統(tǒng)籌利用產(chǎn)業(yè)內(nèi)外技術(shù)資源，增強常規(guī)產(chǎn)品優(yōu)化、創(chuàng)新能力，培育高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品開發(fā)能力。高度重視船用設(shè)備制造本土化，集中力量解決配套能力弱的問題，為公司發(fā)展夯實基礎(chǔ)。4、“引進來”和“走出去”并舉，拓寬公司發(fā)展空間。重點引進境外設(shè)計制造技術(shù)、經(jīng)營管理技術(shù)和專業(yè)人才，有針對性地消除公司的薄弱環(huán)節(jié)，充實產(chǎn)業(yè)發(fā)展力量。鼓勵企業(yè)大力開拓國際市場，改善出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。有條件的企業(yè)可到境外投資船用設(shè)備業(yè)，進一步融入國際化分工合作體系。（二）公司發(fā)展目標。20xx年，自主開發(fā)、建造的主力船舶達到國際先進水平，年造船能力達到2300萬載重噸，年產(chǎn)量1700萬載重噸，造船年銷售收入1500億元（其中出口1200萬載重噸，出口值120億美元）。船用低、中速柴油機年生產(chǎn)能力分別達到450萬千瓦和1100臺，基本滿足同期國內(nèi)造船需求。形成一批具有較強國際競爭力的船用設(shè)備專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，本土生產(chǎn)的船用設(shè)備平均裝船率（按價值計算）達到60％以上。公司組織結(jié)構(gòu)趨于合理，大型船舶企業(yè)集團具備較強的國際競爭力，三大造船基地初具規(guī)模，造船業(yè)與配套業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。公司全面實行現(xiàn)代企業(yè)制度、現(xiàn)代化總裝造船模式和企業(yè)管理信息化。船舶修理（包括改裝）技術(shù)水平大幅度提高，能夠承擔大型、多品種船舶修理任務(wù)，使我國成為世界主要造修船國。20xx年，形成開發(fā)、建造高技術(shù)、高附加值船舶的能力，年造船能力達到2800萬載重噸，年產(chǎn)量2200萬載重噸，年銷售收入1800億元（其中出口1500萬載重噸，出口值160億美元），使我國成為世界造船強國。船用低、中速柴油機年生產(chǎn)能力分別達到600萬千瓦和1200臺，本土生產(chǎn)的船用設(shè)備的平均裝船率（按價值計算）達到80％以上，大型企業(yè)集團建成船用設(shè)備國際營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。骨干造船企業(yè)的生產(chǎn)效率達到15工時／修正總噸，3萬載重噸以上常規(guī)船舶平均建造周期達到9個月，人均年銷售收入力爭達到200萬元。二、技術(shù)發(fā)展（三）要適應(yīng)市場對船舶安全、環(huán)保、節(jié)能、舒適等性能要求不斷提高的形勢，按照船舶大型化、高速化、智能化的技術(shù)發(fā)展方向，遵循“鞏固優(yōu)勢、突出重點、循序漸進、全面提升”的技術(shù)發(fā)展方針，提高產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計、開發(fā)創(chuàng)新和制造水平。（四）密切跟蹤研究國際技術(shù)發(fā)展動態(tài)，采取自主研發(fā)、中外聯(lián)合設(shè)計、技術(shù)引進等多種方式，全面掌握市場需求量大面廣的主力船舶和海洋工程裝備的優(yōu)化和設(shè)計技術(shù)，培育高技術(shù)、高附加值船舶和海洋工程裝備設(shè)計、制造能力。提高船用設(shè)備設(shè)計、制造水平，逐步掌握核心技術(shù)，增加品種規(guī)格。（五）加強基礎(chǔ)技術(shù)、關(guān)鍵共性技術(shù)研究，增加技術(shù)儲備。建立船舶性能和結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫，開發(fā)船舶線型和綜合性能快速優(yōu)化設(shè)計系統(tǒng)，加強推進、操縱、減振、降噪和結(jié)構(gòu)設(shè)計計算等技術(shù)研究，構(gòu)筑產(chǎn)品開發(fā)平臺。（六）建立健全我國公司技術(shù)標準體系。適應(yīng)國內(nèi)外公司發(fā)展需要，及時制定、修訂我國的技術(shù)標準。積極參與國際技術(shù)標準的談判、制定工作，推動我國技術(shù)標準與國際標準全面接軌。近期要在國際船級社協(xié)會（IACS）組織推出的散貨船、油船共同結(jié)構(gòu)規(guī)范（CRS）框架下，抓緊研究建立我國同類產(chǎn)品的標準體系，推出我國的基本船型。（七）注重應(yīng)用現(xiàn)代化管理技術(shù)，借鑒國外成功經(jīng)驗，加速推廣現(xiàn)代造船模式。充分利用信息技術(shù)改革產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和經(jīng)營管理方式，提高信息化水平和快速反應(yīng)能力，努力縮短造船周期，降低造船成本。三、產(chǎn)品發(fā)展（八）以滿足國內(nèi)外船舶市場的主流需求為目標，重點提高大型散貨船、油船、集裝箱船等主力船舶的市場份額，逐步實現(xiàn)標準化、系列化、品牌化,使之成為我國公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。（九）依托國內(nèi)重點需求，瞄準國內(nèi)外兩個市場，采取引進技術(shù)、聯(lián)合建造等方式，發(fā)展液化天然氣（LNG）船、高速大型集裝箱船、滾裝船以及豪華旅游船等高技術(shù)、高附加值船舶，逐步填補國內(nèi)空白。（十）配合海洋資源開發(fā)，提高資源勘探、開采、加工、儲運和后勤服務(wù)等方面的海洋工程裝備研制水平，向深水化、大型化和系統(tǒng)化方向發(fā)展。努力滿足我國海洋管理需要，增強海洋調(diào)查監(jiān)測和海洋執(zhí)法管理等裝備的研制能力。（十一）適應(yīng)我國水上安全、漁業(yè)、疏浚、防洪搶險和旅游休閑需要，大力發(fā)展救助打撈裝備、遠洋漁船、大型工程船和個性化游艇等產(chǎn)品。（十二）有規(guī)劃、有重點地支持船用設(shè)備發(fā)展，提高船用設(shè)備生產(chǎn)本土化水平。優(yōu)先發(fā)展船用動力裝置、甲板機械等已具備一定基礎(chǔ)和優(yōu)勢的產(chǎn)品，打造國際品牌；大力發(fā)展低速柴油機曲軸、船用大型鑄鍛件、鍋爐、發(fā)電機組等對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較大影響的產(chǎn)品；加強對外合作，促進機艙、裝卸和觀通導(dǎo)航等自動化系統(tǒng)產(chǎn)品的本土化生產(chǎn)。（十三）協(xié)同相關(guān)行業(yè)發(fā)展船用鋼材、焊材、涂料、電纜等相關(guān)產(chǎn)品，保障公司發(fā)展需要。鋼鐵工業(yè)要結(jié)合自身發(fā)展，有針對性地實施技術(shù)改造，增加產(chǎn)品品種規(guī)格，提高船用鋼材國內(nèi)自給率。大型船舶企業(yè)集團可與鋼鐵、航運等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)集團結(jié)成聯(lián)盟，提高抵御市場風(fēng)險的能力。四、生產(chǎn)組織現(xiàn)代化（十四）造船企業(yè)要積極運用現(xiàn)代管理技術(shù)，調(diào)整生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，合理配置生產(chǎn)要素，推行工種復(fù)合化和中間產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)化。（十五）三大造船基地內(nèi)的骨干船廠要率先推行現(xiàn)代總裝造船模式。按照專業(yè)化生產(chǎn)要求，建立板材、管材、電纜等大宗材料配送中心，努力實現(xiàn)船用材料定規(guī)格入廠；建立鑄造、鍛造、熱處理和電化學(xué)處理工藝專業(yè)化加工中心，實現(xiàn)部件成品化入廠。（十六）船舶企業(yè)集團和生產(chǎn)企業(yè)要盡快建立本級局域網(wǎng)絡(luò)，普及信息化管理，對設(shè)計、采購、生產(chǎn)、銷售、庫存、財務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)實時監(jiān)控，加強信息交流，提高管理效率。企業(yè)集團公司要充分利用網(wǎng)絡(luò)管理平臺，集中采購生產(chǎn)資料，統(tǒng)一調(diào)配集團內(nèi)部資源。（十七）建立開放的協(xié)作配套體系。公司要充分利用機械、電子、化工、輕工等行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和生產(chǎn)能力，培育一批專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。五、對外合作（十八）多層次開展國際合作與交流活動。做好經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）新造船協(xié)定的談判工作，為我國公司發(fā)展營造良好的外部環(huán)境。中國船級社要積極參與國際船級社協(xié)會（IACS）組織的技術(shù)談判和交流，維護我國公司的合法權(quán)益，做好散貨船、油船的共同結(jié)構(gòu)規(guī)范（CSR）的協(xié)調(diào)、推廣工作。（十九）船舶研發(fā)機構(gòu)要通過聯(lián)合設(shè)計、技術(shù)咨詢等方式研發(fā)新產(chǎn)品，掌握世界公司技術(shù)、法規(guī)和標準的發(fā)展方向。（二十）造船企業(yè)要重點引進消化吸收模塊化舾裝、高效焊接、切割等船舶建造關(guān)鍵技術(shù)和現(xiàn)代化造船生產(chǎn)管理技術(shù)，轉(zhuǎn)換生產(chǎn)方式，提高建造技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，盡快達到國際先進水平。（二十一）積極引進境外先進船用設(shè)備制造技術(shù)，鼓勵國際上有實力的船用設(shè)備制造企業(yè)前來投資。船用設(shè)備骨干企業(yè)要加大開拓國際市場，擴大優(yōu)勢產(chǎn)品的國際市場占有率。大型船舶企業(yè)集團要統(tǒng)籌規(guī)劃，建立船用設(shè)備國際銷售和維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。（二十二）鼓勵境外公司在境內(nèi)建立船舶、海洋工程裝備、船用柴油機及配套產(chǎn)品的專業(yè)研發(fā)機構(gòu)。（二十三）支持大型船舶企業(yè)集團到境外投資，收購、參股具有技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ膶I(yè)設(shè)計公司、船用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)和營銷服務(wù)網(wǎng)點，開展跨國經(jīng)營。（二十四）重視引進境外智力。有條件的企業(yè)可聘請境外技術(shù)人才和職業(yè)經(jīng)理人來華指導(dǎo)或參與企業(yè)管理，有實力的企業(yè)可在境外建立研發(fā)機構(gòu)，吸納當?shù)乜萍既瞬?。六、重大項目?guī)劃（二十五）2009～20xx年間，重大項目規(guī)劃的重點是：1、新建、擴建以30萬噸級以上船塢為代表的大型造船設(shè)施和船用低、中速柴油機生產(chǎn)項目。重點建設(shè)以大連、葫蘆島、青島為主的環(huán)渤海灣地區(qū)，以上海、南通為主的長江口地區(qū)和以廣州為主的珠江口地區(qū)的大型造船基地。20xx年和20xx年前，規(guī)劃新增造船生產(chǎn)能力分別為1300萬載重噸和500萬載重噸。2、重點依托滬東重機股份公司、大連船用柴油機廠和宜昌船舶柴油機廠等三個低速柴油機生產(chǎn)企業(yè)，鎮(zhèn)江中船設(shè)備公司、安慶船用柴油機廠、陜西柴油機廠和新中動力機廠等四個中速柴油機生產(chǎn)企業(yè)，進行改造和易地擴建，提高低、中速柴油機生產(chǎn)能力。20xx年和20xx年前，規(guī)劃新增船用低速柴油機生產(chǎn)能力分別為290萬千瓦和200萬千瓦，新增船用中速柴油機生產(chǎn)能力分別為700臺和100臺。（二十六）環(huán)渤海灣地區(qū)。結(jié)合大連、葫蘆島、青島等地區(qū)公司結(jié)構(gòu)調(diào)整和部分企業(yè)搬遷，重點擴建大連造船重工、大連新船重工和渤海船舶重工項目，建設(shè)青島海西灣造船基地和中遠旅順造船基地。20xx年和20xx年，環(huán)渤海灣地區(qū)的船舶建造能力分別達到900萬載重噸和1100萬載重噸。（二十七）長江口地區(qū)。結(jié)合上海地區(qū)公司結(jié)構(gòu)調(diào)整和黃浦江內(nèi)部分船廠搬遷，重點建設(shè)長興島造船基地，擴建中遠南通川崎船廠。20xx年和20xx年，長江口地區(qū)的船舶建造能力分別達到900萬載重噸和1000萬載重噸。（二十八）珠江口地區(qū)。結(jié)合廣州地區(qū)公司結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點建設(shè)龍穴島造船基地。20xx年和20xx年，珠江口地區(qū)的船舶建造能力分別達到200萬載重噸和300萬載重噸。毗鄰地區(qū)重點規(guī)劃建設(shè)福建泉州造船項目。（二十九）通過改擴建或異地建立分廠，適度擴大現(xiàn)有船用低、中速柴油機廠產(chǎn)能，使船用低、中速柴油機生產(chǎn)能力基本滿足我國造船配機需要。（三十）依托大型企業(yè)集團，集聚各方面人才資源，采取多元投資、跨行業(yè)聯(lián)合等方式，建設(shè)2～3個民用船舶研究開發(fā)中心、1～2個海洋工程裝備研究開發(fā)中心。（三十一）在渤海灣、長江下游、閩浙沿海、珠江口、北部灣地區(qū)，配合大型港口碼頭建設(shè)，改擴建或新建大型修船塢，擴大船舶修理和改裝能力，提高技術(shù)水平。（三十二）凡規(guī)劃內(nèi)建設(shè)項目涉及新增建設(shè)用地的，需與當?shù)赝恋乩每傮w規(guī)劃相銜接，依法辦理征地手續(xù)。第二章發(fā)展政策七、投資管理（三十三）按照建立和完善社會主義市場經(jīng)濟體制的要求，全面貫徹落實《行政許可法》和國家投資體制改革等各項法律法規(guī)和政策。地方各級政府部門不得擅自擴大投資項目的管理權(quán)限，地方核準的項目須報國家發(fā)展改革委備案。（三十四）新建大型造船設(shè)施項目須符合以下條件：1、項目總投資一般不低于20億元，項目資本金占固定資產(chǎn)投資的比例不低于40％。2、按照現(xiàn)代總裝造船模式要求進行工廠設(shè)計和工藝布局。（三十五）以下類型的固定資產(chǎn)投資項目國家將優(yōu)先予以支持：1、規(guī)劃內(nèi)改擴建和新建大型造船設(shè)施；現(xiàn)有造船廠按照現(xiàn)代總裝造船方式的要求建立船用材料配送中心、工藝專業(yè)化加工中心和中間產(chǎn)品生產(chǎn)中心。2、大型船舶企業(yè)集團組建民用船舶和海洋工程裝備研發(fā)機構(gòu)，高等院校、科研機構(gòu)建立船舶工程研究中心。3、企業(yè)信息化改造。（三十六）重點支持現(xiàn)有船用低、中速柴油機生產(chǎn)企業(yè)的改擴建，原則上不再規(guī)劃新建船用低、中速柴油機生產(chǎn)企業(yè)項目。（三十七）新建造船(含分段)和船用低、中速柴油機及曲軸外商投資生產(chǎn)企業(yè)，中方股比不得低于51％。外商投資建立產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu)和船用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)等不受股比限制。（境外企業(yè)、境內(nèi)外商獨資企業(yè)、外資控股的合資企業(yè)重組兼并境內(nèi)造船企業(yè)和船用低、中速柴油機生產(chǎn)企業(yè)，視同新建合資企業(yè)。）（三十八）引導(dǎo)采取多元化籌資方式建設(shè)項目。規(guī)劃內(nèi)新建項目，項目單位要積極吸收其他投資主體共同建設(shè)，新建企業(yè)要按照現(xiàn)代企業(yè)制度運作。（三十九）未獲得國家核準或備案的造船設(shè)施建設(shè)項目和船用低、中速柴油機生產(chǎn)項目，土地管理部門不批準建設(shè)用地，金融機構(gòu)不發(fā)放貸款，證券管理部門不核準發(fā)行股票并上市，工商行政管理部門不辦理新建企業(yè)登記注冊手續(xù)。八、政策措施（四十）進一步建立和完善支持公司發(fā)展的政策體系。有關(guān)部門要參考世界主要造船國的政策措施，實行財政、金融、稅收、租賃、保險等方面的宏觀調(diào)控政策措施，支持公司結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和重要產(chǎn)品制造本土化等，全面提高我國公司的市場競爭力。（四十一）支持大型船舶企業(yè)集團在條件成熟時通過股票上市、定向募股、發(fā)行企業(yè)債券等形式籌措資金，投資大型造船設(shè)施建設(shè)。（四十二）鼓勵采取股份制或合伙制的方式，組建專業(yè)化的船舶、船用柴油機設(shè)計公司，為公司提供技術(shù)支持。設(shè)計公司適用現(xiàn)行鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的財稅政策。（四十三）加大對公司自主創(chuàng)新的支持力度，重點扶持生產(chǎn)企業(yè)和科研機構(gòu)自主開發(fā)和優(yōu)化設(shè)計新型船舶和船用設(shè)備，引進消化吸收高技術(shù)、高附加值船舶和關(guān)鍵船用設(shè)備技術(shù)，開展基礎(chǔ)技術(shù)和共性技術(shù)研究。（四十四）提高對國內(nèi)造船企業(yè)建造內(nèi)銷遠洋船舶和海洋工程裝備所需流動資金貸款的支持力度，滿足符合條件企業(yè)的信貸需求。國內(nèi)金融機構(gòu)要不斷提高服務(wù)水平。（四十五）進一步完善船舶出口融資體制。研究調(diào)整出口信貸結(jié)構(gòu)，積極擴大出口買方信貸比例。按照國際慣例，制定科學(xué)的賣方信貸利率。（四十六）加強出口信用保險體系建設(shè)。發(fā)揮出口信用保險公司和其他商業(yè)保險公司的作用，創(chuàng)新保險業(yè)務(wù)品種。鼓勵船舶出口企業(yè)積極利用出口信用保險。第二篇：企業(yè)高層匯報用業(yè)務(wù)計劃案例模版7300字業(yè)務(wù)計劃案例業(yè)務(wù)計劃書之目錄1.0前言2.0外部經(jīng)濟環(huán)境分析2.1經(jīng)濟狀況2.2政府法規(guī)2.3科技環(huán)境2.4市場/客戶需求2.5供應(yīng)商3.0內(nèi)部經(jīng)營業(yè)環(huán)境分析3.1營業(yè)3.2采購能力的監(jiān)管3.3工序流程的改善3.4廠房、機器及設(shè)備3.5人力資源4.0強弱危機分析5.0董事總經(jīng)理宣言、宏圖、使命宣言及價值觀5.1董事總經(jīng)理宣言5.2宏圖5.3使命宣言5.4價值觀6.0長期目標(五年)7.0年度目標8.0檢討20xx年目標達成狀況8.1長期目標(五年)8.2年度目標9.0組織策略10.0研發(fā)計劃10.1鎂合金10.2鋅合金10.3管理系統(tǒng)11.0營業(yè)策略及計劃11.1營業(yè)額及增長預(yù)算11.2新客戶/市場的開發(fā)11.3顧客滿意度計劃11.4產(chǎn)品成本目標12.0部門策略及計劃12.1生產(chǎn)部12.2品質(zhì)部12.3工程部12.4物流部12.5行政部1.0前言此業(yè)務(wù)計劃是基于市場調(diào)查資料及本公司內(nèi)部營運狀況所研制出來的。此計劃書描述著本公司在未來業(yè)務(wù)發(fā)展中的方向和期望，希望透過良好的組織和有效的行動，促進公司目標于未來逐漸變成現(xiàn)實。此計劃書亦反映客戶期望的目標,我們透過制定策略性的年度計劃,以促進產(chǎn)品品質(zhì)的改善,生產(chǎn)過程的控制以降低成本,提高運營效率以提升顧客的滿意度.業(yè)務(wù)計劃書內(nèi)所載之各項工作計劃將作為各部門的運營目標,并于每月行政管理會議之中檢討并于有需要時做出修改.此文件乃公司之機密文件,只會分發(fā)予經(jīng)理層,部門經(jīng)理可將相關(guān)內(nèi)容傳達給下屬員工,任何人未得到董事總經(jīng)理同意不得將此業(yè)務(wù)計劃書之資料外泄.2.0外部環(huán)境分析2.1經(jīng)濟狀況在過去的20xx年，全球經(jīng)濟大部分都處于“經(jīng)濟衰退期”。世界最大消費地區(qū)，特別是北美洲的美國，從20xx年年頭開始，不斷調(diào)低利率，以增強思的投資欲及消費欲，但經(jīng)過整整一年報時間，經(jīng)濟及消費欲仍無法上升，再加上“9。11”事件，更令美國經(jīng)濟雪上加霜，失業(yè)率高達5。7%，只計算20xx年，全美裁員數(shù)字高達接近一百萬人，至于歐洲市場，由于一向以來都是以美國的經(jīng)濟為主導(dǎo)，因此在美國經(jīng)濟衰退的情況下，導(dǎo)致歐洲經(jīng)濟也在下滑，而在亞洲方面，日本仍然處在近6年的經(jīng)濟衰退，毫無起色，其它如新加坡、馬來西亞、泰國及南韓等地，經(jīng)濟狀況仍然牌子低迷，甚至于香港，工業(yè)及進出口，也比往年失色，但中國目前經(jīng)濟狀況卻返道而行，經(jīng)濟不單止蓬勃向上，消費能力也是不斷上升。2．1．1由于中國已于20xx年11月正式通過加入WTO，國內(nèi)市場及其貿(mào)易政策將會進一步開放，對外資將會更為有利，但競爭亦隨此而增加。2．1．2由于美元的強勢持續(xù)，使香港的出口市場更為不利，競爭能力下降。2．1．3全球采購的政策已在國際性的企業(yè)盛行，使企業(yè)間的透明度加強，競爭加劇。綜合以上的資料分析，展望20xx年世界經(jīng)濟仍會不景氣，因此產(chǎn)品的價格仍然是影響企業(yè)的業(yè)務(wù)及生存的一個主要因素，并且絕對是一個汰弱留強的時期。2．2政府法規(guī)由于中國加入WTO，并承諾關(guān)稅將會再次大幅度調(diào)低，部分物料入口的關(guān)稅在20xx年1月1日起即時調(diào)低最高達15%，反映出中國加入WTO的決心及吸引外姿的決心，而其它勞工法規(guī)及海關(guān)、稅務(wù)法規(guī)亦逐步國際化及透明化，這都有利外資企業(yè)的運作。2．3科技環(huán)境隨著互聯(lián)網(wǎng)及電子商貿(mào)的普及，國際間很多大企業(yè)都已執(zhí)行全球采購的方式，利用互聯(lián)網(wǎng)進行電子采購，故此，企業(yè)的全電腦化已成為每一個企業(yè)的必需系統(tǒng)。2．4市場/客戶需求2．4．1雖然估計在20xx年全球經(jīng)濟發(fā)展依然放緩，但由于在21世紀是電子化的信息時代，市場對電子產(chǎn)品的發(fā)展仍有極大的潛力，再加上中國市場的特殊經(jīng)濟上揚的狀況及本土市場的對外開放，外國投資者在中國境內(nèi)亦需尋找新的有能力的境內(nèi)供應(yīng)商，故對在中國發(fā)展的制造業(yè)，發(fā)展前景仍有很大空間。2．4．2現(xiàn)代國際性企業(yè)的全球采購，已是必然的行動，因此制造業(yè)之間的競爭，不論在價格方面、還是在品質(zhì)方面都在日益加劇。2．5供應(yīng)商2．5．1由于全球經(jīng)濟發(fā)展放緩，企業(yè)間的競爭已達至優(yōu)勝劣汰的階段，而降低成本及提高品質(zhì)，已成為企業(yè)生存的唯一途徑。2．5．2由于外發(fā)加工電鍍供應(yīng)商是公司的最主要成本開支，因此尋找新供應(yīng)商及與舊供應(yīng)商探討降低成本，仍是20xx年的主要改善項目。3．0內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境分析3．1營業(yè)本公司是OEM的經(jīng)營方式，從事以鋅和金/鎂合金為主要原料的壓鑄制品。3．1．1主要經(jīng)營及開發(fā)產(chǎn)品的種類日用品類/電子配件類/汽車配件類20xx年本公司之銷售產(chǎn)品主要來自日用品類，家俱配件占總銷售額達52%，須刨內(nèi)則降低至28%，總體占80%，電子配件則升至96%，鎂合金制品主要集中在電子配件方面，占總體9%，其余為汽車配件類。3．1．2客戶/市場由于本公司是以O(shè)EM經(jīng)營，主要大的客房有7個，占公司整體營業(yè)額95%，產(chǎn)品最終銷往美國，歐洲及日本，故在去年的全球經(jīng)濟問題及美國“9。11”的影響下，也沒對公司帶來負面影響，這主要是在全球采購政策下，優(yōu)勝劣汰得出的結(jié)果?；诖艘蛩?，公司更應(yīng)注重生產(chǎn)高質(zhì)素，精度高的產(chǎn)品市場，并發(fā)展同類的新客戶。3．1．3營業(yè)管理通過與客戶相關(guān)的指標，例如準時交付、客戶投訴、客戶信息反饋及問卷調(diào)查等幾方面進行客戶滿意的評估和分析，并通過持續(xù)的成本檢討和改善滿足客戶的要求。3．2制造成本下降的持續(xù)改善在20xx年我們爭取產(chǎn)品制造成本下降10%，要在20xx年制造成本已大幅下降的基礎(chǔ)上實現(xiàn)這一目標，將有賴下面幾方面目標的達成：3．2．1物料成本下降15%3．2．2外發(fā)加工成本下降10%3．2．3生產(chǎn)部門生產(chǎn)力提升8%3．2．4廢品率下降25%（即產(chǎn)品成本下降0。5%）3．2．5機器/只力效率提升1。5%上述指標已反映在各部門的2002目標當中。3．3績效考核與報酬管理20xx年人力資源的重點會放在績效考核與報酬管理的結(jié)合，績效考核主要根據(jù)目標管理，對訂立的目標進行定期考核。并在報酬管理系統(tǒng)引進變動報酬元素針對性地進行有效獎罰。3．4員工滿意度99年-20xx年員工滿意度統(tǒng)計報告(略)3．4廠房、機器及設(shè)備3．4．1廠房由于本廠位置地積已飽和，現(xiàn)在我公嶺鳳凰大道投資新廠房建設(shè)，估地面積約48000平方米。將投資建成全新的壓鑄生產(chǎn)基地，其中包括鋅、鎂合金壓鑄生產(chǎn)線、二次加工生產(chǎn)線、表面處理生產(chǎn)線（包括電鍍、噴涂等）及裝配生產(chǎn)線。預(yù)計第一期工程將于今年年底完成并投入使用。3．4．2機器及設(shè)備本廠主要以機為間鍵生產(chǎn)設(shè)備，現(xiàn)有18臺鋅合金熱室機及4臺鎂合金機。20xx年之鋅合金壓鑄機使用率平均為52。6%，比20xx年上升4。6%。而鎂合金亦投入大批坦生產(chǎn)。本公司之工模部具有3臺CNC加工中心、2臺線切割機（今年購入1臺新數(shù)控線切割機、取代1臺舊機），及6臺電觸火花機（今年新增1臺）、生產(chǎn)部1臺高精密度的CNC鉆孔攻牙機。4．0經(jīng)弱機危分析綜合外部及內(nèi)部環(huán)境分析，我們從內(nèi)部各方面之表面歸納出本公司所擁有的強項及弱項，并從外部環(huán)境分析出機會及危機的出現(xiàn)。詳細請參考以下強旨機危分析之圖表。5．0xx的董事總經(jīng)理宣言、宏圖、使命宣言及價值觀5．1董事總經(jīng)理宣言現(xiàn)今的市場環(huán)境是效率及科技帶領(lǐng)，為了實現(xiàn)我們的宏圖，我們必須在未來五年，把注意力及力量都集中在提升生產(chǎn)力及運用科技方面，以配合公司之整體發(fā)展。5．2宏圖Xx將以多元化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及專業(yè)服務(wù)成為香港壓鑄行業(yè)的導(dǎo)向企業(yè)。這意味著我們必須：無畏的創(chuàng)新精神快速的應(yīng)變能力切實的持續(xù)改善5．3使命宣言追求優(yōu)秀在盈利中成長幫助個人發(fā)展5．4價值觀通過提供優(yōu)秀的產(chǎn)品和服務(wù)，為顧客創(chuàng)造價值。通過企業(yè)的發(fā)展為股東創(chuàng)造價值。通過員工的團隊合作，互相創(chuàng)造價值。6．0長期目標（五年）6．1顧客滿意度100%；6．2營業(yè)額每年增長30%；6．3產(chǎn)品成本每年下降10%；6．4員工滿意度達100%。7．0年度目標xx于20xx年的年度目標有以下七項：7．1改善顧客滿意度從93。5分提升至100分；7．2營業(yè)額增長30%；7．3產(chǎn)品成本下降10%（汽車類客戶及非汽車類客戶）；7．4改善員工滿意度從62。6分提升至75分；7．5ISO9002從1994版升到2000版本；7．6成功推行資訊EDM電腦管理系統(tǒng)；7．7加強環(huán)境保護水、汽、聲的設(shè)施。8．0檢討20xx年目標達成狀況9．0公司重點策略9．1銷售增長在20xx年世界經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)疲弱的狀況下，xx/喜禮在保持健康盈利的基礎(chǔ)上要專注下面幾個方面的發(fā)展：9．1．1繼續(xù)快速增長鋅合金業(yè)務(wù)，力爭銷售額超過中期目標百分之三十的增長率。9．1．2對于原有鋅合金業(yè)務(wù)，特別是宜家及華納等客戶，重點在不影響質(zhì)量的前提下對下降生產(chǎn)成本大力度進行持續(xù)改善工作。9．1．3在新客戶方面，注重電子類產(chǎn)品客戶的開發(fā)，起點放在加強現(xiàn)有電子產(chǎn)品（例如：佐藤雅詩、NABS、菲利浦）客戶服務(wù)及銷售工作，進一步開拓及加深在這些客戶的銷售產(chǎn)品種類及數(shù)量。9．1．4針對重點客戶成立客戶服務(wù)小組，由負責銷售、工程、品管及生產(chǎn)人員組成，為重點客戶提供更快速及更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。9．2成本核算系統(tǒng)及有關(guān)財務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品利潤率因競爭日趨下降，生產(chǎn)管理的財務(wù)結(jié)果，產(chǎn)品報價與經(jīng)營決策都要求有一個與財務(wù)報表互相吻合的成本核算系統(tǒng)。我們計劃在現(xiàn)有工程（經(jīng)營）成本報價系統(tǒng)的經(jīng)驗上，結(jié)合MIS系統(tǒng)及戰(zhàn)情中心管理系統(tǒng)發(fā)展嘉禮的成本核算系統(tǒng)，令管理人員有更準確的數(shù)據(jù)作出決策分析，特別對生產(chǎn)效率與成本管理方面提供有用的財務(wù)數(shù)據(jù)。在建立成本核算系統(tǒng)的同時計劃完善嘉禮的財務(wù)報告系統(tǒng)。9．3E-工廠引進臺灣顧問的戰(zhàn)情中心是工廠管理電子化的第一步，在這基礎(chǔ)上繼續(xù)工廠/公司管理的電子化，進一步提高生產(chǎn)力，同時令管理決策更及時。工廠管理電子化是嘉禮長遠狀大發(fā)展的基石。9．4人才工廠公司/工廠能否進一步發(fā)展取決于有效的發(fā)展現(xiàn)有人力資源及引入新的人才，今年重點會放在員工的績效考核，結(jié)合報酬管理，有效地獎勵優(yōu)秀員工與優(yōu)秀表現(xiàn)，令公司擁有一大批扎實能干及與時世并進的管理人員及員工。10．0營業(yè)策略及計劃10．1營業(yè)額及增長預(yù)測根據(jù)公司客戶的業(yè)務(wù)比重和發(fā)展?jié)摿?，將客戶進行分類管理：第一類：日用品類主要客戶第二類：電子產(chǎn)品類主要客戶第三類：汽車類客戶第四類：普通客戶xx于20xx年度之總營業(yè)額比20xx年增長達25%，其中家俱配件類的增長達20%，電子配件（鋅制品）的增長達30%。營業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)計劃（20xx年）10．2新客戶/市場的開發(fā)于20xx年本公司仍會以O(shè)EM方式經(jīng)營為主，按實際需要向ODM進軍，基于以上目標，所以公司將極力宣傳本公司的生產(chǎn)力水平及制造能力，以吸引客戶的注意，今年將會主力推廣本公司的生產(chǎn)能力是一條龍的服務(wù)，從模具開發(fā)至電鍍，噴涂等表面處理而至裝配包裝出口，此外亦會宣傳本公司生產(chǎn)鎂合金制品的技術(shù)及能力，特別是在電子產(chǎn)品及汽車零部件的制作水平。10．3顧客滿意計劃本公司于20xx年尾進行一次顧客滿意度調(diào)查，我們抽取了7個主要客戶作出分析，結(jié)果平均得分為86。75分20xx年顧客滿意度須改善的重點項目：1、A：準時交付，客戶投訴，送貨安排；2、B：樣板制作時間，準時交付，訂單的統(tǒng)籌及送貨的安排；3、C：準時交付；4、D：品質(zhì)，客戶投訴，退貨率。10．4產(chǎn)品成本目標為了滿足客戶的要求及市場的競爭，對于2002成本目標下降10-30%訂立了主要策略。1、加強生產(chǎn)控制減少損耗及廢品（生產(chǎn)、品管、工程目標）；2、改善或重組生產(chǎn)工藝流程，利用夾具或相關(guān)機器提升生產(chǎn)力（工程目標）；3、降低采購成本（包括電鍍商及油漆商），以達到減低成本的年度目標（物流目標）；4、控制及減少全廠非生產(chǎn)人員的比例（各部門目標）。11．0各部門目標及主要策略主要策略：為達到以上目標，物流注重從采購方面加強監(jiān)管，并采取以下措施：1、對采購組成員進行重組，設(shè)立專人負責監(jiān)察各類物料的采購成本，健全采購職能，職責更明確，從20xx年1月開始實施。2、檢討現(xiàn)行所有非生產(chǎn)物料采購成本，物色多關(guān)供應(yīng)商作比較，擇優(yōu)錄用，降低采購成本，從20xx年3月初正式使用。3、統(tǒng)計20xx年全年物料，外發(fā)加工采購金額，根據(jù)A、B、C分析，按80/20原則，將占總金額80%的物料列入20xx年采購成本下降之重點。4、減少運輸成本，從20xx年1月開始實施。5、每月進行采購績效量度，從20xx年1月開始實施。主要策略：為達到以上目標，生產(chǎn)部將主要從以下幾方面著手：1、加強員工品質(zhì)意識及操作技能的培訓(xùn)。2、加強非生產(chǎn)人員的控制，制定非生產(chǎn)人員標準化個人職務(wù)一覽表，同時對需增加的非生產(chǎn)人員嚴格進行控制。3、提升生產(chǎn)力和降低損耗，在部門內(nèi)制定個人績效目標，同時制定標準化績效評估指引。4、將不同要求客戶的產(chǎn)品訂立目標，以鼓勵的方式推動員工的積極性及加強獎罰制度的實施力度，提高第一次合格率。5、重新檢計現(xiàn)有工裝夾具，并進行改良，提高生產(chǎn)力。主要策略：1、開展品質(zhì)工程工作，加強新產(chǎn)品品質(zhì)問題的事前預(yù)防。在新產(chǎn)品開發(fā)階段介入，協(xié)助工程部就加工工藝、方法、設(shè)備、人員配置等方面進行事前復(fù)核，以及早發(fā)現(xiàn)問題（從3月初開始）。2、資源重組，提高解決及預(yù)防問題能力，組建品質(zhì)工程組（QE）（從3月初開始）。3、精簡工作，激勵員工的工作熱情和責任心（從3月初開始）。a、取消壓鑄QC終檢尺雨寸檢測工作；b、精簡數(shù)據(jù)記錄和修改相關(guān)程序，將不易變化的尺寸減少測量次數(shù)和頻率；c、QA不等于FQC，設(shè)法將QA的工作向前走一步，以避免等貨驗的現(xiàn)象，同時精簡人員。d、部門內(nèi)部實施每月績效評估和獎罰制度。4、緊密聯(lián)系客戶，摸清客戶品質(zhì)要求底線，減少SOS倉存量和月報廢數(shù)（從2月底開始）。5、加強專業(yè)培訓(xùn)，爭做壓鑄專家，尤其對壓鑄QC要培訓(xùn)模具知識，缺陷的形成和原因；增加工具和設(shè)備的使用效率（從3