養(yǎng)老院老人生活設(shè)施定期檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》等行業(yè)法律法規(guī)，參照國家養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)標準和集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)、風險防控的管理規(guī)定，結(jié)合企業(yè)養(yǎng)老院老人生活設(shè)施管理的實際需求制定。旨在通過規(guī)范設(shè)施檢查流程、強化風險管控、完善保障措施，確保老人生活安全，提升服務(wù)質(zhì)量，防控專項安全風險，滿足合規(guī)要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，覆蓋老人生活設(shè)施（含居住環(huán)境、餐飲廚衛(wèi)、醫(yī)療康復(fù)、消防安防、輔助器具等）的采購、建設(shè)、驗收、使用、維護、報廢全生命周期管理。具體場景包括但不限于設(shè)施日常巡檢、定期檢測、專項審計、應(yīng)急維修及改造升級等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“設(shè)施專項管理”指對養(yǎng)老院老人生活設(shè)施全生命周期的風險識別、標準制定、檢查監(jiān)督、應(yīng)急處置及持續(xù)改進的管理活動。（二）“設(shè)施風險”指因設(shè)施設(shè)計缺陷、施工質(zhì)量、維護不當、操作違規(guī)等可能導(dǎo)致老人人身傷害或財產(chǎn)損失的不安全狀態(tài)。（三）“合規(guī)要求”指設(shè)施管理必須滿足的國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)內(nèi)部規(guī)定及服務(wù)協(xié)議約定的各項規(guī)范標準。（四）“責任到人”指明確各層級、各部門在設(shè)施管理中的職責分工，實現(xiàn)管理鏈條閉環(huán)。第四條設(shè)施專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：檢查范圍覆蓋所有老人生活設(shè)施，不留管理死角；（二）責任到人原則：分級明確各級管理人員和崗位操作人員的責任清單；（三）風險導(dǎo)向原則：優(yōu)先排查高風險環(huán)節(jié)，動態(tài)調(diào)整檢查頻次和資源投入；（四）持續(xù)改進原則：通過檢查發(fā)現(xiàn)問題，完善制度并優(yōu)化設(shè)施管理流程。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為本制度實施的第一責任人，對設(shè)施專項管理的總體成效負總責；分管養(yǎng)老服務(wù)、工程、安全等業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)為直接責任人，具體組織制度落實。第六條公司設(shè)立設(shè)施專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔任組長，成員包括養(yǎng)老服務(wù)部、工程管理部、安全監(jiān)察部、審計部等部門負責人。主要職能包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全院設(shè)施檢查工作、審批重大風險處置方案、監(jiān)督考核各責任單位履職情況。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，常設(shè)于養(yǎng)老服務(wù)部，負責日常事務(wù)管理。第七條設(shè)施專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責：（一）制定和完善設(shè)施專項管理制度及操作規(guī)程；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門專項檢查，組織重大風險聯(lián)合處置；（三）對設(shè)施管理中的重大問題作出決策，審批年度預(yù)算及資源分配；（四）每季度聽取成員單位工作匯報，評估制度執(zhí)行效果。第八條牽頭部門（養(yǎng)老服務(wù)部）職責：（一）組織制定設(shè)施檢查標準和頻次表，定期更新目錄清單；（二）統(tǒng)籌開展季度性全面檢查，匯總分析風險隱患，向領(lǐng)導(dǎo)小組報告；（三）負責設(shè)施采購、驗收、使用、維修的技術(shù)審核，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門落實標準；（四）開展全員設(shè)施管理培訓，建立知識庫及案例庫。第九條專責部門（工程管理部、安全監(jiān)察部）職責：（一）工程管理部負責設(shè)施技術(shù)驗收、施工質(zhì)量監(jiān)督、維保單位考核；（二）安全監(jiān)察部負責消防、電氣等專項檢測，組織應(yīng)急演練；（三）雙方聯(lián)合開展高風險設(shè)施專項審計，提出整改建議。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位（養(yǎng)老院）職責：（一）院長對本院設(shè)施安全負首要責任，落實領(lǐng)導(dǎo)小組決議；（二）組織基層崗位開展每日巡檢，填寫電子臺賬，實行閉環(huán)管理；（三）按計劃實施小修小補，重大改造報批工程管理部；（四）配合專項檢查，對發(fā)現(xiàn)問題限時整改并復(fù)核。第十一條基層執(zhí)行崗（護理員、維修工等）職責：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟悉本崗位操作規(guī)范及風險點；（二）發(fā)現(xiàn)設(shè)施隱患或異常時，立即上報并采取臨時控制措施；（三）參與班前班后安全檢查，做好交接記錄；（四）嚴禁擅自改動設(shè)施或違規(guī)操作，對瞞報、漏報行為承擔相應(yīng)責任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條設(shè)施采購與驗收管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：采用招標方式采購，嚴格審核供應(yīng)商資質(zhì)，索取產(chǎn)品合格證及檢測報告；特殊設(shè)備需經(jīng)第三方認證。禁止性行為：嚴禁向關(guān)聯(lián)方采購、擅自降低技術(shù)標準、驗收不嚴格。重點防控點：供應(yīng)商數(shù)據(jù)真實性核查、安裝調(diào)試過程監(jiān)督、質(zhì)保期跟蹤。第十三條日常巡檢與維護管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：制定巡檢路線及檢查表，每日記錄環(huán)境整潔度、設(shè)施完好性；維修需填寫工單，登記故障處理時效。禁止性行為：隱瞞故障、維修不及時、使用過期備件。重點防控點：夜間巡查覆蓋率、壓力容器類設(shè)備巡檢頻次、維修記錄閉環(huán)。第十四條消防與安防設(shè)施管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：消防通道保持暢通，應(yīng)急照明每季度測試，監(jiān)控探頭覆蓋公共區(qū)域；定期開展消防演練。禁止性行為：占用消防設(shè)施、擅自改動報警系統(tǒng)、破壞監(jiān)控設(shè)備。重點防控點：滅火器壓力標識、消防報警誤報率、周界報警聯(lián)動測試。第十五條醫(yī)療康復(fù)設(shè)施管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：康復(fù)器械定期校準，運動器械張貼警示標識，病床每年檢測承重；建立設(shè)備使用日志。禁止性行為：超負荷使用設(shè)備、未校準強行操作、設(shè)備存放環(huán)境不達標。重點防控點：器械故障應(yīng)急處置預(yù)案、使用人員資質(zhì)認證、消毒流程規(guī)范性。第十六條廚衛(wèi)及生活用品管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：廚房燃氣管道每半年檢測，餐具消毒符合標準，生活用品采購索證索票；定期清理排水管道。禁止性行為：使用不合格食材、違規(guī)操作燃氣設(shè)備、衛(wèi)生死角清理不徹底。重點防控點：食品留樣規(guī)范性、洗消流程記錄完整性、下水道堵塞風險排查。第十七條輔助器具管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：輪椅、助行器等定期檢查結(jié)構(gòu)安全性，使用前確認適配性；建立老人專用器具臺賬。禁止性行為：使用損壞器具、未經(jīng)評估隨意調(diào)配、回收器具不消毒。重點防控點：器具適配性評估準確性、維修后功能測試、消毒記錄完整性。第十八條設(shè)施報廢與更新管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：制定報廢標準，舊設(shè)施按流程處置，更新需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；同步更新操作手冊。禁止性行為：超期使用老舊設(shè)備、處置過程不合規(guī)、新設(shè)備未培訓直接投入使用。重點防控點：報廢評估科學性、處置記錄完整性、新設(shè)備驗收標準執(zhí)行。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制制度由養(yǎng)老服務(wù)部牽頭，每年聯(lián)合工程管理部、安全監(jiān)察部、審計部評估修訂；遇重大法規(guī)變化或典型事故時即時調(diào)整。修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布，各部門同步培訓。第二十條風險識別預(yù)警機制（一）建立“紅黃藍”三級風險清單，紅色為停用整改、黃色為加強監(jiān)測、藍色為常規(guī)管理；（二）每月由工程管理部牽頭開展全面排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、季節(jié)特點確定重點區(qū)域；（三）風險等級提升后，發(fā)布預(yù)警通知，明確管控要求及責任單位。第二十一條合規(guī)審查機制（一）重大采購、改造項目需經(jīng)設(shè)施專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組審查；（二）合同簽訂前，由工程管理部審核設(shè)施技術(shù)條款，安全監(jiān)察部審核合規(guī)性；（三）未經(jīng)審查的項目，禁止立項實施，違者追究相關(guān)責任。第二十二條風險應(yīng)對機制（一）一般風險：責任單位限期整改，由專責部門跟蹤復(fù)核；（二）重大風險：啟動應(yīng)急預(yù)案，成立現(xiàn)場處置組，24小時內(nèi)上報領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）跨部門風險需建立協(xié)同機制，明確牽頭單位、配合單位及聯(lián)絡(luò)人。第二十三條責任追究機制（一）違規(guī)情形及處罰標準：1.違規(guī)操作導(dǎo)致事故，直接責任人記過處分，主管領(lǐng)導(dǎo)降級；2.制度落實不到位，責任部門年度考核不得評優(yōu)，主要負責人通報批評；3.重大風險瞞報、漏報，追究直接責任人法律責任。（二）處罰聯(lián)動機制：與績效考核掛鉤，對屢次違規(guī)的單位扣減專項預(yù)算。第二十四條評估改進機制（一）每半年由審計部獨立抽查設(shè)施檢查記錄，出具評估報告；（二）評估指標包括檢查覆蓋率、整改完成率、事故發(fā)生率；（三）評估結(jié)果用于優(yōu)化檢查標準、調(diào)整資源分配。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障（一）公司年度會議明確設(shè)施管理目標，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭推進落實；（二）設(shè)立專項管理專項經(jīng)費，納入年度預(yù)算，重點保障高風險設(shè)施改造；（三）建立聯(lián)席會議制度，每月通報風險處置情況。第二十六條考核激勵機制（一）將設(shè)施檢查結(jié)果納入部門年度考核，占權(quán)重不低于10%；（二）設(shè)立“設(shè)施管理優(yōu)秀部門/個人”獎項，獎金與績效掛鉤；（三）對主動發(fā)現(xiàn)重大隱患、避免事故的員工給予獎勵。第二十七條培訓宣傳機制（一）管理層：每半年培訓一次合規(guī)履職要求；（二）專責崗：每年考取設(shè)施管理專業(yè)認證；（三）一線員工：每月開展崗位操作規(guī)范培訓，考試合格后方可上崗。第二十八條信息化支撐（一）開發(fā)設(shè)施管理平臺，實現(xiàn)臺賬電子化、巡檢APP移動端操作；（二）集成風險預(yù)警模型，自動推送超期任務(wù)；（三）建立圖像識別系統(tǒng)，自動檢測消防通道堵塞等隱患。第二十九條文化建設(shè)（一）編制《設(shè)施管理合規(guī)手冊》，人手一冊，定期更新；（二）每年開展“設(shè)施安全月”活動，發(fā)布典型案例警示；（三）組織全員簽署合規(guī)承諾書，強化紅線意識。第三十條報告制度（一）風險事件上報：重大風險24小時內(nèi)、一般風險48小時內(nèi)逐級上報至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度報告：12月31日前提