滄州渤海新區(qū)組織人事部2019年7月12日目錄第一部分部門概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十、政府采購情況表第三部分部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總表情況說明二、2018年度收入決算情況說明三、2018年度支出決算情況說明四、2018年度財政撥款收入支出決算總表情況說明五、六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明七、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明八、2018年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明九、2018年度其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋第一部分：部門概況一、主要職能1、負責(zé)干部監(jiān)督、管理、任免、考核、獎懲工作；負責(zé)干部人事檔案管理工作；負責(zé)機構(gòu)編制、人事調(diào)配、統(tǒng)計、信息工作；負責(zé)公務(wù)員管理工作。2、負責(zé)黨的基層組織建設(shè)；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨員教育管理和發(fā)展黨員工作；負責(zé)黨組織關(guān)系結(jié)轉(zhuǎn)、黨員統(tǒng)計、黨費收繳與管理使用工作。3、負責(zé)人才引進、管理、服務(wù)工作；完成新區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的事項；負責(zé)干部教育的宏觀管理，制訂干部培訓(xùn)工作規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)黨員電算化教育。4、負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資福利待遇審批；負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位退休人員審批和生活費發(fā)放；負責(zé)事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員管理、職稱評聘和考試和繼續(xù)教育工作；負責(zé)人力資源市場的指導(dǎo)工作。5、負責(zé)渤海新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；負責(zé)與滄州市人大、政協(xié)的聯(lián)絡(luò)工作；負責(zé)渤海新區(qū)內(nèi)各級人大代表、政協(xié)委員的服務(wù)和管理工作。6、完成新區(qū)黨工委、管委會交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)部門決算編報要求，納入我部門2018年度部門決算編報范圍的單位共1個，詳細情況見下表：單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式滄州渤海新區(qū)組織人事部行政正科級財政撥款第二部分2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十、政府采購情況表詳見附表第三部分部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總表情況說明2018年度部門收入總計、支出總計均為495.54萬元。決算收入總計中，含用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40萬元；決算支出總計中，含結(jié)余分配0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40萬元。收、支總計與2017年度相比增加18.75萬元，增加3.93%,主要原因是新增專項工作。收、支總計與2018年年初預(yù)算數(shù)相比減少139.89萬元，減少22.02%，主要原因是年中做過預(yù)算調(diào)整，調(diào)減了預(yù)算數(shù)，所以本年度預(yù)算和決算的差別很大。二、2018年度收入決算情況說明本年收入合計455.54萬元，其中：財政撥款收入455.54萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。具體情況如下：財政撥款收入455.54萬元。較2017年決算增加18.75萬元，增加4.29%，主要原因是新增專項工作。與2018年年初預(yù)算數(shù)相比減少179.89萬元，減少28.15%，主要原因是年中做過預(yù)算調(diào)整，調(diào)減了預(yù)算數(shù)，所以本年度預(yù)算和決算的差別很大。三、2018年度支出決算情況說明本年支出合計495.54萬元，其中：基本支出495.54萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。經(jīng)營支出0萬元,占0%。與2017年度相比增加18.75萬元，增加3.93%。主要原因是主要原因是新增專項工作。與2018年年初預(yù)算數(shù)相比減少139.89萬元，減少22.02%，主要原因是年中做過預(yù)算調(diào)整，調(diào)減了預(yù)算數(shù)，所以本年度預(yù)算和決算的差別很大。四、2018年度財政撥款收入支出決算總表情況說明2018年度部門財政撥款收入總計、支出總計均為455.54萬元。決算收入總計中，含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；決算支出總計中，含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。財政撥款收、支總計與2017年度相比增加18.75萬元，增加3.93%。主要原因是主要原因是新增專項工作。財政撥款收、支總計與2018年年初預(yù)算數(shù)相比減少179.89萬元，減少28.15%，主要原因是年中做過預(yù)算調(diào)整，調(diào)減了預(yù)算數(shù)，所以本年度預(yù)算和決算的差別很大。五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2018年度形成的財政撥款收支均為一般公共預(yù)算財政撥款，其中本年收入455.54萬元,比2017年度增加18.75萬元，增長4.29%，主要原因是：新增專項工作等；本年支出520.84萬元，增加18.75萬元，增長4.29%，主要原因是：新增專項工作等支出。本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入455.54萬元，完成年初預(yù)算的71.85%,比年初預(yù)算減少179.89萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是年中做過預(yù)算調(diào)整，調(diào)減了預(yù)算數(shù)，所以本年度預(yù)算和決算的差別較大；本年支出455.54萬元，完成年初預(yù)算的71.85%,比年初預(yù)算減少179.89萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是年中做過預(yù)算調(diào)整，調(diào)減了預(yù)算數(shù)，所以本年度預(yù)算和決算的差別較大。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計455.54萬元，其中基本支出455.54萬元，項目支出0萬元。按功能分類主要用于以下方面：（1）一般公共服務(wù)支出（類）400.58萬元，主要是組織事務(wù)支出，占87.94%（2）社會保障和就業(yè)支出23.99萬元，主要是養(yǎng)老保險支出，占5.27%。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.73萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出，占3.67%。（4）住房保障支出14.24萬元，主要是住房公積金支出，占3.13%。（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明2018年度財政撥款基本支出455.54萬元，其中：人員經(jīng)費313.52萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費142.03萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出455.54萬元，支出具體情況如下：1、工資福利支出308.57萬元，較2017年決算數(shù)增加61.33萬元，增加24.81%。主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整；發(fā)放目標(biāo)績效管理獎。2、商品和服務(wù)支出136.05萬元，較2017年決算數(shù)減少18萬元，減少11.68%。主要原因是取消人才公寓租金、物業(yè)費支出。3、對個人和家庭的補助支出4.95萬元，較2017年決算數(shù)減少30.14萬元，減少85.89%。主要原因是2017年屬于對個人和家庭補助支出中的采暖補貼和住房公積金納入工資福利支出。4、其他資本性支出5.98元，較2017年決算數(shù)增加5.57萬元，增長13.59%。主要原因是增加專項工作，購置辦公設(shè)備。七、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，完成預(yù)算的0%。較預(yù)算減少100%，降低100%，主要原因是我單位無公務(wù)用車及嚴(yán)格公務(wù)接待制度，無公函的一律不予接待，“三公”經(jīng)費支出得到了有效控制。與2017年度持平，無增減變化，主要是主要是嚴(yán)格按照管理規(guī)定，切實管理相關(guān)支出。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年發(fā)生因公出國（境）費用0萬元，與預(yù)算數(shù)持平，無增減變化，與2017年度持平，無增減變化。發(fā)生因公出國（境）團組數(shù)為0，人次數(shù)為0，與預(yù)算持平，無增減變化，與2017年度持平，無增減變化。主要原因是本單位沒有因公出國（境）費用。（二）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。本部門2018年度公務(wù)用車購置及運行維護費較預(yù)算減少0萬元，與預(yù)算持平，無增減變化，與2017年度持平，無增減變化。主要原因是本單位無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費：本部門2018年度公務(wù)用車購置量0輛，發(fā)生“公務(wù)用車購置”經(jīng)費支出0萬元，與預(yù)算持平，無增減變化，與2017年度持平，無增減變化。主要原因是本單位沒有購買公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費：本部門2018年度單位公務(wù)用車保有量0輛。公車運行維護費支出與預(yù)算持平，無增減變化，與2017年度持平，無增減變化。主要原因是本單位無公務(wù)用車。（三）公務(wù)接待費支出0萬元。本部門2018年度發(fā)生公務(wù)接待費0萬元共0批次0人次。公務(wù)接待費支出與預(yù)算持平,與2017年決算數(shù)持平，無增減變化。主要原因是認真落實中央八項規(guī)定精神，管理制度不斷完善，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，無公函的一律不予接待八、2018年度我部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況強化預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作。一是高度重視，明確專門負責(zé)人，強化組織協(xié)調(diào)。二是完善相關(guān)制度，逐步建立預(yù)算績效管理工作有關(guān)制度，進一步提高預(yù)算績效管理工作的科學(xué)性和有效性。（二）預(yù)算項目績效評價開展情況一是逐步推進預(yù)算績效評價管理。二是強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，推進績效評價結(jié)果轉(zhuǎn)換。三是進一步落實支出責(zé)任，突出對專項開展績效評價。(三)績效評價結(jié)果及應(yīng)用情況今年，我們圓滿完成了預(yù)算績效評價工作，從專項立項、實施、收尾等的全過程進行績效評價，符合相關(guān)規(guī)定，達到了預(yù)期目標(biāo)。開展績效管理，進一步明確了工作職責(zé)和專項目標(biāo)，改進了預(yù)算管理、提高了預(yù)算運行質(zhì)量和資金使用效益，把績效評價考核結(jié)果作為以后年度預(yù)算編制的重要依據(jù)。（一）加強干部管理，強化干部教育培訓(xùn)開展專題培訓(xùn)11期，完成率100%；（二）全區(qū)人才工作及隊伍建設(shè)，完成了重點人才工程年度目標(biāo)任務(wù)，完成率100%。（三）強化人事管理，完成了事業(yè)單位考核工作完成情況；人員調(diào)配檔案審核，完成率100%。（四）進一步落實離退休干部政策，加強離退休干部服務(wù)，完成離退休干部慰問工作，完成率100%。（五）完成人大、政協(xié)日常事務(wù)，積極推進全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作，完成率100%。（六）完成其他組織事務(wù)，做好部機關(guān)機要、文秘、信訪、會議、固定資產(chǎn)等工作的計劃安排和管理；完成組織史征編工作；信息系統(tǒng)運行無障礙。效績評價結(jié)果優(yōu)，今年完滿完成。九、2018年度其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況的說明2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出142.03萬元，比2017年減少12.43萬元，減少8.04%。主要原因嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。較年初預(yù)算減少3.65萬元，減少2.5%。主要原因為嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況2018年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，與2018年決算數(shù)持平，無增減變化，主要是我單位無公務(wù)用車。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），與2017年度持平，無增減變化。單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），與2017年度持平，無增減變化。（四）其他需要說明的情況1.本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款無收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算表以空表列示；本部門2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款無收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表以空表列示；2.由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。第四部分：名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從省級財政部門取得的財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會、河北省注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會收取的會費收入等。（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）“三公”經(jīng)費：財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用