大廠金隅涂料有限責任公司“雙控”體系管理制度雙控建設工作領導小組八月“雙控”體系管理制度為了使我公司“雙控”體系順利推動、后期“雙控”系統(tǒng)的正常運行，提高“雙控”體系建設的針對性、實用性和可操作性，進一步加強我公司的安全風險分級管控、隱患排查治理，推動我公司安全生產(chǎn)主體責任有效貫徹，把風險停在隱患前面、把隱患停在事故前面，防止和減少安全生產(chǎn)事故，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際狀況，制訂本制度。第一章 總則1。3、本制訂合用于我公司所屬各部門。第二章 組織管理1、組織機構(gòu)為加強“雙控”體系建設工作的組織領導，確?！半p控”體系建設工作獲得實效，成立“雙控”體系建設工作領導小組，對工作進行全方面組織、指導和檢查。組 長副組長：成領導小組下設辦公室在安保部，安保部鄒云松任辦公室主任，李德林為副2、組織機構(gòu)職責（1）組長：為“雙控”體系建設工作的第一負責人，全方面負責“雙控”體系建設工作，審定“雙控”體系建設工作實施方案，研究制訂“雙控”體系建設管理工作中的重大事項，組織貫徹重大安全風險管控方法，督查各部門、車間、崗位風險管控工作的開展狀況，協(xié)調(diào)解決風險管控有（2）副組長：協(xié)助組長統(tǒng)籌安排“雙控”體系建設工作，督促貫徹“雙控”體系建設制度。負責分管范疇內(nèi)的“雙控”體系建設工作，組織開展專項辨識，組織召開分管范疇內(nèi)安全風險管控分析會，完善管控方法。①負責制訂公司安全風險辨識程序、辦法，根據(jù)所辨識風險的可能危害后果擬定其等級，并采用有效手段進行管控。②明確所辨識安全風險的每一級別的負責人，貫徹具體的管控方法。③制作公司安全風險告知卡，對所監(jiān)管的區(qū)域和重要崗位，設立明顯的警示標志。④按照有關(guān)制度和規(guī)范，組織制訂科學的安全風險辨識程序、辦法，組織排查安全風險，進行風險評定，做出評定結(jié)論。⑤根據(jù)安全風險評定結(jié)論可能造成的危害后果，擬定風險等級，根據(jù)安全風險類別和等級建立本礦安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。第三章 術(shù)語和定義1、風險管控風險管控是指風險管理者采用多個方法和辦法，消亡或減少風險事件發(fā)生的多個可能性，或控制減少風險事件發(fā)生時造成的損失。2、風險點風險點亦稱風險源,是指隨著風險的部位、設備、設施、場合、區(qū)域等的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間。第四章 風險防控程序1、風險辨識風險辨識是公司風險管控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素諸多。公司各廠（場）部、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺點這幾個方面開展風險辨識，在風險辨識過程中，要對風險點進行分析，擬定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場合的風險點制訂有效的、具體的、可操作性強的防控方法，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，避免事故發(fā)生。2、形成風險臺賬領導小組完畢風險辨識工作后，由公司風險管控辦公室人員將識別出的風險點登記建立臺賬，并將臺賬信息錄入“金隅安全隱患排查治理系統(tǒng)”進而形成我公司的風險隱患排查工作平臺。風險臺賬重要涉及：風險點名稱、危害因素、風險等級、管控方法。3、制訂風險清單風險管控辦公室人員建立風險臺賬后，需要根據(jù)風險臺賬結(jié)合本身的實際狀況制訂公司、部門、班組、崗位的風險清單。每一層級的清單中的風險點、檢查周期、檢查頻次均需符合公司實際狀況。4、風險信息更新要對風險管控進行跟蹤驗證，定時進行風險辨識，涉取新的風險信息，對產(chǎn)生新的風險危害進行補充評價，對原有風險評價中的方法進行修訂、更新。第五章 事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是公司法定義務，也是主體責任的重要內(nèi)容之一。是對風險分級管控方法的充足應用，針對每個危險源應采用的控制方法進行排查，才干真正實現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。1、實施隱患排查及公示各層級要對照制訂的風險防控清單進行隱患排查，按風險點及時將隱患信息上傳到“金隅安全隱患排查治理系統(tǒng)”；每天由系統(tǒng)管理員通報并公示存在的隱患或問題及隱患排查上報狀況。下發(fā)隱患整治告知每次隱患排查工作結(jié)束后，對存在問題的檢查信息需要進行隱患整治操作，并登記隱患的整治狀況。安保部要盡快下發(fā)隱患整治告知單，有關(guān)責任部門和負責人根據(jù)隱患整治統(tǒng)計單進行隱患整治，隱患整治完畢后，需要對隱患的整治狀況進行填報，安保部對整治成果復查，并登記隱患的復查信息。3、隱患消除與隱患歸檔對檢查合格的隱患，管理人員經(jīng)確認后進行歸檔解決，對整治符合規(guī)定的事故隱患，系統(tǒng)將自動歸檔，整治不符合規(guī)定的事故隱患需要進行再次整治，直到確認隱患消除為止。第六章隱患排查內(nèi)容和規(guī)定對于普通性事故隱患，安保部應規(guī)定有關(guān)部門限期排除。對于重大事故隱患，安保部應聯(lián)系有關(guān)部門領導做出臨時局部、全部停止作業(yè)或停止使用的強制方法決定，并督促有關(guān)部門進行限期徹底整治。1、事故隱患的范疇(1)危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。(2)可能造成事故發(fā)生和危害擴大的設計缺點、工藝缺點、設備缺點等。(3)生產(chǎn)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的多個能量傷害。(4)停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災、爆炸、中毒等。(5)可能造成職業(yè)并職業(yè)危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。(6)以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。2、對所排查的安全隱患，由安保部會同有關(guān)部門編制整治方法，并下發(fā)《事故隱患整治告知書》，由各部門負責人負責貫徹整治。3、對難以立刻整治的重大事故隱患，應制訂整治方案，方案需涉及:治理的目的和任務、采用的辦法和方法、經(jīng)費和物資的貫徹、負責治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和規(guī)定、安全方法和應急預案。4、在隱患治理過程中，負責整治的部門應采用對應的安全防護方法，避免事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法確保安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其別人員，設立警戒標志，臨時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的有關(guān)生產(chǎn)裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，避免事故發(fā)生。5、對于重大事故隱患，各部門負責人應在登錄“金隅安全隱患排查治理系統(tǒng)”進行填報的同時，及時向公司安保部及其它管理人員口頭報告，報告涉及:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生因素、隱患的危害程度和整治難以程度分析、隱患的治理方案。6、事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監(jiān)控整治”的原則，由存在事故隱患部門組織整治，整治負責人為各部門重要負責人。7、各部門和有關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整治方法。定方法、定負責人、定資金、定完畢期限，凡當班組能整治的不準推部門，部門能整治的不準推向安保部的原則按期完畢整治任務。8、整治責任單位要按照《事故隱患整治告知書》規(guī)定，對事故隱思認真整治，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向公司安保部報告整治狀況。整治期限內(nèi)，要采用有效的防備方法，進行專人監(jiān)控，明確責任，果斷杜絕各類事故的發(fā)生。9、整治工作結(jié)束后，整治部門要按規(guī)定寫出隱患整治回復報告，由安保部組織檢查驗收。10、對整治方法不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其有關(guān)設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。第七章考核方法1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的，罰重要負責人100元，并扣績效考核分10分;風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰重要負責人50元，并扣績效考核分2-5分;2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的，罰重要負責人100元，并扣績效考核分10分;編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰重要負責人50元，并扣績效考核分2-5分;3、凡不配合領導小組開展工作的部門、班組、個人處50——100元的罰款;4、未在規(guī)定時限內(nèi)完畢領導小組安排的合理工作的部門、班組、個人處50——100元的罰款;5、本月未在規(guī)定時間內(nèi)進行隱患排查治理，排查不認真或未及時上傳數(shù)據(jù)的有關(guān)負責人處20元罰款，當月出現(xiàn)兩次及以上未準時做好隱患排查或上傳系統(tǒng)的有關(guān)負責人按次數(shù)翻番處分;6、未在規(guī)定時限內(nèi)完畢隱患整治的有關(guān)負責人處20-100元的罰款。附件1:慣用安全風險辨識評定辦法附件2:安全風險分級管控工作流程附件1:慣用安全風險辨識評定辦法一、定性評定法定性評定法也稱經(jīng)驗評定法，是按生產(chǎn)系統(tǒng)或生產(chǎn)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的多個危險危害因素進行定性的分析、研究、評定，得出定性評定結(jié)論的評定辦法。本辦法普通采用安全評定表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評定的內(nèi)容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應評定。安全評定表內(nèi)容還可根據(jù)風險程度，將評定項目內(nèi)容劃分為安全否決項(不可控危險)和可控項(中檔或可控危險)兩部分，存在否決項時，停止評定，向上一級管理層報告;不存在否決項時，對可控項進行評定，評定不低于規(guī)定的臨界值，定性為含有安全生產(chǎn)條件?？煽仨椩u定低于臨界值，停止作業(yè)，制訂方法進行整治，整治完畢后再進行重新評定。本辦法合用于工藝簡樸、設備穩(wěn)定，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的作業(yè)和崗位的評定。二、專家評定法專家評定法是指集體檢查分析、專家綜合評定或兩者相結(jié)合的評定方式，根據(jù)現(xiàn)場條件、檢測成果、臨界指標，運用類比分析等辦法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設備設施、工藝和人員技術(shù)能力、安全方法、制度、管理水平等方面進行評定的辦法。本辦法合用于復雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及“四新”實驗應用等方面的評定。危險與可操作性分析法該辦法是通過分析生產(chǎn)運行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能造成的后果，找出出現(xiàn)變動及偏差的因素，明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及生產(chǎn)過程中存在的重要危險、危害因素，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應對安全方法的評定辦法。本辦法重要分析環(huán)節(jié)是:1.建立研究組，擬定任務、研究對象。一是建立一種有多方面專家構(gòu)成的研究組，研究組的人員應涉及設計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務，如研究的最后目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。三是充足理解分析對象，準備有關(guān)資料。2.劃分單元，明確功效。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功效，闡明其運行狀態(tài)和過程。在持續(xù)過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。3.定義核心詞表，按核心詞，逐個分析第個單元可能產(chǎn)生的偏差。4.分析發(fā)生偏差的因素及后果。5.制訂對策。本辦法合用于地面生產(chǎn)(建設)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝置等評定。預先危險分析法該辦法是在危險物質(zhì)和裝置設計、施工和生產(chǎn))前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件、造成事故的后果進行分析評定的辦法。本辦法重要環(huán)節(jié):1、危害辨識通過經(jīng)驗判斷、技術(shù)診療等辦法，查找系統(tǒng)中存在的危險、有害因素。2、擬定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓，分析危險、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。3、針對已擬定的危險、有害因素，制訂預先危險性分析表。4、擬定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，方便按計劃解決。5、制訂防止事故發(fā)生的安全對策方法。本辦法合用于固有系統(tǒng)中采用新的辦法，接觸新的物料、設備和設施的危險性評定。五、故障假設分析法該辦法是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問(故障假設)的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患(事實上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素造成事故的可能性)的分析評定法。本辦法合用于工程項目的各個階段的評定?；ㄔ聵橇?、“五步”評定法本辦法是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個環(huán)節(jié)，對本崗位職責范疇內(nèi)的環(huán)境、設備、設施和本身上崗條件進行安全評定的辦法。本辦法中的“停”即停止作業(yè)，實施評定;“想”即辨識、排查危險危害因素;“評”即評定危險程度，及時報告;“定”即制訂安全方法，消除或管控危險;“做”即按照規(guī)程、方法和“手指口述”進行作業(yè)。本辦法合用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評定。七、三位一體”評定法該辦法是基層隊的跟班人員(值班人員)、班組長全員三人進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)建設)條件評定的辦法。煤礦單位普通由跟班值班員、安全員、班組長負責，普通采用安全評定表，對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質(zhì)量等逐項進行評定。本辦法合用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評定。附件2安全風險分級管控工作流程安全風險辨識、評定、管控工作流程分為準備、安全風險辨識、安全風險評定、制訂并執(zhí)行管控方法、日或月檢查分析5個環(huán)節(jié)，見圖1。具體環(huán)節(jié)以下:第一步:準備工作，公司成立工作組，制訂工作制度。對公司領導組員進行責任劃分，根據(jù)業(yè)務分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員學習安全風險辨識評定有關(guān)知識，收集資料(國家及地方有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、原則;煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計劃、有關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查統(tǒng)計及檔案等)。第二步:安全風險辨識，各分管領導組織