武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果單位名稱：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)豹澥街道辦事處報(bào)告名稱：2020年度部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果提交時(shí)間：2021年6月23日-1-2020年度武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)豹澥街道辦事處部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果（摘要版）一、自評(píng)結(jié)論（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分豹澥街道辦事處（以下簡(jiǎn)稱：豹澥街）2020年度各項(xiàng)工作已全部完成,圍繞建設(shè)美麗豹澥、幸福豹澥等目標(biāo)，豹澥街開展了社會(huì)保障、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水項(xiàng)目等項(xiàng)目，各項(xiàng)工作組織實(shí)施有序，嚴(yán)格按照既定的工作步驟開展工作，能夠明確各個(gè)部門對(duì)項(xiàng)目的具體職責(zé)；財(cái)務(wù)管理制度得到有效執(zhí)行，項(xiàng)目資金單獨(dú)核算，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。經(jīng)過努力，豹澥街服務(wù)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)得到較快發(fā)展，居民生活質(zhì)量得以提高，整體支出資金項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目的，成效顯著。經(jīng)過自評(píng)，豹澥街部門整體各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)均已完成，2020年度部門整體績(jī)效自評(píng)得分為95.60分，得分情況如下表：序號(hào)類別分值得分1預(yù)算執(zhí)行20.0020.002年度目標(biāo)120.0020.003年度目標(biāo)229.0024.604年度目標(biāo)331.0031.00合計(jì)100.0095.60（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況豹澥街2020年度預(yù)算批復(fù)部門整體支出12,466.00萬元，調(diào)整后的部門預(yù)算支出12,364.80萬元，部門整體決算支出12,364.80萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。2.完成的績(jī)效目標(biāo)豹澥街2020年度3個(gè)年度目標(biāo)共27項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)過自評(píng)完成了其中的25項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)（詳見附件1）。3.未完成的績(jī)效目標(biāo)年度目標(biāo)2中產(chǎn)出指標(biāo)“各村征地拆遷工作完成率”計(jì)劃100%完成，實(shí)際全街預(yù)供經(jīng)營(yíng)性用地共計(jì)10塊，2020年供凈地8塊，完成年度任務(wù)的80%，其中：項(xiàng)目拆遷清零4個(gè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目拆遷點(diǎn)位37個(gè)，共拆除房屋近30萬平方米。另：年度目標(biāo)2中經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“農(nóng)民人均收入增長(zhǎng)”計(jì)劃增長(zhǎng)8%，本次績(jī)效自評(píng)暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)，暫不明確績(jī)效指標(biāo)的完成情況。（三）存在的問題和原因1.績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和合理性有待進(jìn)一步提升，一是整體支出的績(jī)效目標(biāo)未能完全涵蓋豹澥街2020年度主要重點(diǎn)任務(wù)，未能全面的反映財(cái)政資金的產(chǎn)出及效益；二是部分指標(biāo)完成值與目標(biāo)值偏大較大，如“組織群眾文體活動(dòng)”目標(biāo)值為7次，實(shí)際完成了13場(chǎng)次，完成了目標(biāo)值的185.71%。2.部分績(jī)效目標(biāo)未完成，如“各村征地拆遷工作完成率”，計(jì)劃100完成，實(shí)際完成了年度工作的80%；部分績(jī)效目標(biāo)在自評(píng)工作時(shí)暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)，無法明確該項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，如“農(nóng)民人均收入增長(zhǎng)”，計(jì)劃增長(zhǎng)8%，實(shí)際暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)。3.街道部分科室預(yù)算績(jī)效管理理念有待進(jìn)一步深化，主動(dòng)性、積極性需進(jìn)一步提高。整體支出涉及豹澥街所有科室，但部分科室還停留在是否按計(jì)劃完成任務(wù)的層面上，沒有充分認(rèn)識(shí)到作為資金使用部門，應(yīng)當(dāng)對(duì)資金的使用績(jī)效負(fù)責(zé)；部分科室對(duì)績(jī)效目標(biāo)重視度不夠，沒有意識(shí)到績(jī)效目標(biāo)的導(dǎo)向作用的重要性，參與績(jī)效評(píng)價(jià)的主動(dòng)性、積極性需進(jìn)一步提高。（四）下一步擬改進(jìn)措施1.下一步擬改進(jìn)措施（1）科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)值，更好發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)的導(dǎo)向作用。一是根據(jù)業(yè)務(wù)工作性質(zhì)和特點(diǎn)，主要圍繞部門日常履職和年度重點(diǎn)工作兩方面設(shè)置整體支出績(jī)效目標(biāo)；二是指標(biāo)值的設(shè)置應(yīng)以以前年度完成情況為基礎(chǔ)，結(jié)合本年實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置，既要有適度壓力，保持整體螺旋式上升態(tài)勢(shì)，又不能脫離實(shí)際，提高目標(biāo)值的精準(zhǔn)程度。同時(shí)要建立健全項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，對(duì)于周期性項(xiàng)目應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，不斷完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系。（2）對(duì)于年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，如果因?yàn)轫?xiàng)目本身出現(xiàn)變化或者預(yù)算金額出現(xiàn)變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)在下一年度績(jī)效申報(bào)時(shí)充分考慮下一年度可能發(fā)生的情況；如果不是因?yàn)轫?xiàng)目本身出現(xiàn)變化或者預(yù)算金額出現(xiàn)變動(dòng)那么應(yīng)該加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控工作，以每年9月份上報(bào)的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控為契機(jī)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成進(jìn)度滯后的應(yīng)及時(shí)采取措施，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。（3）預(yù)算績(jī)效管理不僅是財(cái)務(wù)部門的事，其涉及到各個(gè)資金使用科室，因此要強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，建議根據(jù)單位內(nèi)部情況，組織對(duì)各資金使用部門進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理理論、政策制度及績(jī)效目標(biāo)編制等培訓(xùn)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，定期進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度分析，及早發(fā)現(xiàn)并解決問題，不斷提高各部門的預(yù)算績(jī)效管理的主動(dòng)性和積極性。2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況豹澥街將逐步建立自評(píng)結(jié)果和預(yù)算安排相結(jié)合的機(jī)制，將上年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的依據(jù)，自評(píng)結(jié)果好的，優(yōu)先安排預(yù)算資金，自評(píng)結(jié)果差的，調(diào)減該項(xiàng)目預(yù)算。附件1：2020年度武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)豹澥街道辦事處部門整體績(jī)效自評(píng)表附件1：2020年度武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)豹澥街道辦事處部門整體績(jī)效自評(píng)表單位名稱武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)豹澥街道辦事處基本支出總額項(xiàng)目支出總額預(yù)算執(zhí)行情況

（萬元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A)得分

（20*執(zhí)行率）部門整體支出總額12,364.8012,364.80100.00%20.00年度目標(biāo)1：完成今年任務(wù)，優(yōu)化服務(wù)發(fā)展環(huán)境。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)

指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年初目標(biāo)值

（A）實(shí)際完成值

（B）分值得分產(chǎn)

出

指

標(biāo)數(shù)量指標(biāo)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行率90%以上100%2.002.00組織建設(shè)覆蓋率100%100%2.002.00惡性事故發(fā)生次數(shù)0次0次2.002.00質(zhì)量指標(biāo)街道辦事處完成目標(biāo)責(zé)任狀任務(wù)完成率100%100%3.003.00成本指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行實(shí)際支出不超出預(yù)算安排的資金預(yù)算批復(fù)部門整體支出12,466.00萬元，調(diào)整后的部門預(yù)算支出12,364.80萬元，部門整體決算支出12,364.80萬元。

未超預(yù)算3.003.00效益

指標(biāo)環(huán)境效益指標(biāo)社區(qū)環(huán)境滿意度80%98%4.004.00可持續(xù)影響指標(biāo)管理網(wǎng)絡(luò)覆蓋率100%100%4.004.00年度目標(biāo)2：完成拆遷任務(wù)，推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展。年度績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)各村征地拆遷工作完成率100%80%2.001.60農(nóng)林水治理率100%100%2.002.00質(zhì)量指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出發(fā)放到位率100%100%3.003.00財(cái)務(wù)管理規(guī)范率100%100%3.003.00病蟲害防治達(dá)標(biāo)率100%100%3.003.00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)農(nóng)民人均收入增長(zhǎng)8%暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)4.000.00社會(huì)效益指標(biāo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)無重大事故0起0起4.004.00農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與普及的滿意程度80%98%4.004.00環(huán)境效益指標(biāo)農(nóng)林生產(chǎn)環(huán)境保障率80%100%4.004.00年度目標(biāo)3：改善社會(huì)保障，發(fā)動(dòng)群眾文體活動(dòng)，改善居民生活質(zhì)量。年度績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)適齡人口在校人數(shù)較上年增加較上年增加2.002.00群眾文體活動(dòng)7次13場(chǎng)次2.002.00城市低保保障率100%100%2.002.00五保戶集中供養(yǎng)率100%100%2.002.00撫恤補(bǔ)助落實(shí)率100%100%2.002.00殯葬火化率100%100%2.002.00時(shí)效指標(biāo)村級(jí)正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)100%100%3.003.00效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)補(bǔ)貼對(duì)象補(bǔ)貼資金滿意度100%100%4.004.00居民生活質(zhì)量提高滿意度80%90%4.004.00可持續(xù)影響指標(biāo)農(nóng)民就業(yè)上崗200人3587人4.004.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象

滿意度指標(biāo)村民滿意度80%98%4.004.00總分95.60偏差大或目標(biāo)未完成原因分析1.績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和合理性有待進(jìn)一步提升，一是整體支出的績(jī)效目標(biāo)未能完全涵蓋豹澥街2020年度主要重點(diǎn)任務(wù)，未能全面的反映財(cái)政資金的產(chǎn)出及效益；二是部分指標(biāo)完成值與目標(biāo)值偏大較大，如“組織群眾文體活動(dòng)”目標(biāo)值為7次，實(shí)際完成了13場(chǎng)次，完成了目標(biāo)值的185.71%。

2.部分績(jī)效目標(biāo)未完成，如“各村征地拆遷工作完成率”，計(jì)劃100完成，實(shí)際完成了年度工作的80%；部分績(jī)效目標(biāo)在自評(píng)工作時(shí)暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)，無法明確該項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，如“農(nóng)民人均收入增長(zhǎng)”，計(jì)劃增長(zhǎng)8%，實(shí)際暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.街道部分科室預(yù)算績(jī)效管理理念有待進(jìn)一步深化，主動(dòng)性、積極性需進(jìn)一步提高。整體支出涉及豹澥街所有科室，但部分科室還停留在是否按計(jì)劃完成任務(wù)的層面上，沒有充分認(rèn)識(shí)到作為資金使用部門，應(yīng)當(dāng)對(duì)資金的使用績(jī)效負(fù)責(zé)；部分科室對(duì)績(jī)效目標(biāo)重視度不夠，沒有意識(shí)到績(jī)效目標(biāo)的導(dǎo)向作用的重要性，參與績(jī)效評(píng)價(jià)的主動(dòng)性、積極性需進(jìn)一步提高。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案1.科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)值，更好發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)的導(dǎo)向作用。一是根據(jù)業(yè)務(wù)工作性質(zhì)和特點(diǎn)，主要圍繞部門日常履職和年度重點(diǎn)工作兩方面設(shè)置整體支出績(jī)效目標(biāo)；二是指標(biāo)值的設(shè)置應(yīng)以以前年度完成情況為基礎(chǔ)，結(jié)合本年實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置，提高目標(biāo)值的精準(zhǔn)程度。同時(shí)要建立健全項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，對(duì)于周期性項(xiàng)目應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，不斷完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系。

2.對(duì)于年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，如果因?yàn)轫?xiàng)目本身出現(xiàn)變化或者預(yù)算金額出現(xiàn)變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)在下一年度績(jī)效申報(bào)時(shí)充分考慮下一年度可能發(fā)生的情況；如果不是因?yàn)轫?xiàng)目本身出現(xiàn)變化或者預(yù)算金額出現(xiàn)變動(dòng)那么應(yīng)該加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控工作，以每年9月份上報(bào)的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控為契機(jī)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成進(jìn)度滯后的應(yīng)及時(shí)采取措施，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

3.預(yù)算績(jī)效管理不僅是財(cái)務(wù)部門的事，其涉及到各個(gè)資金使用科室，因此要強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，建議根據(jù)單位內(nèi)部情況，組織對(duì)各資金使用部門進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理理論、政策制度及績(jī)效目標(biāo)編制等培訓(xùn)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，定期進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度分析，及早發(fā)現(xiàn)并解決問題，不斷提高各部門的預(yù)算績(jī)效管理的主動(dòng)性和積極性。注:1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)(即目標(biāo)值≥X，得分=權(quán)重*B/