公司糾正措施控制程序1目的針對(duì)管理體系及產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因，制定和實(shí)施糾正措施，防止不合格或不符合的再發(fā)生，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于公司管理體系及產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因的控制。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)重大問(wèn)題的糾正措施的批準(zhǔn)和組織實(shí)施。3.2安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正措施的組織、實(shí)施和控制。3.3其他部門(mén)負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的糾正措施的組織實(shí)施和控制。4工作程序4.1總則對(duì)于已發(fā)現(xiàn)不符合不能立即糾正的，有關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取糾正措施；糾正措施的實(shí)施效果應(yīng)予以驗(yàn)證，避免不符合項(xiàng)的再發(fā)生，確保體系運(yùn)行的有效性和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.2不符合信息4.2.1管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合；4.2.2管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的管理體系所需的改進(jìn)；4.2.3產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程和產(chǎn)品交付發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合；4.2.4顧客及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和交付后有連續(xù)投訴；4.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效發(fā)現(xiàn)不良結(jié)果；4.2.6發(fā)生重大環(huán)境污染事故；4.2.7發(fā)生職業(yè)健康安全傷害事故或重大隱患；4.2.8其他不符合。4.3糾正措施提出的責(zé)任者本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正措施建議，但下列人員負(fù)有更直接的責(zé)任。a)不合格、缺陷與本職工直接相關(guān)或負(fù)有責(zé)任的人員；b)質(zhì)量檢驗(yàn)人員；c)內(nèi)部審核員；d)負(fù)責(zé)采購(gòu)、銷(xiāo)售、技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)、貯存、培訓(xùn)的管理人員。4.4糾正措施提出的方式4.4.1通常一旦發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷時(shí)，應(yīng)立即提出糾正措施；對(duì)由于工作性質(zhì)限制可按規(guī)定PAGEPAGE89時(shí)間提出，如內(nèi)審應(yīng)在結(jié)束前提出；重大不合格、缺陷，應(yīng)在專(zhuān)題研討后提出；解決時(shí)間較長(zhǎng)、較難的不合格、缺陷可在有關(guān)會(huì)議上提出或書(shū)面形式提出。4.4.2口頭方式有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出糾正措施建議；管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出糾正措施命令?？陬^提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格、缺陷。4.4.3書(shū)面方式當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或?qū)ｎ}調(diào)研的結(jié)果時(shí)，一般采用書(shū)面方式。a)如是自下而上提出的，一律采用“糾正措施建議單”。送至安全生產(chǎn)部，進(jìn)行歸類(lèi)提出；b)如是自上而下提出時(shí)，一律采用“糾正措施指令單”，由安全生產(chǎn)部直接發(fā)至責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)實(shí)施后，應(yīng)將實(shí)施結(jié)果記錄填入“糾正措施指令單”反饋給安全生產(chǎn)部或；c)如是橫向提出時(shí)，可采用“糾正措施聯(lián)系單”，雙方協(xié)議商定后，根據(jù)分工組織實(shí)施并驗(yàn)證。4.5不符合原因分析及評(píng)審4.5.1可采用數(shù)據(jù)分析的方法，從人員、機(jī)械、物資、方法、環(huán)境等方面來(lái)評(píng)審不合格，以確定不符合產(chǎn)生的主要原因。4.5.2發(fā)生在部門(mén)職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)的一般不符合項(xiàng)，由部門(mén)組織分析、制定糾正措施。4.5.3提出糾正措施。4.5.4針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全較大問(wèn)題或事故，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施。4.5.5針對(duì)顧客及其他相關(guān)方的投訴，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，并提出糾正措施；發(fā)生顧客或其他相關(guān)方重大或連續(xù)投訴的，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織，公司主要領(lǐng)導(dǎo)參加進(jìn)行評(píng)審。4.5.6針對(duì)內(nèi)、外審核的不符合項(xiàng)，由安全生產(chǎn)部組織分析原因，查明原因并記錄，提出糾正措施。4.6糾正措施的批準(zhǔn)和實(shí)施4.6.1管理體系內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合，管理者代表負(fù)責(zé)審批，安全生產(chǎn)部協(xié)助責(zé)任部門(mén)實(shí)施并記錄。4.6.2必要時(shí)，相關(guān)部門(mén)予以配合。4.6.3部門(mén)的并有能力實(shí)施的措施，由該部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)批準(zhǔn)；部門(mén)有責(zé)任但超出其能力范圍的措施，技術(shù)性措施由總工程師確認(rèn)批準(zhǔn)，管理性措施由經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。4.6.4對(duì)有效的糾正措施，為鞏固其效果，按《文件控制程序》納入有關(guān)文件。4.6.5對(duì)驗(yàn)證無(wú)效的糾正措施，需按本程序4.2條規(guī)定的順序重復(fù)進(jìn)行，直至有效。4.6.6安全生產(chǎn)部對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行匯總，向管理者代表匯報(bào)，并向管理評(píng)審報(bào)告。4.7糾正措施實(shí)施的有效性4.7.1對(duì)于顧客及其它相關(guān)方反映的不滿(mǎn)意，由有關(guān)責(zé)任部門(mén)及時(shí)按規(guī)定予以解決，并在解決后得到顧客或相關(guān)方滿(mǎn)意的確認(rèn)。4.7.2不再發(fā)生類(lèi)似的不合格現(xiàn)象為驗(yàn)證有效。4.7.3若在事實(shí)糾正措施后，雖已經(jīng)驗(yàn)證合格，但類(lèi)似不合格又反復(fù)發(fā)生，相關(guān)部門(mén)應(yīng)按此程序的要求，重新按規(guī)定的步驟采取相應(yīng)的糾正措施。4.7.4對(duì)于在體系過(guò)程和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（包括內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的或管理評(píng)審中提出的體系缺陷和需改進(jìn)的問(wèn)題），經(jīng)實(shí)施糾正措施后，確保在下一次及其以后的過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中，不再發(fā)生類(lèi)似或相同的不符合情況為驗(yàn)證有效。4.7.5對(duì)措施實(shí)施過(guò)程及記錄由主管部門(mén)組織驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可填入“糾正措施建議單”或“糾正措施指令單”或“糾正措施聯(lián)系單”，內(nèi)審在“不合格項(xiàng)報(bào)告”中填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果。4.8例外處理4.8.1顧客投訴時(shí)，責(zé)任部門(mén)或人員可立即采取糾正措施，首先解決顧客投訴的問(wèn)題，而后按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。4.8.2需要當(dāng)場(chǎng)實(shí)施的糾正措施，責(zé)任部門(mén)可先組織實(shí)施后再按本程序第4章規(guī)定執(zhí)行。4.8.3當(dāng)批準(zhǔn)人不在