安全原則化體系程序文獻匯編目錄：文獻、統(tǒng)計、資料控制程序法律法規(guī)識別程序3、信息交流安全管理程序4、管理評審程序5、內(nèi)部審核管理程序6、運行管理程序7、培訓(xùn)工作程序8、勞動防護用品管理程序9、職業(yè)病防治控制程序10、危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程序11、事故報告、調(diào)查與解決程序12、應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序13、不符合糾正與防止方法管理程序14、開車程序15、停車程序

文獻、統(tǒng)計、資料控制程序總則對文獻、統(tǒng)計、資料進行控制和管理，為確保安全體系有效運行以及有關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性及采用糾正防止和改善方法提供根據(jù)。公司建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺、推行網(wǎng)絡(luò)化信息管理。范疇合用于公司管理體系文獻控制工作涉及同意、評審與更新、狀態(tài)識別、確保獲得、保持清晰、外來文獻控制、作廢文獻控制等。合用于對證明管理體系的復(fù)合型及有效性的統(tǒng)計進行控制和管理。合用于對有關(guān)信息的資源管理等。職責(zé)分工最高管理者：負責(zé)同意公布管理手冊管理者代表：組織審核管理手冊、程序文獻、同意程序文獻，負責(zé)同意公布其它管理體系文獻（公司管理型文獻、作業(yè)指導(dǎo)書、原則文獻)，組織文獻評審(每年不少于一次）。綜合辦：負責(zé)編制、修訂管理手冊及程序文獻、實施對管理體系文獻的更改及修訂狀態(tài)的管理；及時收集有關(guān)國家、行業(yè)、地區(qū)法律法規(guī)及規(guī)范原則的最新版本的信息，告知各有關(guān)部門參考使用；進行文獻更改及修訂狀態(tài)的管理，組織有關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。負責(zé)文獻編目、分發(fā)、保管、回收、歸檔等，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)信息平臺公布文獻及有關(guān)信息。各部門負責(zé)人：負責(zé)有關(guān)管理體系文獻的轉(zhuǎn)發(fā)、使用和保管，公司各職能部門負責(zé)人負責(zé)確保在使用處級崗位得到有限版本的管理體系文獻，檢查網(wǎng)絡(luò)信息應(yīng)用狀況。工作程序4.1文獻控制工作程序文獻編制、審批及公布1）管理手冊、程序文獻由管理者代表組織編寫，報最高管理者同意公布，其它管理體系文獻由綜合辦組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后公布。2）管理體系文獻的發(fā)放范疇由管理者代表同意。文獻的原則版本由綜合辦編號、登記后行文頒發(fā)。3）綜合辦、各部分負責(zé)人確保文獻使用的各場合都應(yīng)得到有關(guān)文獻的合用版本。4）公司建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺，管理體系文獻以電子文獻的形式實時公布，供各部門查詢使用。（2）體系文獻的修改、換版、作廢與銷毀1）體系文獻由綜合辦組織更改，經(jīng)管理者代表審核，上報最高管理者同意后更改，綜合辦登記后行文頒發(fā)，綜合辦應(yīng)保存文獻更改內(nèi)容的統(tǒng)計。2）以公布文獻告知為標記，以確認文獻的有效性，并可根據(jù)文獻的版本號、公布時間等進行檢索查詢。3）文獻的保存a.公司建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺，管理體系文獻以電子文獻的形式保存。b.各部門文獻由部門負責(zé)人指定專人進行管理查詢。管理體系作廢文獻經(jīng)管理者代表同意后，隨新版文獻的公布同時告知。a.全部作廢文獻由有關(guān)部門資料員（或兼職）及時從全部發(fā)放或使用場合撤出，確保避免作廢文獻的非預(yù)期使用。b.為某種因素需保存的任何已作廢的文獻，都應(yīng)加蓋“作廢”印章，進行明確的標記。c.公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺中將保存已作廢的管理體系文獻作為參考資料。文獻的編號1）管理體系文獻的編號按管理手冊規(guī)定編號，由綜合辦管理。（4）文獻的發(fā)放1）由綜合辦登記發(fā)放書面文獻。2）發(fā)放書面文獻的同時，在公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺上公布電子文獻。（5）外來文獻的控制1）收到外來文獻的部門，需識別其合用性，并控制分發(fā)以確保其有效。2）綜合辦負責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際原則的信息，及時公布到各部門。4.2統(tǒng)計控制工作程序統(tǒng)計的形式及規(guī)定1）統(tǒng)計的樣式、內(nèi)容及規(guī)定應(yīng)符合管理體系文獻及規(guī)范原則的規(guī)定。2）填寫規(guī)定：填寫及時，內(nèi)容對的完整，筆跡應(yīng)清晰，能精確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行改正，并簽名、注上日期。3）電子版的統(tǒng)計應(yīng)安管理體系文獻的規(guī)定編制及上傳。（2）統(tǒng)計的收集、標記和歸檔1）各部門負責(zé)人應(yīng)督促、各部門文獻資料管理員應(yīng)及時后即、匯總各類統(tǒng)計，保持次序號或日期、野蠻的持續(xù)便于查閱。2）對于體系文獻規(guī)定的統(tǒng)計，其歸檔方式便于存取檢索。（3）統(tǒng)計的保存和銷毀1）各部門按期限規(guī)定保存統(tǒng)計，對于保存期限超出一年的統(tǒng)計經(jīng)管理者代表同意后，可集中保存，但需標記清晰所屬的部門，統(tǒng)計的名稱和年份。2）統(tǒng)計應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對于保存在光盤、移動硬盤等的統(tǒng)計要做好防壓、防磁、防曬等，并及時備份、避免貯存的內(nèi)容丟失；對于保存在公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺上的統(tǒng)計，應(yīng)做好備份管理。3)管理體系統(tǒng)計普通保存兩年，工程監(jiān)理及咨詢服務(wù)資料長久保存不得隨意銷毀，國企的統(tǒng)計須經(jīng)所在部門負責(zé)人核算后方能處置。（4）統(tǒng)計的查閱、借閱1）經(jīng)統(tǒng)計保存部門負責(zé)人同意后，有關(guān)部門可查閱所需統(tǒng)計。2）如合同中有規(guī)定，經(jīng)保存部門負責(zé)人核算后，統(tǒng)計可提供應(yīng)顧客或其代表查閱。5.有關(guān)文獻1）《文獻評審統(tǒng)計》2）《公布更改管理體系文獻的告知》3）《文獻收、發(fā)登記》4）《管理體系文獻清單》5）《綜合辦簡報》6）《管理體系活動統(tǒng)計表》7）《資料信息工作會議紀要》法律法規(guī)識別程序1.目的 為了獲取、更新、識別合用于我司的安全法律法規(guī)、原則及基他規(guī)定，特制訂本程序。2.范疇 本程序合用于公司獲取、更新安全法律、法規(guī)和其它規(guī)定以及合用性確認。 3.定義 無 4.權(quán)責(zé) 綜合辦負責(zé)獲取安全法律、法規(guī)、原則和其它規(guī)定并確認其合用性，并追蹤新的法律、原則和其它規(guī)定。 5.內(nèi)容 5.1獲取途徑 5.1.1國家安全法律、法規(guī)、規(guī)定和原則從專業(yè)報紙雜志及上級有關(guān)部門等渠道獲取。5.1.2從我市安全生產(chǎn)局、消防局、總工會等部門獲取省、市等地方性安全法規(guī)和規(guī)定。5.2確認合用性 5.2.1綜合辦根據(jù)我司的特點，確認安全法律、法規(guī)及其它規(guī)定的合用性。 5.2.2根據(jù)國標、行業(yè)原則、地方標精擬定公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中各類安全原則的合用性。 5.2.36S推行委員會將收集到有關(guān)法律、法規(guī)及原則中的具體合用內(nèi)容傳達給有關(guān)部門。5.2.4當現(xiàn)行的法律、法規(guī)、原則和其它規(guī)定及原則更新時，需重新確認。 5.2.56S推行委員會應(yīng)隨時獲取并每六個月進行一次安全法律法規(guī)合用性評審工作。危險評價，擬定出重大的安全危險。 5.3安全法律、法規(guī)、原則和其它規(guī)定的管理 5.3.16S推行委員會應(yīng)對獲取和確認的安全法律、法規(guī)和其它規(guī)定妥善保管并建立臺帳，負責(zé)跟蹤其變化。 5.3.26S推行委員會及時將合用的法律、法規(guī)和其它規(guī)定及時轉(zhuǎn)發(fā)到我司各有關(guān)部門，對過期或作廢的安全法規(guī)文獻應(yīng)及時收回，并按《文獻與資料管制作業(yè)方法》進行管理。 5.3.36S推行委員會每六個月要進行一次法律、法規(guī)、原則及其它規(guī)定的獲取工作，同時每六個月要監(jiān)督檢查各部門目的、指標、安全活動體現(xiàn)與法律、法規(guī)及規(guī)定的符合性。 6.有關(guān)文獻 《文獻與資料管制作業(yè)方法》 信息交流安全管理程序1.目的 為了規(guī)范安全信息交流，確保體系的有效運行，特制訂本方法。 2.范疇 本程序合用于公司全部在職工工安全管理的溝通范疇。 3.定義 無 4.權(quán)責(zé) 4.1.64.2.各部門、車間、職能管理部門負責(zé)對應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的內(nèi)部信息交流。 5.內(nèi)容 5.1總則 a信息交流的信息系統(tǒng)能夠是口頭或書面文獻，以及其它一切能夠運用的通訊及宣傳工具。b.安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。 c信息內(nèi)容應(yīng)精確可靠。 d各6S推行委員負責(zé)安全信息統(tǒng)計。 5.2內(nèi)部信息交流 5.21內(nèi)部信息涉及： 1）公司的安全方針、管理體系運行狀況由6S推行委員會負責(zé)及時傳達成公司的各部門及員工，有關(guān)方需索取安全方針時，公司應(yīng)滿足其規(guī)定。 2）安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生單位及時傳遞到有關(guān)部門和人員，并統(tǒng)計其內(nèi)容和解決成果。 3）獲取和更新法律及其它規(guī)定要及時地傳遞到有關(guān)部門。 4）安全方針以板報、小冊子為宣傳工具公諸于眾。 5）活動過程中產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生單位及時傳遞到6S推行辦公室，規(guī)定回復(fù)的必須在三日之內(nèi)予以回復(fù)。 6）緊急狀態(tài)下的信息按《突發(fā)事件管理方法》《應(yīng)急救援預(yù)案》《消防緊急事故解決方法》規(guī)定進行信息交流。 7）不符合、糾正與防止方法實施單位必須在整治正程中將信息傳遞到6S推行委員會。8）傳遞接受方必須做好統(tǒng)計。 5.3外部信息 5.31外部信息重要涉及： 1）總經(jīng)辦、6S推行委員會將收到的上級主管部門的安全文獻呈報各分管負責(zé)人后做出有關(guān)解決。 2）外部安全檢查、參觀、訪問由6S推行辦公室接待安排，并將成果報分管經(jīng)理。 3）公司的其它部門若收到有關(guān)的法律、法規(guī)和原則時，如資源、能源、消防等法規(guī)，應(yīng)及時傳遞到6S推行辦公室。 4）有關(guān)方的信息（涉及：安全部門、社區(qū)居民、顧客埋怨），由物控、銷售服務(wù)部、市場部、行政人事部、6S推行辦公室分別接受。 5）發(fā)生事故按《事故報告、調(diào)查與解決管理方法》規(guī)定逐級上報。 5.32外部信息解決 對外部有關(guān)提出的有關(guān)安全意見或申訴，6S推行委員會應(yīng)會同有關(guān)的部門提出解決意見或建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)同意，形成解決決定后三日內(nèi)回復(fù)。 信息提供者規(guī)定回復(fù)時，由6S推行委員會或?qū)?yīng)的業(yè)務(wù)部門在二天內(nèi)予以回復(fù)，并作好統(tǒng)計。 6.有關(guān)文獻 《突發(fā)事件管理方法》 《應(yīng)急救援預(yù)案》 《消防緊急事故解決方法》 《事故報告、調(diào)查與解決管理方法》 管理評審程序1.目的 為對安全管理活動進行管理評審，確保體系的持續(xù)合用性和有效性，特制訂本程序。 2.范疇 本方法合用于對安全管理工作評審。 3.定義 無 4.權(quán)責(zé) 4.1.最高管理者負責(zé)管理評審活動。 4.2.主任委員負責(zé)組織管理評審活動，向最高管理者報告體系的運行狀況。 4.3.6S推行辦公室負責(zé)組織準備管理評審所需資料，負責(zé)整治方法跟蹤檢查的組織和報告工作。 4.4.各單位負責(zé)人負責(zé)組織準備并提供與本單位有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)貫徹評審提出的整治方法。 5.內(nèi)容 5.1管理評審活動以召開“管理評審會議”的形式進行，會議出席的范疇可涉及公司級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位負責(zé)人及有關(guān)人員。 5.2管理評審會議最少在每年第四季度召開一次：當公司內(nèi)部機構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時，最高管理者可決定臨時召開管理評審會議。 5.3管理評審的范疇可涉及公司的全部活動、產(chǎn)品、服務(wù)及安全衛(wèi)生危險或其中部分活動。5.4管理評審的內(nèi)容可涉及： 安全方針、目的和指標的貫徹實施狀況及其適宜性； 安全管理運行的有效性； 3）安全管理組織構(gòu)造的配備和調(diào)節(jié)； 4）利害有關(guān)方所關(guān)心的問題。 5.56S推行辦公室負責(zé)收集管理評審資料，提出管理評審會議中需解決的問題，報管主任委員審核。 5.6主任委員根據(jù)議題規(guī)定，擬定管理評審會議的議程、時間和參加單位，由6S推行辦公室告知與會單位。 5.7主任委員主持管理評審會議，對評審內(nèi)容做出評價，提出整治方法。 5.86S推行辦公室負責(zé)管理評審會議的統(tǒng)計及評審報告的編制，管理評審報告經(jīng)最高管理者批后分發(fā)到各有關(guān)單位。 5.9各有關(guān)單位接到評審報告后，實施與本單位有關(guān)的整治方法，視需要按規(guī)定修改有關(guān)的安全管理文獻。 5.106S推行辦公室按《不符合、糾正與防止方法管理方法》的規(guī)定對整治方法實施狀況進行檢查驗證。 5.116S推行辦公室保存管理評審有關(guān)統(tǒng)計。 6.有關(guān)文獻 《不符合、糾正與防止方法管理方法》 《安全管理評審報告》 《管理評審會議統(tǒng)計》 內(nèi)部審核管理程序1.目的 為了驗證安全管理所規(guī)定的活動與否符合安全管理工作的計劃安排和原則的規(guī)定，以確保安全管理持續(xù)有效地運行，特制訂本方法。 2.范疇 本程序合用于公司安全管理內(nèi)部審核活動。 3.定義 無 4.權(quán)責(zé) 4.1.最高管理者同意聘任安全MS內(nèi)審員。 4.2管理者代表負責(zé)組織年度內(nèi)審計劃的制訂和實施，及年度審核計劃同意。 4.36S推行委員會負責(zé)制訂年度內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審，提出審核組長、審核員名單。 4.46S推行委員會負責(zé)組織實施內(nèi)部審核，編寫內(nèi)審報告。 5.作業(yè)內(nèi)容 5.1內(nèi)審員的資格與聘任 （1）內(nèi)審員的資格規(guī)定 1）中專以上學(xué)歷和初級以上職稱； 2）含有一定的專業(yè)知識； 3）含有一定的專業(yè)組織、溝通能力和綜合評價能力； 4）接受培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)，并獲得合格證書； 5）堅持原則，保持公正客觀的立場。 （2）內(nèi)審員的聘任 內(nèi)審員需經(jīng)最高管理者正式同意聘任，一次聘任使用期三年，使用期滿后由總公司重新考核后聘任。 5.2工作程序5.2.1每年年初6S推行委員會編制年度審核計劃，經(jīng)管理者代表審核，于每年1月底前報最高管理者同意后發(fā)至有關(guān)單位。普通狀況下，每年開展1～2次內(nèi)審活動，必要時，經(jīng)最高管理者同意可增加審核次數(shù)。 （1）年度審核計劃的內(nèi)容 1）審核的目的和范疇； 2）審核的時間； 3）審核的頻次（可根據(jù)需要安排）等。 5.2.2審核準備 （1）每次審核前，6S推行委員會編制“審核工作計劃”，其重要內(nèi)容是： 1）審核的目的； 2）審核的范疇； 3）審核的根據(jù)； 4）審核構(gòu)組員及分工； 5）審核日程安排。 根據(jù)受審單位及工作內(nèi)容，由安全昝提出審核組長及審核員人選，審核構(gòu)組員需含有內(nèi)審員資格并與所審核活動無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。審核組長負責(zé)審核的具體組織工作。 “審核工作計劃”經(jīng)6S推行委員會處長審核，管理代表同意后，6S推行委員會于審核前5天編號發(fā)至受審核單位。 1）審核組由二人或二人以上構(gòu)成，由審核組長根據(jù)審核計劃進行分工。2）審核組長組織審核員學(xué)習(xí)有關(guān)文獻，編制審核檢查表，并準備好審核工作統(tǒng)計及審核所根據(jù)的資料。 3）受審核單位收到“審核工作計劃”后，如果對審核的日程安排有異議，能夠接到“審核工作計劃”的二日內(nèi)與6S推行委員會聯(lián)系，通過協(xié)調(diào)另行安排；協(xié)商后仍不能一致時，由6S推行委員會報告管理者代表予以解決。 4）審核前受審核單位應(yīng)做好必要的準備工作，涉及研究擬定陪伴人員及所需要的資源等。5.2.3審核算施 審核組長組織如開審核的初次會議，安排本次審核。初次會議內(nèi)容涉及： 1）明確審核的目的和范疇； 2）介紹審核構(gòu)組員，與陪伴人員見面，建立審核組與受審核方的聯(lián)系；3）確認審核中各次會議的時間，澄清審核計劃中不明確的問題等。 4）審核員使用編制好的檢查表進行審核檢查，收集證據(jù)，并將審核狀況記人審核檢查。5）當現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)讓現(xiàn)場的工作人員或陪伴人員確認；發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)盡早予以口頭反饋，以運用糾正。 6）審核的目的是尋找符合或不符合合用原則、法規(guī)及文獻的客觀證據(jù)，審核員不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個人的主觀見解。 7）審核完畢后，審核員向受審核單位對所發(fā)現(xiàn)的問題作一次口頭告知，對這些問題將公布不符合項報告或觀察項匯總表。 8）對不符合原則、法規(guī)和體系文獻的問題下發(fā)“安全不符合、糾正與防止方法報告單”；對可能發(fā)展為不符合項但尚未構(gòu)成不符合的問題下發(fā)“觀察項匯總表”。 9）按審核工作計劃如開末次會議，審核構(gòu)組員和受審核單位參加，審核組長主持如開，宣讀所發(fā)現(xiàn)問題。 5.2.4審核報告 （1）審核組長組織編寫“審核報告”，審核報告內(nèi)容為： 1）審核目的、范疇； 2）審核根據(jù)及審核構(gòu)組員； 3）審核綜述； 4）不符合項分析。 審核報告經(jīng)管理者代表同意后，6S推行委員會在5日內(nèi)編號發(fā)放。 審核報告的發(fā)放范疇 1）最高管理者，管理者代表，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； 2）受審核單位； 3）不符合項涉及的有關(guān)單位。 5.2.5不符合項糾正 （1）對每一份報告單，由審核員填寫“不符合事實陳說”規(guī)定時限并下發(fā)，由責(zé)任單位負責(zé)人確認簽字。 （2）責(zé)任單位要對不符合項進行研究，分析因素，提出糾正方法，經(jīng)單位負責(zé)人確認后實施。（3）責(zé)任單位完畢糾正方法后，經(jīng)實施人確認簽字后將報告單交回審核員。 5.2.6不符合項的驗證 驗證人員在檢查糾正方法實施有效后，在報告單的“驗證”欄中統(tǒng)計驗證狀況并簽字。在下次按計劃對單位進行審核時，審核員要跟蹤檢查此糾正方法與否仍然有效，如不再有效，則應(yīng)發(fā)一張新報告單，在表中證明原來發(fā)現(xiàn)的問題。 責(zé)任單位如在規(guī)定時限內(nèi)未能完畢糾正工作，應(yīng)報告6S推行委員會，經(jīng)調(diào)查屬實后，由6S推行委員會貫徹考核，必要時應(yīng)向管理者代表報告，以協(xié)調(diào)解決。 5.2.7內(nèi)審中形成的統(tǒng)計，由審核組長移交6S推行委員會，6S推行委員會按《安全MS統(tǒng)計管理方法》進行妥善保管。 6.有關(guān)文獻 《統(tǒng)計管理方法》 《審核報告》 《不符合、糾正與防止方法報告單》 《觀察項匯總表 》 《內(nèi)審會議記表 》 《審核檢查表》 運行管理程序1.目的 為對公司的重大危險因素有關(guān)的運行與活動進行有效控制，確保其符合安全方針、目的與指標的規(guī)定，以實現(xiàn)安全的不停改善，特制訂本程序。 2.范疇 本程序合用于公司安全管理體系運行過程的控制。 3.定義 無 4.權(quán)責(zé) 4.1研發(fā)部在設(shè)計階段應(yīng)考慮如何減少生產(chǎn)過程中的安全危險，并納入設(shè)計評審。 4.2維修組負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。 4.3生產(chǎn)、倉庫等部門負責(zé)化學(xué)物品的管理。 4.4行政人事部負責(zé)廢棄物的分類處置。 4.56S推行辦公室負責(zé)設(shè)立安全控制點，制訂公司安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，檢查各部門安全管理的執(zhí)行狀況。 5.內(nèi)容 5.1公司在日常的安全管理中，對與重大危險因素有關(guān)的運行與活動進行重點控制，對其中可能造成重大事故的作業(yè)點，由6S推行委員會將其設(shè)立為安全控制點，列入《安全整治工程表》，明確控制的規(guī)定。 （1）研發(fā)部在設(shè)計過程中應(yīng)考慮避免工傷事故和職業(yè)病，在設(shè)計評審階段，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引發(fā)的職業(yè)危害進行評審；倡導(dǎo)采用無害化的工藝技術(shù)，并簡化制造工藝，倡導(dǎo)使用無毒害的材料并減少其用量。 （2）生產(chǎn)部門嚴格按攝影應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進行生產(chǎn)；維修組按《設(shè)備安全管理制度》的規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)。 公司對可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場合采用對應(yīng)方法進行管理，如對粉塵采用除塵等方法避免粉塵超標；對于漏、滴油現(xiàn)象采用導(dǎo)油槽予以收集等。 生產(chǎn)、倉庫等部門負責(zé)化學(xué)物品的貯存和使用，要避免直接傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《危險化學(xué)物品管理方法》。 各部門按規(guī)定地點分類放置廢棄物，由行政人事部統(tǒng)一進行解決。 1）對可直接回收運用的廢棄物，如廢紙箱、廢金屬等，由行政人事部組織出售；2）對不可直接回收運用的廢棄發(fā)報，如廢機油、廢油布、廢電池、廢燈管、廢電線電纜等，由行政人事部安排分類處置。 3）各部門嚴格根據(jù)以上程度和原則的規(guī)定，開展安全管理工作，并做好對應(yīng)統(tǒng)計。當出現(xiàn)不符合狀況時，參考《不符合糾正與防止方法管理方法》解決，6S推行委員會負責(zé)隨時檢查各部門的執(zhí)行狀況。 5.2對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要安全因素的供應(yīng)商，公司對其施加影響，使 他們的行為符合程序和有關(guān)要示。 5.3.對緊急狀況的解決詳見《突發(fā)事件管理方法》《應(yīng)急救援預(yù)案》《消防緊急事故解決方法》。6.有關(guān)文獻 《設(shè)備安全管理制度》 《危險化學(xué)物品管理方法》 《不符合糾正與防止方法管理方法》 《突發(fā)事件管理方法》 《應(yīng)急救援預(yù)案》 《消防緊急事故解決方法》 培訓(xùn)工作程序總則為實現(xiàn)公司管理方針與目的，確保項目咨詢監(jiān)理人含有對應(yīng)崗位的能力、經(jīng)驗和服務(wù)意識，符正當規(guī)及行業(yè)的規(guī)定，確保人力資源符合久遠發(fā)展需求，實現(xiàn)公司人力資源的“保值增值”。2.范疇 合用于我司職業(yè)健康和安全體系有關(guān)的人員的、培訓(xùn)工作。程序3.1培訓(xùn)需求由綜合辦公室制訂崗位任職原則及人力資源管理方法，擬定從事影響安全、擬定或可能含有重大健康危害工作場合的人員有對應(yīng)的工作能力。根據(jù)法規(guī)、資質(zhì)管理方法等規(guī)定，擬定各專業(yè)資質(zhì)、繼續(xù)教育等培訓(xùn)安排。（3）綜合辦公室負責(zé)收集各部門的培訓(xùn)需求申請，并進行匯總，管理者代表與綜合辦每年編制培訓(xùn)計劃，提出培訓(xùn)的重點內(nèi)容及組織方法。經(jīng)管理者代表審批后，由綜合辦組織實施。（4）由綜合辦負責(zé)跟蹤新頒布的規(guī)范、原則等信息，及時安排對應(yīng)的培訓(xùn)工作。（5）由綜合辦、管理者代表結(jié)合內(nèi)部審核、工作檢查等發(fā)現(xiàn)的問題，擬定對應(yīng)的培訓(xùn)規(guī)定，并及時安排有針對性的培訓(xùn)。3.2培訓(xùn)辦法公司培訓(xùn)分內(nèi)培、外培兩種渠道，培訓(xùn)方式還涉及組織培訓(xùn)班、講座、書面考察、在崗學(xué)習(xí)、輪崗工作類，培訓(xùn)類別為基礎(chǔ)培訓(xùn)、重點培訓(xùn)和特殊培訓(xùn)等。公司實施分級培訓(xùn)，涉及公司級、部門級、項目機構(gòu)級三個級別，綜合辦、各部門負責(zé)人根據(jù)公司懂得及需求組織部門內(nèi)培訓(xùn)、考核工作，咨詢監(jiān)理部應(yīng)貫徹公司工作交底規(guī)定、及時開展二次培訓(xùn)工作，并建立統(tǒng)計；各部門負責(zé)人組織機構(gòu)內(nèi)培訓(xùn)工作；公司定時組織各部門負責(zé)人、各班組長等，以會議、交流等形式加強管理層的安全意識，增進員工對本職崗位工作的職責(zé)、后果及影響等的重要性的理解及與實現(xiàn)公司目的的有關(guān)性的認識，增進員工的自我學(xué)習(xí)。每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》，統(tǒng)計培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容，公司及培訓(xùn)后將有關(guān)統(tǒng)計交綜合辦存檔，綜合辦建立公司級培訓(xùn)統(tǒng)計。3.3培訓(xùn)評價綜合辦組織評價培訓(xùn)、教育、獎懲等方法的有效性，并通過公司辦公會議進行交流。公司對員工進行的能力評價，基于工作經(jīng)歷、考核狀況、學(xué)習(xí)培訓(xùn)狀況及崗位資格等方面的因素，具體執(zhí)行公司崗位任職原則。公司通過內(nèi)部審核、工作檢查、聯(lián)合檢查、顧客調(diào)查及回訪、員工座談交流等信息，評定培訓(xùn)的效果。各部門負責(zé)人每六個月進行一次部門培訓(xùn)工作的總結(jié)，綜合辦每六個月進行一次公司培訓(xùn)工作的總結(jié)。公司管理者代表每六個月對我司培訓(xùn)工作進行評審，以確保適宜性、充足性和有效性，提出改善規(guī)定。有關(guān)文獻《員工履歷表》《員工考核統(tǒng)計》《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)統(tǒng)計》勞動防護用品管理程序總則規(guī)范勞動保護工作，確保施工作業(yè)人員在施工過程中不受傷害。合用范疇本程序合用于公司所屬項目部所需勞動防護用品的采購、發(fā)放、使用和管理。3職責(zé)3.1公司綜合辦是本程序的主管部門、負責(zé)本程序的編制、修改，并對公司所屬部門的勞動防護用品的管理進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。3.2各部門負責(zé)人負責(zé)對本單位所使用的勞動防護用品生產(chǎn)廠家的供方調(diào)查與評審，組織對勞動防護用品的采購、發(fā)放和使用管理。4工作程序4.1采購計劃制訂綜合辦公室根據(jù)公司員工人數(shù)制訂采購計劃，報管理者代表，經(jīng)管理者代表審批后組織進行采購。4.2勞動防護用品的采購4.21普通勞動防護用品的采購，所購產(chǎn)品必須是經(jīng)專業(yè)產(chǎn)品檢查機構(gòu)檢查發(fā)給合格證的產(chǎn)品。4.22特種勞動防護用品的采購，應(yīng)到獲得特種勞動防護用品定點經(jīng)營證書的定點單位購置，其質(zhì)量應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定并滿足業(yè)主或本地政府主管部門的具體規(guī)定。4.3安全防護用品的驗收對采購產(chǎn)品應(yīng)索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證，特種勞動防護用品應(yīng)向供應(yīng)方索取安全生產(chǎn)學(xué)科正、產(chǎn)品合格證和安全鑒定證（復(fù)印件）。外觀檢測、驗收由綜合辦與部門負責(zé)人共同進行，綜合辦負責(zé)保管“三證”，以備查用。4.4勞動防護用品的發(fā)放使用和管理4.41勞動防護用品應(yīng)按配備計劃的規(guī)定及時發(fā)放使用，綜合辦應(yīng)建立勞動防護用品管理臺賬，領(lǐng)用人員簽字確認。4.42進入工作現(xiàn)場人員，必須按照工種，施工工藝和安全技術(shù)規(guī)定對的佩戴，使用防護用品。4.43工作人員進入工作場合前，應(yīng)檢查所使用的防護用品，確認無問題后方可使用。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時反饋，進行調(diào)換。4.44嚴禁使用失效或報廢的勞動防護用品。4.45勞動防護用品的報廢綜合辦對達成使用期限規(guī)定的勞動防護用品應(yīng)及時予以更換。如想繼續(xù)使用，應(yīng)到含有對應(yīng)資質(zhì)單位抽檢合格后方可繼續(xù)使用。對抽檢不合格的應(yīng)立刻報廢。4.5勞動防護用品檢查4.51部門負責(zé)人、安全員應(yīng)及時對勞動防護用品的配備、使用、更新和管理狀況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題按有關(guān)管理方法的規(guī)定解決。5有關(guān)文獻《勞動防護用品配備計劃》《勞動防護用品管理臺賬》職業(yè)病防治控制程序1.目的通過提供有效的勞動保護方法，使公司員工在生產(chǎn)勞動過程中的人身安全和身體健康得到切實的保護，避免工傷和職業(yè)病的發(fā)生，從而確保生產(chǎn)活動的順利進行。2.合用范疇合用于公司生產(chǎn)車間及辦公場合。3.職責(zé)3.1公司安全辦負責(zé)根據(jù)勞動安全衛(wèi)生法規(guī)、原則對公司出現(xiàn)的工傷事故和職業(yè)病進行調(diào)查和解決3.2各生產(chǎn)部門主管按規(guī)定合理安排員工工作，督導(dǎo)員工按規(guī)定佩戴勞動防護用品，配合工傷事故和職業(yè)病的調(diào)查解決工作。4.工作程序4.1勞動保護范疇4.11勞動保護范疇涉及：（1）勞動保護用品；（2）勞保用工；（3）職業(yè)病防治。4.2勞動保護用品的發(fā)放與使用4.2.1勞動保護用品的種類：（1）安全帽；（2）呼吸護具；（3）眼防護具；（4）聽力護具；（5）防護鞋；（6）防護手套；（7）防護服；（8）防墜落護具；（9）皮膚保護用品。4.2.2安全辦按照《國有公司職工個人防護用品發(fā)放原則》的規(guī)定，根據(jù)各崗位實際工作的需要，評定出需要發(fā)放勞動防護用品的崗位。4.2.3安全辦根據(jù)崗位需求選用適宜的勞動防護用品，定時發(fā)放給有需要的崗位員工。4.2.44.2.5安全辦必須寄存足夠和應(yīng)急備用的勞動保護用品4.3勞保用工4.3.1女職工勞動保護（1）嚴禁安排有損于女職工身體健康的特別繁重體力勞動，如：腳手架組裝和拆除作業(yè)，國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動（參閱國標GB3869-83《體力勞動強度分級》，不適宜安排女職工擔(dān)任裝卸工、搬運工。嚴禁安排危害女職工和孕婦生理機能的有害有毒作業(yè)。（2）女職工“四期”勞動保護1）女職工在“月經(jīng)期”能夠照常工作，但不能安排女職工做《體力勞動強度等級》國標中第三級體力勞動強度作業(yè)；2）女職工在“懷孕期”懷孕七個月后不準上夜班，懷孕期內(nèi)，不得安排從事《體力勞動強度等級》國標中第三級體力勞動強度作業(yè)，不安排從事頻繁彎腰、攀高、下蹲、抬舉等單一勞動姿勢的作業(yè)，不適宜從事高空作業(yè)。3）女職工產(chǎn)假期為90天，產(chǎn)假期內(nèi)，工資、福利待遇按全勤計發(fā)。4）女職工“哺乳期”內(nèi)，有未滿一周歲嬰兒的女職工，嚴禁安排哺乳女職工從事接觸有毒有害物質(zhì)濃度超出國家衛(wèi)生原則的作業(yè)，不安排有未滿一周歲的哺乳女職工從事《體力勞動強度等級》國標中第三級體力勞動強度的作業(yè)。4.3.2未成年工勞動保護未成年工勞動保護按《未成年工保護控制程序執(zhí)行》4.4員工身體檢查4.4.1公司安全辦每年組織一次公司全體員工的身體檢查，并建立“職工體檢檔案”。通過體檢理解、掌握員工身體健康狀況，職業(yè)病發(fā)生和避免狀況，認真做好員工身體檢查的報告、登記、分析、解決和統(tǒng)計工作。4.4.2對于不適應(yīng)特殊工種員工和有職業(yè)禁忌之員工，應(yīng)根據(jù)身體健康狀況，變更其工作崗位。4.5安全辦定時與不定時的對勞動保護工作檢查，對發(fā)現(xiàn)問題規(guī)定責(zé)任部門及時糾正。5.有關(guān)文獻《勞動防護用品發(fā)放記錄表》危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程1.目的 辨識及評價公司范疇內(nèi)的危害源，評價其危險程度，鑒定出重大危險，從而進行有效控制。2.范疇 本程序合用于公司范疇內(nèi)的危害辨識和危險評價。 3.定義 無 權(quán)責(zé) （1）6S專人負責(zé)危害辨識及危險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 （2）6S推行委員會具體負責(zé)危害辨識及危險評價工作。 （3）各部門負責(zé)參加我司危害辨識及危險工作。 5.內(nèi)容 5.1危害的辨識和危險評價 （1）辨識安全危害應(yīng)以公司的全部活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的影響的安全危險為根據(jù)。（2）辨識安全危害的辦法詳見《系統(tǒng)風(fēng)險率評價表》《危險源確認表》。根據(jù)有關(guān)有關(guān)規(guī)定和原則，照公司的生產(chǎn)特點，擬定對安全和人員健康產(chǎn)生影響的全部安全危害。 （3）安全危害辨識和危險評價由6S推行委員會負責(zé)，各部門參加。5.2重大安全的危害辨識和危險評價 （1）采用《系統(tǒng)風(fēng)險率評價表》《危險源確認表》中所述辦法，對安全危害進行辨識與危險評價，擬定出重大的安全危險。 （2）重大安全危害的辨識和危險評價是公司制訂安全目的和指標的基礎(chǔ)和根據(jù)。（3）公司每年應(yīng)進行最少一次安全危害和重大安全危害辨識和危險評價。 （4）安全危害和重大的安全危害的辨識和危險評價的重要人員應(yīng)接受專業(yè)培訓(xùn)。（5）公司建立并維持辨識和評價安全危害和重大安全危害的統(tǒng)計，并保持統(tǒng)計的更新。 有關(guān)文獻 《系統(tǒng)風(fēng)險率評價表》 《危險源確認表》 事故報告、調(diào)查與解決程序 1.目的 為了建立一種有效的事故解決機制，對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故，盡量快地開始事故調(diào)查，做好事故報告和解決工作，并采用有效防止方法，避免事故擴大和減少事故損失，特制訂本程序。 2.范疇 本程序合用于公司范疇內(nèi)的事故報告、調(diào)查與解決。 3.定義 無 4.權(quán)責(zé) （1）6S推行辦公室負責(zé)各類事故的統(tǒng)計，并主管、協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類事故的調(diào)查報告和解決工作，確保該程序的有效運行。 （2）事故單位對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故，要根據(jù)本方法規(guī)定，盡量地進行事故報告、調(diào)查和解決工作，并確保工作有效。 5.內(nèi)容 5.1事故報告 （1）事故發(fā)生后，負傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當直接或逐級報告部門負責(zé)人。 （2）發(fā)生輕傷事故，應(yīng)立刻報告班組長、車間主任、廠醫(yī)；發(fā)生重傷事故，除報告公司領(lǐng)導(dǎo)外，應(yīng)立刻報告班組長、車間主任、部門主管經(jīng)哩、6S推行辦公室、廠醫(yī)、并在24小時內(nèi)報告行政人事部；發(fā)生傷亡事故，除按上述規(guī)定進行報告外，應(yīng)在2小時內(nèi)向本地勞動部門、監(jiān)察部門報告。 （3）重、特大事故發(fā)生后，在報告的同時，應(yīng)按《突發(fā)事件管理方法》《應(yīng)急救援預(yù)案》《消防緊急事故解決方法》規(guī)定，開展救援工作，避免事故擴大。（4）發(fā)生火災(zāi)事故后，應(yīng)立刻向消防中隊報警；發(fā)生生產(chǎn)、設(shè)備、交通事故后，應(yīng)立刻向公司職能部門報告，并盡快告知公司其它有關(guān)部門。 5.2事故調(diào)查 （1）輕傷事故及普通事故由班組長負責(zé)調(diào)查，并于三日內(nèi)將《事故調(diào)查報告》交到6S推行辦公室或公司其它職能部門。 重傷事故由部門主管經(jīng)理組織有關(guān)人員構(gòu)成調(diào)查組進行事故調(diào)查，并于一周內(nèi)將《事故調(diào)查報告》交到6S推行辦公室或公司其它職能部門。 死亡事故由公司、公司主管部門組織有關(guān)人員構(gòu)成調(diào)查組進行事故調(diào)查，并于一周內(nèi)將《事故調(diào)查報告》交到6S推行辦公室或公司其它職能部門。 非傷亡的重大、特大事故由主任委員組織有關(guān)人員進行調(diào)查，并在10日內(nèi)寫出《事故調(diào)查報告》。 事故調(diào)查構(gòu)組員應(yīng)符合下列條件： 1）組長由公司主任委員或其指定人員擔(dān)任； 2）含有事故調(diào)查所需要的某首先專業(yè)； 3）范疇應(yīng)盡量滿足事故調(diào)查的需要。 （6）事故調(diào)查組的職責(zé)： 1）查明事故發(fā)生的因素、過程和人員傷亡、經(jīng)濟損失狀況； 2）擬定事故責(zé)任者； 3）提出事故解決意見和防備方法建議； 4）寫出事故調(diào)查報告。 5）事故單位應(yīng)盡量地為事故調(diào)查組提供方便，不得干涉事故調(diào)查組的正常工作。 5.3事故解決 （1）事故調(diào)查組提出的事故解決意見和防備方法建議，應(yīng)先由事故單位負責(zé)解決，并把解決意見上報公司6S推行委員會或其它職能部門。 （2）對于重傷、死亡或非傷亡的重、特大事故，主任委員應(yīng)組織、主持召開事故現(xiàn)場會，與會人員涉及事故單位有關(guān)人員及生產(chǎn)、技術(shù)、安全、設(shè)備等有關(guān)負責(zé)人。 （3）事故解決應(yīng)按照“三不放過”的原則進行，避免類似事故發(fā)生。 （4）公司6S推行委員會及生產(chǎn)、設(shè)備等職能部門，對已經(jīng)結(jié)束的事故解決成果，以通報形式下發(fā)所覆蓋的各單位，達成事故防止的目的。 6.有關(guān)文獻 《突發(fā)事件管理方法》 《應(yīng)急救援預(yù)案》 《消防緊急事故解決方法》 《事故調(diào)查報告》 應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序目的擬定潛在的事故或緊急狀況及應(yīng)采用的有效方法，防止或減少可能的環(huán)境影響、傷害、損失等，確保符合安全健康目的的規(guī)定，確保公司的管理活動符合有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定。范疇本程序合用于公司安全運行過程中的應(yīng)急準備與響應(yīng)控制。職責(zé)綜合辦負責(zé)制訂有關(guān)安全健康管理的規(guī)章制度，并負責(zé)公司辦公區(qū)域的有毒有害廢物、員工安全健康的控制管理。綜合辦負責(zé)編制、實施并保持《安全健康管理程序，綜合辦及安全組負責(zé)人負責(zé)識別緊急狀況和潛在事故，針對性的編寫應(yīng)急豫案、配備應(yīng)急設(shè)備、組織定時演習(xí)等。管理者代表及部門負責(zé)人負責(zé)評審應(yīng)急準備與響應(yīng)的程序，提出改善規(guī)定等。部門負責(zé)人應(yīng)重視并貫徹對員工工作場合安全的控制和管理程序4.1識別潛在事故及緊急狀況（1）擬定緊急狀況及現(xiàn)場危險的類型。（2）對緊急狀況或事故類型和規(guī)模進行預(yù)測，以擬定對應(yīng)的應(yīng)急準備與響應(yīng)方法級別。（3）識別周邊設(shè)施可能發(fā)生的緊急狀況和事故等。4.2制訂應(yīng)急準備與響應(yīng)方法（1）將應(yīng)急響應(yīng)分為急、緊急、特急三個等級，分別由公司管理者代表，部門負責(zé)人組織對應(yīng)的解決工作。（2）根據(jù)緊急狀況及后果，制訂解決緊急狀況或事故的最佳辦法。（3）制訂緊急狀況下的內(nèi)、外部聯(lián)系計劃，明確與核心人員及救援機構(gòu)的聯(lián)系。（4）應(yīng)把環(huán)境損害、人員傷亡、對周邊的影響減低到最低。（5）制訂針對不同類型的緊急狀況和事故的補救和響應(yīng)方法。（6）制訂事故后采用的糾正和防止方法。（7）擬定緊急狀況下得疏散路線和集合地點。4.3定時實驗應(yīng)急響應(yīng)程序（1）綜合辦對實驗應(yīng)急響應(yīng)程序人員的培訓(xùn)，組織定時演習(xí)，組織參加公司所在地管理部門的演習(xí)等活動。（2）綜合辦每年進行一次應(yīng)急準備及響應(yīng)方法的評價與改善。5.有關(guān)文獻《應(yīng)急響應(yīng)程序演習(xí)統(tǒng)計》不符合糾正與防止方法管理程序1.目的 為對實際存在的或潛在的不符合采用糾正和防止方法，并使之與問題的嚴重性和隨著的危險相適應(yīng) 以避免不符合的重復(fù)發(fā)生和產(chǎn)生新的不符合，特制訂本方法。 2.范疇 本方法合用于公司范疇內(nèi)全部的安全不符合所采用的糾正或防止方法。 3.定義 無 4.權(quán)責(zé) （1）6S推行辦公室負責(zé)對各單位安全的不符合發(fā)出《事故糾正和防止方法報告》，規(guī)定責(zé)任單位采用主動方法，避免事故發(fā)生。6S推行辦公室應(yīng)對糾正與防止效果進行驗證。 責(zé)任單位負責(zé)不符合因素調(diào)查與解決，制訂糾正與防止方法并有效實施。主任委員負責(zé)糾正與防止方法實施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。 5.內(nèi)容 5.1不符合信息來源 ： （1）6S推行委員會管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。 各單位專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時發(fā)現(xiàn)的不符合。 公司安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。 （4）安全法律、法規(guī)、原則的變更引發(fā)的不符合。 （5）有關(guān)方的合理埋怨及員工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。 （6）事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合。 現(xiàn)存問題的解決由不符合責(zé)任單位負責(zé)采用糾正與防止方法，減少由此產(chǎn)生的影響。如所發(fā)生問題較簡樸，責(zé)任單位的整治及時被證明有效。能夠不對所發(fā)現(xiàn)問題發(fā)放《事故糾正和防止方法報告》。 5.2不符合因素調(diào)查 （1）6S推行委員會對安全管理中的不符合信息進行分析、研究、歸納出帶有規(guī)律性