1為了落實(shí)本公司特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號(hào))等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合1)中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法2)中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法釋義3)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例4)特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定—總局令第74號(hào)5)特種設(shè)備事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定6)特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法7)高耗能特種設(shè)備節(jié)能監(jiān)督管理辦法8)2019年第3號(hào)市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于特種設(shè)備行政許可有關(guān)事項(xiàng)的公告9)質(zhì)檢辦特函〔2017〕1015號(hào)質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于實(shí)施《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》中若干問(wèn)10)TSG08-2017特種設(shè)備使用以上所列文件中與設(shè)備檢維修相關(guān)的內(nèi)容，通過(guò)引用構(gòu)成本管理制度必不可少的條款，本文不21)對(duì)本公司特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)1)特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及2)每周至少組織一次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，分析研判管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，形成3)特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改1)特種設(shè)備安全員按照要求落實(shí)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時(shí)上報(bào)特2)每日根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行檢查，形成每日安全檢查記錄。1)為建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工2)公司風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照特種設(shè)備使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不3)設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：a)選用國(guó)家命令禁止或淘汰的特種設(shè)備產(chǎn)品；e)電梯轎廂內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)和轎門f)鍋爐安全閥是否在校驗(yàn)期內(nèi)，是否完整有效，儀器儀表顯示及連鎖控制系統(tǒng)是4)人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：35)管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：6)環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：7)其他的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。8)公司根據(jù)上述規(guī)定制定了《各特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》(例表見(jiàn)附錄),當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)7管理要求主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況夠數(shù)量的安全員，并逐臺(tái)明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助安全總1)日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。2)工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日特種設(shè)備安全檢查記錄》表上，可采用電3)對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任人，及時(shí)反饋特種設(shè)備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整41)工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查使用過(guò)程各環(huán)節(jié)可2)工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析各特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁3)對(duì)于周排查形成的《每周特種設(shè)備安全排查治理報(bào)告》,應(yīng)及時(shí)報(bào)至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確4)對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對(duì)情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落1)根據(jù)落實(shí)主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實(shí)，由公司主要2)由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)公司的特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題3)由特種設(shè)備安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)公司的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月4)對(duì)于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，采取有效的應(yīng)5)由公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)特種設(shè)備安全管理工作作出指示。6)特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及公司主要負(fù)責(zé)人指1)鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單2)鍋爐每日特種設(shè)備安全檢查記錄3)鍋爐每周特種設(shè)備安全檢查記錄4)每周特種設(shè)備安全排查治理報(bào)告5)每月特種設(shè)備安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要5風(fēng)險(xiǎn)類別責(zé)任人1選用國(guó)家明令禁止或淘汰的產(chǎn)品。建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求。月調(diào)度2未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；監(jiān)督操作人員按照規(guī)定周期、內(nèi)容開(kāi)展維保工作。3未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行檢查。按周期開(kāi)展定期檢驗(yàn)、自行檢查工作。月調(diào)度4繞鍋爐行走一圈檢查四周及外觀無(wú)異常情況且完日管控安全員5設(shè)備外觀無(wú)腐蝕，保溫及防護(hù)層完好。日管控安全員6目視檢查各位置地面有無(wú)新滴油跡或液滴。尋找漏油部位，根據(jù)滲漏情況確定可否運(yùn)行或檢修。日管控安全員7操作崗位按照規(guī)定巡檢及檢查，發(fā)送問(wèn)題及時(shí)反饋并處理。8作是否正常。操作崗位按照規(guī)定巡檢及檢查，發(fā)送問(wèn)題及時(shí)反饋并處理。日管控安全員9安全閥、壓力表、溫度計(jì)是否在校驗(yàn)的有效期。日管控安全員安全閥進(jìn)出口手閥是否常開(kāi)且加封與掛牌。日管控安全員安全閥、壓力表、溫度計(jì)校驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否齊全。按照規(guī)定送檢，并粘貼好標(biāo)識(shí)。日管控安全員壓力表及溫度計(jì)刻度盤上運(yùn)行上限紅線標(biāo)識(shí)是否清晰。日管控安全員運(yùn)行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情況。設(shè)備基礎(chǔ)四周無(wú)雜物，無(wú)積水及腐蝕介質(zhì)。對(duì)使用人員提出使用要求，每日檢查進(jìn)行監(jiān)日管控安全員6否完好。日管控安全員未執(zhí)行日管控、周排查、月調(diào)度。建立日管控、周排查、月調(diào)度管理制度。未建立安全技術(shù)檔案。按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。未按規(guī)定辦理使用登記、停用、報(bào)廢等手續(xù)。按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度未建立特種設(shè)備使用安全管理制度。按照技術(shù)規(guī)范要求制定各項(xiàng)管理制度。未按規(guī)定制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開(kāi)展1次演練。月調(diào)度人員對(duì)工作需要的公司組織培訓(xùn)取證后方可操作上月調(diào)度人員身體過(guò)度疲勞或者患病有礙操作安全時(shí)，嚴(yán)禁上崗加強(qiáng)管理，做好日常每天檢查管控。日管控安全員人員未按規(guī)定配備安全管理人員。建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度，并按規(guī)定配備相關(guān)人月調(diào)度人員安全管理人員未持有相應(yīng)資格證件。人員未按規(guī)定對(duì)安全管理人員開(kāi)展安全教育培訓(xùn)。7鍋爐每日安全檢查記錄 序號(hào)日期12345678912好。3目視檢查各位置地面有無(wú)新滴油跡或液滴。45驗(yàn)的有效期。6與掛牌。7安全閥、壓力表、溫度計(jì)校驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否齊全。8紅線標(biāo)識(shí)是否清晰。9設(shè)備基礎(chǔ)四周無(wú)雜物，無(wú)積水及腐蝕介質(zhì)。使用工況符合設(shè)計(jì)要求，無(wú)超壓、身體過(guò)度疲勞或者患病有礙操作安全時(shí)，嚴(yán)禁上崗。8說(shuō)明：以上檢查結(jié)果合格直接畫“√”;不涉及畫“/”;若有不合格則在對(duì)應(yīng)欄畫“×”,并將具體情況填寫在“故障記錄”欄。9風(fēng)險(xiǎn)類別處理結(jié)果1選用國(guó)家明令禁止或淘汰的產(chǎn)品。2未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；3未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行檢查。4繞鍋爐行走一圈檢查四周及外觀無(wú)異常情況且完5設(shè)備外觀無(wú)腐蝕，保溫及防護(hù)層完好。67檢查安全連鎖(熄火保護(hù)、低流量、低壓差、高、高位膨脹槽低液位及排煙溫度高)控制系統(tǒng)是否正常。8檢查排煙和出油溫度同時(shí)高聯(lián)鎖停止導(dǎo)熱油循環(huán)泵動(dòng)作是否正9安全閥、壓力表、溫度計(jì)是否在校驗(yàn)的有效期。安全閥、壓力表、溫度計(jì)校驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否齊全。壓力表及溫度計(jì)刻度盤上運(yùn)行上限紅線標(biāo)識(shí)是否清運(yùn)行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情況。設(shè)備基礎(chǔ)四周無(wú)雜物，無(wú)積水及腐蝕介質(zhì)。安全使用說(shuō)明及注意事項(xiàng)、警示標(biāo)志和定期檢驗(yàn)標(biāo)志是否完使用工況符合設(shè)計(jì)要求，無(wú)超壓、超溫、超負(fù)荷現(xiàn)象。未執(zhí)行日管控、周排查、月調(diào)度。未建立安全技術(shù)檔案。未按規(guī)定辦理使用登記、停用、報(bào)廢等手續(xù)。未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)。未建立特種設(shè)備使用安全管理制度。未按規(guī)定制定特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演風(fēng)險(xiǎn)類別處理結(jié)果人員人員身體過(guò)度疲勞或者患病有礙操作安全時(shí)，嚴(yán)禁上人員未按規(guī)定配備安全管理人員。人員安全管理人員未持有相應(yīng)資格證件。人員未按規(guī)定對(duì)安全管理人員開(kāi)展安全教育培訓(xùn)。注：以上檢查結(jié)果合格直接打“√”,不涉及畫“/”;若