襄陽市土地儲備供應(yīng)中心2021年度部門決算目錄第一部分概況

第二部分2021年度部門決算表第三部分2021年度部門決算情況說明第四部分2021年度分配專項轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明第五部分名詞解釋第六部分附件第一部分襄陽市土地儲備供應(yīng)中心概況部門職責(zé)1、根據(jù)我市土地調(diào)控市場的需要，合理確定儲備土地的規(guī)模、規(guī)劃。2、編制年度土地儲備計劃。3、負(fù)責(zé)土地收儲及管護(hù)工作，將依法收回的國有土地、收購的土地、行使優(yōu)先購買權(quán)取得的土地、已辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、征收批準(zhǔn)手續(xù)并完成征地的土地以及政府依法取得的其他土地等進(jìn)行儲備。4、負(fù)責(zé)儲備土地的前期開發(fā)管理，為政府供應(yīng)“凈地”提供有效保障。機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：綜合部、收購儲備部、開發(fā)利用部、招商供應(yīng)部、市場管理部人員情況“三定方案”核定事業(yè)編制20人，截止2021年底在職人員19人。第二部分2021年度部門決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表本單位2021年度無該項收支。第三部分2021年度部門決算說明一、收入支出決算總體情況說明2021年部門決算收入合計391.11萬元，2020年部門決算收入合計532.87萬元，2021年較2020年減少141.76萬元，降幅26.6%。收入減少主要原因一是2021年項目預(yù)算較2020年更為精細(xì)，2020年項目預(yù)算中列支了裝修修繕費(fèi)12萬元、信息網(wǎng)絡(luò)購置費(fèi)35萬元等費(fèi)用最后未實(shí)際發(fā)生，2021年項目預(yù)算時減少了此部分預(yù)算；二是預(yù)算的目標(biāo)責(zé)任獎和黨建獎指標(biāo)未下達(dá)，使2021年財政撥款實(shí)際收入小于預(yù)算收入。2021年決算支出合計382.31萬元，2020年決算支出合計379.26萬元，2021年較2020年小幅增加3.05萬元，增幅0.08%。2021年決算支出較收入結(jié)余8.8萬元，預(yù)算執(zhí)行率為97.35%，結(jié)余部分主要為未使用完的年底一次性增人調(diào)資指標(biāo)和獎金指標(biāo)。二、收入決算情況說明2021年度本年收入合計391.11萬元，其中：財政撥款收入391.11萬元，占本年收入合計的100%。2021年度本年收入合計較上年度減少141.76萬元，降幅26.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少35.21萬元，下降8.26%。與上年度相比，下降的主要原因同上。三、支出決算情況說明2021年度本年支出合計382.31萬元，其中：基本支出332.11萬元，占本年支出合計的86.87%；項目支出59萬元，占本年支出合計的13.13%。2021年度本年支出合計較上年度增加3.05萬元，增幅0.08%。較年初預(yù)算數(shù)減少44萬元，下降11.51%。與上年度相比，增加的主要原因是僅增加3.05萬元，為正常波動。四、財政撥款收入支出決算情況說明我中心收支均為財政撥款，財政撥款收支決算情況收支總體決算情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況2021年度財政撥款支出情況同支出決算情況。（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2021年度財政撥款本年支出382.31萬元，社會保障和就業(yè)支出47.13萬元，占總支出的12.33%；衛(wèi)生健康支出30.78萬元，占總支出的8.05%；自然資源海洋氣象等支出240.29萬元，占總支出的62.85%；住房保障支出64.11萬元，占總支出的16.77%。（三）財政撥款支出決算具體情況2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算為391.11萬元，支出決算為382.31萬元，完成年初預(yù)算的97.75%。其中：1.一般公共預(yù)算財政撥款。年初預(yù)算為332.11萬元，支出決算為323.31萬元，完成年初預(yù)算的97.35%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未使用完的年底一次性增人調(diào)資指標(biāo)和獎金指標(biāo)。2.土地收儲開發(fā)管護(hù)供應(yīng)項目指標(biāo)。年初預(yù)算為59萬元，支出決算為59萬元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明我中心一般公共預(yù)算財政撥款全部用于基本支出，決算情況同上。具體支出如下：人員經(jīng)費(fèi)307.34萬元，主要包括:基本工資21.2萬元、津貼補(bǔ)貼20.08萬元、獎金68.7萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.24萬元、績效工資47.49萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)38萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.13萬元、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)28.56萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.22萬元、住房公積金64.11萬元、其他工資福利支出0.03萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助2.58萬元；公用經(jīng)費(fèi)15.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.93萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元、勞務(wù)費(fèi)0.12萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.41萬元、福利費(fèi)5.83萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出2.02萬元，預(yù)算數(shù)7.2萬元，完成預(yù)算的28.06%，較上年度增加0.06萬元，增長0.01%。與年初預(yù)算相比，增長的主要原因是2020年受疫情影響公務(wù)出行及接待都有所減少，2021年逐漸恢復(fù)正常。具體支出如下：1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)0萬元。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71元，預(yù)算數(shù)6萬元，完成預(yù)算的28.5%，較上年度增加0.01萬元，增長0.01%。全部為公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要原因是2020年受疫情影響公務(wù)出行有所減少，2021年逐漸恢復(fù)正常。2021年度，共有1輛公務(wù)車。3.公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元，預(yù)算數(shù)1.2萬元，完成預(yù)算的25.83%，較上年度增加0.06萬元，增長24%。主要原因是2020年受疫情影響公務(wù)接待有所減少，2021年逐漸恢復(fù)正常。2021年度，公務(wù)接待4批次、36人次、人均86.11元。（二）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。2021年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.86萬元，預(yù)算數(shù)4萬元，完成預(yù)算的46.5%，較上年度增加1.86萬元，增幅100%。增加原因?yàn)?020年底受自然資源和規(guī)劃局委托舉行全市儲備機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，2021年支付相關(guān)款項，增加培訓(xùn)費(fèi)支出。（三）會議費(fèi)支出情況說明。2021年度會議費(fèi)支出0萬元，預(yù)算數(shù)0萬元。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明2021年政府性基金預(yù)算財政撥款預(yù)算收入59萬元，支出59萬元，預(yù)算完成率100%。較上年減少188.2萬元，降幅76.13%。減少原因主要為2021年項目預(yù)算較2020年更為精細(xì)，2020年項目預(yù)算中列支了裝修修繕費(fèi)12萬元、信息網(wǎng)絡(luò)購置費(fèi)35萬元等費(fèi)用最后未實(shí)際發(fā)生，2021年項目預(yù)算時減少了此部分預(yù)算。具體支出如下：辦公費(fèi)24.41萬元、印刷費(fèi)1.06萬元、咨詢費(fèi)4.69萬元、郵電費(fèi)0.54萬元、差旅費(fèi)5.43萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.86萬元、勞務(wù)費(fèi)5.21萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.47萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.64萬元、其他交通費(fèi)用1.09萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)用4.64萬元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)來源于機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表）公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。十一、政府采購支出情況說明2021年度政府采購支出總額10.64萬元，其中：政府采購貨物支出4.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.64萬元，占政府采購支出總額的100%。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中其他用車1輛。其他用車為土地儲備探勘業(yè)務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。十三、預(yù)算績效情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況無一般公共預(yù)算項目（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。土地儲備管護(hù)開發(fā)供應(yīng)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為59萬元，執(zhí)行數(shù)為59萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)凈地供應(yīng)量，年初目標(biāo)577畝，實(shí)際出讓152.29畝，完成率26.39%；二是產(chǎn)出指標(biāo)新增土地面積，年初目標(biāo)890畝，實(shí)際儲備2446.96畝，完成率275%；三是效益指標(biāo)出讓土地均價，年初目標(biāo)大于等于369萬元/畝，實(shí)際完成360萬元/畝，完成率95.56。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是凈地供應(yīng)量指標(biāo)完成率低，二是土地出讓收入指標(biāo)完成率低。兩個問題主要原因均為：1、受疫情等其他因素影響，房地產(chǎn)市場不景氣，部分地塊掛牌出讓后流拍；2、部分地塊因長期批而未供，批次號被撤銷，需重新組件報批；3、部分地塊因被收儲方、規(guī)劃調(diào)整等原因收儲進(jìn)度延后。4、地塊前期發(fā)開流程繁瑣，審計時間長，難以順利溝通。下一步改進(jìn)措施：1、通過土地資源招商推介會等形式加快土地出讓。2、中心積極與城區(qū)政府及被收儲方等溝通，加快推進(jìn)收儲進(jìn)度。3、在收儲階段提前介入，并聯(lián)作業(yè)完成地塊前期開發(fā)，縮短供應(yīng)時間。4、積極探索、優(yōu)化地塊前期開發(fā)流程，加快完成凈地供應(yīng)目標(biāo)。2021年度土地儲備管護(hù)開發(fā)供應(yīng)項目績效自評表項目名稱土地儲備管護(hù)開發(fā)供應(yīng)主管部門襄陽市自然資源和規(guī)劃局項目實(shí)施單位襄陽市土地儲備供應(yīng)中心項目類別1、部門預(yù)算項目√2、財政專項□3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目□項目屬性1、持續(xù)性項目√2、新增性項目□項目類型1、常年性項目√2、延續(xù)性項目□3、一次性項目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財政資金總額5959100%20年度績效目標(biāo)（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)凈地供應(yīng)量10分凈地供應(yīng)量（畝）≥577152.292.64土地儲備量10分新增土地面積（畝）≥8902446.9610出讓土地均價10分出讓土地均價（萬元/畝）≥3693609.76土地出讓收入10分土地出讓收入（萬元）≥212678548692.6效益指標(biāo)社會效益20分保障市區(qū)重點(diǎn)項目用地滿足100%20滿意度指標(biāo)群眾滿意度20分被征地企業(yè)、居民滿意度（%）≥859520總分85偏差大或目標(biāo)未完成原因分析凈地供應(yīng)量指標(biāo)完成率低于30%，完成率較低原因主要如下：1、受疫情等其他因素影響，房地產(chǎn)市場不景氣，部分地塊掛牌出讓后流拍；2、部分地塊因長期批而未供，批次號被撤銷，需重新組件報批；3、部分地塊因被收儲方、規(guī)劃調(diào)整等原因收儲進(jìn)度延后。4、地塊前期發(fā)開流程繁瑣，審計時間長，難以順利溝通。改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案1、通過土地資源招商推介會等形式加快土地出讓。2、中心積極與城區(qū)政府及被收儲方等溝通，加快推進(jìn)收儲進(jìn)度。3、在收儲階段提前介入，并聯(lián)作業(yè)完成地塊前期開發(fā)，縮短供應(yīng)時間。4、積極探索、優(yōu)化地塊前期開發(fā)流程，加快完成凈地供應(yīng)目標(biāo)。備注：1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。3.定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。已應(yīng)用情況：針對凈地供應(yīng)量較低的問題，中心積極與城區(qū)政府及被收儲方等溝通，加快推進(jìn)收儲進(jìn)度，通過土地資源招商推介會等形式加快土地出讓。第四部分2021年度分配專項轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明2021年度未安排財政專項轉(zhuǎn)移支付資金。第五部分名詞解釋一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。五、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)