供方開發(fā)及管理程序目的本標準規(guī)定了公司供方開發(fā)及管理的流程。通過對公司原材料、外購件、生產(chǎn)輔料供方及外發(fā)加工廠的開發(fā)、評估及定期考評工作，來選擇合格供方、協(xié)調(diào)與供方關(guān)系，以確保供方能穩(wěn)定地提供符合本公司品質(zhì)、價格、交期要求的物料，以降低公司采購成本、提高采購工作效率。范圍該程序適用于深圳裕同印刷包裝有限公司和深圳裕同印刷包裝廠各事業(yè)部(以下簡稱事業(yè)部)的原材料、外購件、生產(chǎn)輔料及外發(fā)加工商，不適用于非生產(chǎn)物資、設(shè)備、備件、服務(wù)供方。引用文件采購控制程序—總則職責4.1.集團采購中心負責：集團采購中心采購物資的供方開發(fā)和管理；事業(yè)部采購物資的供方管理監(jiān)控；4.2.事業(yè)部負責：采購負責事業(yè)部采購物資的供方開發(fā)；品管負責供方開發(fā)過程的品質(zhì)認證、日常品質(zhì)考核；工程技術(shù)負責采購樣品承認和物料替代，供方開發(fā)過程的技術(shù)認證；管理內(nèi)容供方分級按照合作的重要性，供方可分為下面三種級別：A級供方——戰(zhàn)略供方：在其行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位或者相對壟斷的供方，公司須與其建立長期的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的供方。例如處于壟斷地位的紙廠，客戶指定的穩(wěn)定合作的供方。B級供方——重要合作伙伴：相對于公司重要并且能夠穩(wěn)定合作的供方。如外協(xié)廠、長期合作的紙行、生產(chǎn)輔料供方等。C級供方——臨時合作伙伴：為了取得新產(chǎn)品訂單，快速響應(yīng)客戶打樣形成的短期購買行為的臨時供方。按照供方的合作模式，供方可以分為三種類型：制造商：指有相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的供方，為了和外協(xié)廠區(qū)分開來，這里的制造商不包含外協(xié)廠。如紙廠、紙板廠、坑紙廠、輔料或外購件生產(chǎn)廠商。貿(mào)易商：指不具備直接生產(chǎn)公司所需物資的代理商、貿(mào)易行等，如紙行、油墨代理商等。貿(mào)易商必須有相關(guān)產(chǎn)品的代理或貿(mào)易證明。外協(xié)廠：承擔公司生產(chǎn)部分工序或者全部工序的廠家，也稱為委托加工廠，外協(xié)廠可以向公司提供半成品或者成品。供方資源開發(fā)集團采購中心或事業(yè)部根據(jù)對新供方的需求，擬定供方開發(fā)計劃。開發(fā)新供方的時機如下：1） 新客戶或新產(chǎn)品導入時，現(xiàn)有合作供方名單中不能滿足需求時；2） 現(xiàn)有合作供方出現(xiàn)重大品質(zhì)問題或者合作問題，尋找替代時；3） 消除獨家供方，提供可選資源，解決瓶頸供貨資源、降低采購物資成本時開發(fā)新供方時，采購員須要求供方提供樣品給工程技術(shù)人員承認，經(jīng)過樣品承認才能允許進入下面環(huán)節(jié)。樣品承認結(jié)果記入《樣品承認報告。采購員要求供方提供基本信息，供方填寫《供方基本信息調(diào)查表，該調(diào)查表中對付款條件項目必須經(jīng)過洽談和調(diào)查，和供方達成一致。供方提供的所有信息只作為后續(xù)合作的參考，不能作為商務(wù)承諾或者合同。5.2.4.樣品承認通過后，采購員要求供方按照5.1.1和5.1.2的分級分類提供相關(guān)資料。提供的資料清單如下：-序號資料名稱（以下均為復印件）制造商貿(mào)易商外協(xié)廠A級供方B級供方C級供方1營業(yè)執(zhí)照??????2稅務(wù)登記證??????3組織機構(gòu)代碼證??????4一般納稅人資格證書適用于一般納稅人5驗資報告??????6品質(zhì)、環(huán)保、職業(yè)健康安全體系證書??????7供方關(guān)鍵客戶清單??????8產(chǎn)品手冊或產(chǎn)品介紹資料??????9貿(mào)易商代理證?適用于貿(mào)易商10近期貿(mào)易伙伴的合同范例（可隱去價格）?適用于貿(mào)易商11關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備清單???12關(guān)鍵原材料品牌清單???13產(chǎn)品的檢驗流程圖???14成品的檢驗標準???15供方基本信息調(diào)查表??????16第三方環(huán)保檢測報告（歐盟標準）適用于環(huán)保產(chǎn)品17材料物質(zhì)安全資料表（MSDS報告）適用于環(huán)保產(chǎn)品5.2.5.相關(guān)資料整理齊備后，填寫《新供方開發(fā)需求評審表，明確新供方的A、B、C等級，交上級審核，由事業(yè)部經(jīng)理、集團采購中心經(jīng)理核準。供方資格認證A、C級供方不需要進行現(xiàn)場認證，直接報上級主管審核。事業(yè)部開發(fā)的A、C級供方必須由事業(yè)部經(jīng)理會簽，由集團采購中心經(jīng)理和深圳裕同副總經(jīng)理核準生效。B級供方必須進行現(xiàn)場認證（即看廠）。由集團采購中心組建認證團隊，認證團隊至少包含工程技術(shù)工程師、品管工程師。事業(yè)部開發(fā)的B級供方現(xiàn)場認證須事業(yè)部采購參與?，F(xiàn)場認證團隊的分工為：采購作為現(xiàn)場認證組長并負責商務(wù)和供貨條件認證；工程技術(shù)人員負責技術(shù)認證；品管負責品質(zhì)認證。認證結(jié)果填寫到《供方現(xiàn)場審核表》。認證人員在發(fā)布結(jié)果以前，應(yīng)完成供方現(xiàn)場審核表》中的所有項目。如果在認證中出現(xiàn)認證人員結(jié)果不一致的現(xiàn)象，認證人員應(yīng)在現(xiàn)場達成一致，審核報告上只能出現(xiàn)同一種結(jié)果。現(xiàn)場認證結(jié)果判定60分以上（同時環(huán)境體系得分在7分以上）為合格供方。依照得分情況可以將供方認證結(jié)果分為：優(yōu)秀、良好、合格、不合格四類。同時認證團隊須針對重要不符合項向供方提出《供方現(xiàn)場審核不符合項報告》，要求供方回復糾正和預防措施，跟進關(guān)閉。未通過現(xiàn)場認證的供方改進期至少6個月，供方改進后可以提請復審。50分以上的供方可作為儲備供方，緊急需求時可考慮作為C級供方提交審批。現(xiàn)場認證通過后，將全部認證資料、供方提供的基本歸檔資料報集團采購中心經(jīng)理核準。核準后的供方資料交給集團采購中心合同管理員統(tǒng)一歸檔編號，并上網(wǎng)注冊形成《合格供方名錄。綠色通道因為緊急需求，對供方的資格認證無法在短期內(nèi)完成的，由采購人員擬定聯(lián)絡(luò)函及《新供方開發(fā)需求評審表》報直接主管審核，集團采購中心經(jīng)理和深圳裕同副總經(jīng)理批準后可以建立供方臨時檔案并做臨時采購，所有手續(xù)在半個月內(nèi)全部補齊。供方管理經(jīng)認證通過的A、B級供方須與公司簽訂《供貨合作協(xié)議（有國內(nèi)采購和委托加工兩個模板）。產(chǎn)品要求環(huán)保的必須由供方提供相關(guān)產(chǎn)品的SGS報告和MSDS報告（需要時）。集團采購中心每季度對A、B級供方進行一次QCDS考核，收集供方品質(zhì)、價格、交付及時性、服務(wù)等信息，量化打分。并輸出《供方季度考核報告，在報告中明確后續(xù)合作方式，增大或減少采購訂單份額，取消或替代等信息。供方日常交貨過程中如出現(xiàn)異常（如品質(zhì)或交期）不能及時解決的，提交集團采購中心MRB會議，決議是否停止該供方合作或提供輔導。由集團采購中心經(jīng)理簽署的聯(lián)絡(luò)函方能生效。

6流程圖供方開發(fā)和管理流程——集團采購中心和事業(yè)部購采部業(yè)事心中購采團集（供方開、.發(fā)需求’*建立合格供萬網(wǎng)上資料4商務(wù)和供貨條件認證采購中心

?經(jīng)理批準"整理供方審批資料術(shù)技程工認證通過供方改進，可

作為儲備申請復審，入下一循環(huán)NG＞供方現(xiàn)場技術(shù)認證購采部業(yè)事心中購采團集（供方開、.發(fā)需求’*建立合格供萬網(wǎng)上資料4商務(wù)和供貨條件認證采購中心

?經(jīng)理批準"整理供方審批資料術(shù)技程工認證通過供方改進，可

作為儲備申請復審，入下一循環(huán)NG＞供方現(xiàn)場技術(shù)認證＞供方現(xiàn)場品質(zhì)認證7質(zhì)量記錄記錄表格（附件）編號記錄名稱保存場所保存期限到期處理方式<場所1（原件）場所2（副本）樣品承認報告集團采購中心事業(yè)部5年公司統(tǒng)一銷毀供方基本信息調(diào)查表集團采購中心事業(yè)部5年公司統(tǒng)一銷毀新供方開發(fā)需求評審表集團采購中心事業(yè)部5年公司統(tǒng)一銷毀供方現(xiàn)場審核表集團采購中心事業(yè)部5年公司統(tǒng)